| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 3549.99 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2014 | 8041.56 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000003 | 01/01/2014 | 5500.00 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0000023 | 02/01/2014 | 30000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAINA AGRICOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 1613.75 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 181.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 620.91 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 321.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0000040 | 02/01/2014 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REL. A AGOSTO/SET E OUT. DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO POR ESTE CONSORCIO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. A DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 700.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 216.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 6000.00 | 08374494000186 | ESPEDITO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DESTA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 422.00 | 00010441019463 | ERICK SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 3102.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 2413.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 471.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 4860.74 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTIANDOS A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 1800.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE RUAS E AVENIDAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000024 | 02/01/2014 | 3307.01 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000034 | 02/01/2014 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 4298.56 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000058 | 02/01/2014 | 121784.09 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONT. REP. 0373058-60/2011. | 00052013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 127.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 17272.08 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 700.00 | 00060812761472 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00045250634400 | ADERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 600.00 | 00007371913418 | FELIPE DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 1600.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 1300.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0000025 | 02/01/2014 | 3828.24 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. A DEZ/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007752758400 | WALERIA ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ., REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 144.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 385.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000037 | 02/01/2014 | 2712.40 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 1465.93 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 283.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 270.00 | 00003271083479 | FRANCINILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RIACHÃO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000043 | 02/01/2014 | 27678.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000048 | 02/01/2014 | 25341.98 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 4150.00 | 09231344000186 | IOP INSTITUTO DE OLHOS DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS OFTAUMOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 3390.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACS (CONTRATO) REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 11121.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 500.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000068 | 02/01/2014 | 24454.12 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 14453.62 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000088 | 02/01/2014 | 17272.08 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 18860.92 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 214.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 4860.74 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 4490.09 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 7347.95 | 00097565253472 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 10000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000033 | 02/01/2014 | 781.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL .DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 825.00 | 00080471080420 | JOSE MARCOS DA SILVA G. CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REL. A SET, OUT, NOV E DEZ DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 1496.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 303.00 | 00004781439403 | GILBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO NASF. (DIFERENÇA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A DEZ/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00045779821453 | TARCISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, REL. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 21230.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 1300.00 | 00004564733435 | BARTOLOMEU VIEIRA BAROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 24843.66 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000064 | 02/01/2014 | 4865.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 13736.69 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 578.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000067 | 02/01/2014 | 49519.55 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 2165.00 | 07065187000150 | ODILON ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 5950.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 5000.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG FUNDEB 40% JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 30100.86 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000073 | 02/01/2014 | 4104.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000074 | 02/01/2014 | 3584.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COORDENADORES E SUPERVISORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 3036.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A rPROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 12270.85 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOGIENE E LIMP. DESRTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 2236.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000078 | 02/01/2014 | 24747.94 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000079 | 02/01/2014 | 54341.34 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000080 | 02/01/2014 | 16268.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000081 | 02/01/2014 | 16250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000082 | 02/01/2014 | 25000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000083 | 02/01/2014 | 37097.63 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 9930.21 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADAS A RESTAURAÇÕES DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000085 | 02/01/2014 | 15000.20 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000086 | 02/01/2014 | 16268.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÕES DE ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2014 | 1474.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2014 | 650.00 | 00005227052433 | PAULO ROBERTO D. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2014 | 365.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2014 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2014 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2014 | 248.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2014 | 169.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2014 | 320.00 | 00003244607403 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2014 | 3600.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2014 | 26.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2014 | 26.64 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2014 | 5.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2014 | 2034.00 | 00008069868406 | ELIFLAVIO GOMES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2014 | 1000.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2014 | 950.00 | 00004564733435 | BARTOLOMEU VIEIRA BAROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2014 | 1053.00 | 00010401046494 | FRANCISCO ERCILIO FREITAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS DE BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2014 | 9000.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA DULCE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000107 | 06/01/2014 | 15466.99 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÕES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2014 | 1053.00 | 00010401046494 | FRANCISCO ERCILIO FREITAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2014 | 1799.40 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2014 | 4014.74 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2014 | 1100.00 | 00007801129466 | FRANCIMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2014 | 600.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2014 | 500.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLISON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2014 | 31.19 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2014 | 14429.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2014 | 1264.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMP. DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2014 | 2546.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2014 | 1600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS E SOUSA-PB, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2014 | 897.75 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ATENÇÃO BASICA, REL. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2014 | 675.00 | 00004192901412 | FABIOLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000124 | 09/01/2014 | 40132.85 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2014 | 18462.55 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 2250.00 | 00069103119491 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS REALIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CANRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 17000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 1235.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 16192.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTO - PARCELA 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 2893.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 950.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 1700.00 | 00004012548441 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DURANTE DA PRAÇA DO REDEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 1452.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O PROJETO MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00009526373758 | WALCELIO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO REDEIRO DURANTE O PERÍODO NATALINO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 1356.00 | 00045778337434 | IVOMAR FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRETACO CONO TECNICO EM TELEFONIA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 600.00 | 00076471381468 | FRANCOIS VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARVORES DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 5575.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURAÇÃO DE PORTÕES E GRADILHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 30384.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 1011.00 | 00003328778411 | MARIA DO DESTERRO GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REL. A OUT, NOV E DEZ DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 2893.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 2500.50 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 2499.50 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 2499.90 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000154 | 10/01/2014 | 65910.93 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL DESTIANDOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 550.00 | 00002467377431 | JOSIVANIA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 812.00 | 00023650729415 | GILVAN BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 8788.00 | 00006707626442 | JOYCE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00005105350464 | JOSEILTON FRANCILINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 5000.00 | 00001205863478 | MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAÚDE. SET, OUT, NOV E DEZ DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00007270889473 | ROBERTA DO NASCIMENTO PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000141 | 10/01/2014 | 14137.24 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00080470114487 | FRANCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000155 | 10/01/2014 | 16000.80 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2014 | 600.00 | 00036757241404 | JANIVAL DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2014 | 1200.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2014 | 210.52 | 00041892259400 | ADEILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2014 | 3048.90 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2014 | 12700.00 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEAZA DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2014 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUL.DE OBRAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2014 | 1260.00 | 00069103119491 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATAGAL EM ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2014 | 12.51 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2014 | 660.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. REL. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2014 | 12269.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2014 | 320.00 | 00008263355435 | ASCILON CLEMENTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2014 | 147.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000170 | 14/01/2014 | 2017.40 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2014 | 500.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000175 | 15/01/2014 | 16100.78 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2014 | 700.00 | 00002476905461 | MARIA DE LOURDES LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2014 | 1464.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PNEUS E VULCANISOS DE CAMARA DE AR. DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2014 | 7032.00 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2014 | 2425.00 | 00002657002480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2014 | 3255.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000184 | 15/01/2014 | 16250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÕES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2014 | 756.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÕES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2014 | 480.00 | 00030253675472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTASEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2014 | 480.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2014 | 3375.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAÇAMBA NO ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2014 | 2220.00 | 00007651957474 | RICARDO DUTRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL E ATERRAMENTO DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2014 | 248.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2014 | 194.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2014 | 183.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2014 | 248.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2014 | 280.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2014 | 800.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E REVISÃO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2014 | 1500.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA DA SEC. MUL. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2014 | 49.35 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2014 | 500.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO E CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU NA ESCOLA MARIA DULCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2014 | 300.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAGEM E LIP. DE RADIADOR DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2014 | 2670.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC.MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2014 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO HOSPILATAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2014 | 500.00 | 00000059168447 | CLENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2014 | 900.00 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2014 | 700.00 | 00007481164436 | JANIERISON CLEMENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00082672245487 | JOSELIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2014 | 550.00 | 00002467377431 | JOSIVANIA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2014 | 1474.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00033557004287 | FRANCISCO AVELINO FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS JUNTO A SEC. MUL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2014 | 3000.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE SUSPENSÕES DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2014 | 100.69 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 0.19 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 400.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 800.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 800.00 | 00033933235472 | JOSE RICARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 350.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 1700.00 | 00002286308438 | RENE FERNANDES MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2014 | 1053.00 | 00003376776466 | IRANILDO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2014 | 1260.00 | 00006973237495 | RAELSON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2014 | 12768.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2014 | 6300.40 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2014 | 5200.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 4400.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E RETELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2014 | 3850.00 | 00045250677487 | FRANCISCO SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2014 | 10988.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE , REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2014 | 7865.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2014 | 1707.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2014 | 219.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2014 | 13304.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2014 | 2140.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA OFICINA EM SOLDAGENS E CONSERTO DE TRATOR, RETRO-ESCAVADEIRA E CAÇAMBAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2014 | 500.00 | 00000737779438 | RITA BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2014 | 410.00 | 00004337117440 | MARIA LUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2014 | 350.00 | 00060810580420 | ARTEMISA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2014 | 455.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2014 | 4860.00 | 00003243243408 | MARCONDES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA NA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2014 | 5550.00 | 00039275353468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2014 | 7172.00 | 04618903000191 | ISAURA ALVES DE PAIVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2014 | 7000.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2014 | 1791.00 | 34151100004985 | SOTREQ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2014 | 720.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00003783604427 | FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2014 | 1948.00 | 00026240629472 | JOSE HUMBERTO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO E DIVISORIA EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2014 | 253.00 | 00002611971420 | BENEDITO DE ASSIS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2014 | 352.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2014 | 1948.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2014 | 1800.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2014 | 500.00 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2014 | 281.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2014 | 900.00 | 00007240134407 | JOAO SALVIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2014 | 500.00 | 00004340821470 | MARIA JOSE SALES DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2014 | 110.00 | 00036757608472 | ODILIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2014 | 1356.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2014 | 1473.68 | 00069103119491 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2014 | 840.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2014 | 140.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÕES DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2014 | 187.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2014 | 400.00 | 00053049578491 | ALDENIRA SANTIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2014 | 678.00 | 00095388320430 | KILVEN SOARES BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2014 | 1425.00 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO POR ESTE CARTÓRIO EM FAVOR DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2014 | 480.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2014 | 1900.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2014 | 2600.00 | 00004364697400 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2014 | 2140.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO, REL. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2014 | 900.00 | 00005996545462 | VANESSA ELISE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENTENDE DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2014 | 960.00 | 00002060804418 | LIGIA MARAIA DA CRUZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2014 | 678.00 | 00008877711493 | WESLLEY JORLYS P. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA. REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2014 | 800.00 | 00007099623478 | VANDA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2014 | 800.00 | 00006758633411 | IARA JANNE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2014 | 300.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2014 | 800.00 | 00005195065454 | JAILTON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2014 | 800.00 | 00005195065454 | JAILTON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2014 | 600.00 | 00006146852490 | THAIS NARA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2014 | 700.00 | 00060812761472 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2014 | 550.00 | 00007188232490 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2014 | 836.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2014 | 1500.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2014 | 214.79 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENTEÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2014 | 1253.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2014 | 2804.50 | 40787152000010 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2014 | 2886.00 | 40787152000010 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2014 | 678.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA REL. A DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTIL. NOS SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2014 | 3100.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTINGENTE DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PREF/SSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2014 | 500.00 | 00003244273440 | RONILDA CELESTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2014 | 500.00 | 00020460384449 | JOSE CELESTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2014 | 500.00 | 00003966940477 | JOANA DARC GONÇALVES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2014 | 800.00 | 00003242156498 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2014 | 12000.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPIEDADE UTIL. POR ESTA SEC. DE SAÚDE, REL. A SET/OUT/NOV E DEZ/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2014 | 4568.76 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000291 | 28/01/2014 | 2800.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES DURANTE REALIZAÇAO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A ESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2014 | 23110.04 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2014 | 175.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DIST. VEICULO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2014 | 7600.00 | 00010497063409 | WAGNER ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORROS DE PVC EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2014 | 7600.00 | 00010497063409 | WAGNER ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORROS DE PVC EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2014 | 844.74 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2014 | 9151.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADO, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2014 | 500.00 | 00009005566418 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2014 | 260.00 | 00004461840476 | MARIA SANDRA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2014 | 315.00 | 02147582000169 | HOSMED - COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2014 | 503.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO JANEIRO DE 2014. ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 1300.00 | 14583266000119 | DANIEL ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 800.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 450.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 1420.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REL. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 4860.00 | 00003243243408 | MARCONDES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 900.00 | 13935709000120 | JOSE FERREIRA DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 6150.00 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 7659.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10% ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 125167.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 495520.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60%ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 8369.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS) REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2014 | 53774.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2014 | 7681.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 28456.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC.MUL. DE SAUDE COMISSIONADO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 207528.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL DE SAUDE ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2014 | 10292.98 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SAMU REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2014 | 300.00 | 00007282297495 | SANCHA LARISSA FORMIGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 800002013 | 0000378 | 31/01/2014 | 29485.75 | 00032480903400 | JOSEFA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, REL. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 98593.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ( GARI) ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 19535.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 4.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2014 | 362.98 | 08855469000114 | SB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISD DESTINADOS A PBV II IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2014 | 1580.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 1000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 15028.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 3718.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL- SERV. DIVER. (CONTRATOS) REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2014 | 38.39 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2014 | 8900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2014 | 55857.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIOS REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2014 | 4664.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 103038.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 95980.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 13278.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 13825.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 17331.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2014 | 14951.22 | 00010090769490 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0000363 | 31/01/2014 | 77931.42 | 00081422520315 | TEREZA MARIA DE MELO E DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0000364 | 31/01/2014 | 24819.30 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2014 | 2139.07 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA (EXTRA) REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2014 | 10455.77 | 00003566258423 | NUBIA MARIA CARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2014 | 10918.22 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2014 | 6383.34 | 00005942641463 | DAYSE NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2014 | 6933.62 | 00001837336490 | GERALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO CAPS (CONTRATADOS) REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2014 | 3620.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0000372 | 31/01/2014 | 111643.91 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 400002013 | 0000373 | 31/01/2014 | 48690.03 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS JUNTO A MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2014 | 14526.32 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E DE FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2014 | 10.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2014 | 27401.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 250.00 | 00004499510490 | TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 4522.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 250.00 | 00007341916427 | MARIA BETANIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 141.99 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 600.00 | 00010658851489 | FRANCISCO RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 238.06 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 350.00 | 00007379076493 | JEANE PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004910910441 | MARIA ERENILDA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. DE CONV. E FORT. DE CONVIVIO REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS) REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATO) REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS) REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2014 | 4522.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 490.00 | 00059737336453 | ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO DOS ADOLESCENTES DURANTE AS ATIVIDADES SOCIAIS E EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 180.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO P/ TEFNICOS DO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 1428.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 6116.20 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 1340.88 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 4631.55 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 7499.75 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 914.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 900.00 | 00001859707459 | OSNI GUEDES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 678.00 | 00005227052433 | PAULO ROBERTO D. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE EDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 1448.00 | 00005227052433 | PAULO ROBERTO D. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE ENDEMIAS (CONTRATOS) REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 7352.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 607.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 1269.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 2935.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 3362.79 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 4244.72 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 4088.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 1428.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 800.00 | 13935709000120 | JOSE FERREIRA DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE ENDEMIAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000442 | 03/02/2014 | 15004.39 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 159.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RECEBEIMENTO DE GUIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 2100.00 | 08735511000163 | A SJ COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERCIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CONTADOR HEMATOLOGICO MYTHIC 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 4130.00 | 18466129000155 | MARIA GORETE PEREIRA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2014 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONEXAO COM INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2014 | 5960.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 1200.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000441 | 03/02/2014 | 60500.90 | 11304254000110 | DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ODILON MAIA NESTE MUNICIPIO. MINISTEIRO DAS CIDADES. | 00042013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 5810.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA. REL. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 3514.58 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 3922.15 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 610.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 12983.80 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 6111.68 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 1448.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 210.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 300.00 | 00010677212402 | FELIPE LUAN GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 500.00 | 00066880734472 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00009139032485 | GERCICA MURIELY RODRIGUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2014 | 11545.80 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2014 | 10015.60 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 17913.92 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 2140.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 7246.20 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00004978128439 | MARCELO AIRES LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 2490.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 2973.90 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VARIOS APARELHOS ELETRONICOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 1400.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 1203.04 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 2561.20 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 2510.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 200.00 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 12000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 6967.80 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2014 | 7501.00 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 5602.00 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000434 | 03/02/2014 | 12278.50 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE VEÍCULO ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000436 | 03/02/2014 | 13750.00 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 4540.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 5243.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCIONAMENTO DE PLACAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 7488.20 | 03106282000102 | Mara Rubia Pereira Brilhante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2014 | 4500.00 | 05621913000220 | D P DUTRA INFORMÁTICA LIMITADA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2014 | 4500.00 | 05621913000220 | D P DUTRA INFORMÁTICA LIMITADA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2014 | 128.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2014 | 900.00 | 00009637059466 | ANA SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2014 | 2100.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E MATRICULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000472 | 04/02/2014 | 15000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2014 | 4600.00 | 00029009929825 | JOSE LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2014 | 2992.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TE TECIDOS DESTIANDOS A FIGURINOS DE PARTICIPANTES DE APRESNTAÇÕES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2014 | 3100.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2014 | 300.00 | 00072617772420 | EDINALDO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PREESTADO NO CONSERTO DE MOTO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2014 | 3896.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2014 | 5575.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃOM DO SISTEMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2014 | 610.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2014 | 2770.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2014 | 500.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2014 | 266.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC, DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2014 | 170.00 | 00009679381471 | NECI LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2014 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO JENIPAPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2014 | 172.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2014 | 410.00 | 00006733094444 | JAMES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2014 | 320.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2014 | 180.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2014 | 800.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2014 | 500.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS C. C. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2014 | 94.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2014 | 500.00 | 00007419846448 | SONALLI CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2014 | 5391.52 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2014 | 2000.00 | 00010649796454 | ELICARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2014 | 600.00 | 00006014862420 | FRANCICLEIDE BEZERRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00000006232450 | IOLANDA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2014 | 800.00 | 00006807242492 | SUZANA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2014 | 4068.00 | 00008069868406 | ELIFLAVIO GOMES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2014 | 450.00 | 00008607223410 | LEONARDO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2014 | 72.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA UTIL. PELO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TAQUARITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2014 | 228.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2014 | 500.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2014 | 500.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SAEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2014 | 3748.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2014 | 3960.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2014 | 3960.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REL AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2014 | 5296.76 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2014 | 5560.60 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2014 | 897.75 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2014 | 151.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2014 | 3933.24 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2014 | 140.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2014 | 419.35 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2014 | 1600.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE AGRICULTURA. REL. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2014 | 678.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE RECURSOS HIDRICO DESTE MUNICIPIO. REL. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2014 | 4500.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2014 | 3600.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2014 | 1650.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2014 | 500.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2014 | 1520.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2014 | 10522.80 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2014 | 1760.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2014 | 4200.00 | 00029009929825 | JOSE LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2014 | 7006.50 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2014 | 625.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2014 | 5269.60 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2014 | 2100.00 | 00030097061468 | LOURIMAR ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEITE IN NATURA DESTINADA A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2014 | 2710.00 | 00007323801460 | THIAGO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2014 | 5100.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2014 | 5796.96 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2014 | 5000.10 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2014 | 1900.00 | 03339449000177 | ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2014 | 5000.40 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2014 | 4999.70 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2014 | 1360.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇAO A FRIO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2014 | 1337.93 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2014 | 5161.35 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2014 | 2152.30 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2014 | 4347.72 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2014 | 7405.63 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2014 | 750.00 | 00007240888495 | HEVELLIN FERNANDA PEREIRA T DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2014 | 750.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2014 | 843.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DO VIDRO TRAZEIRO DE ONIBUS DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2014 | 11436.83 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2014 | 1790.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS NOS TRABALHOS DE MATRICULA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2014 | 5487.75 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2014 | 11543.12 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2014 | 2310.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2014 | 6000.00 | 00092937594468 | FRANCISCO ARIMATEIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2014 | 650.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2014 | 300.00 | 00001625318421 | RONARIA JUNQUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2014 | 300.00 | 00008006576408 | FRANCINEUMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2014 | 1600.00 | 00075306581404 | JOSINA DE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2014 | 500.00 | 00010101291477 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2014 | 6508.10 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0000543 | 10/02/2014 | 15473.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL COMO ENFERMEIRO E FISOTERAPUTAS. REL. A JANEIRO EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2014 | 7368.42 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS DE NUTRICIONISTAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000550 | 10/02/2014 | 15055.50 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2014 | 2139.07 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO VAN DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2014 | 5386.72 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2014 | 2900.00 | 00004406076476 | INGRACIA MARIA DE LIMA F. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2014 | 2800.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2014 | 6290.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2014 | 1295.00 | 00003043038444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO POR CONSORCIO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO POR ESSA CONFEDERAÇÃO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2014 | 1700.00 | 00005099320457 | ERINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTINGENTE DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2014 | 2400.00 | 08763657000112 | ALSOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET DA PRAÇA DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 1980.00 | 00013936018472 | ADVAN ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. REL. A DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2014 | 890.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DE COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2014 | 2990.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2014 | 300.00 | 00005479519492 | FRANCISCO RAMALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 4467.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2014 | 16192.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS PARCELA 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2014 | 3598.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2014 | 1895.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2014 | 2240.00 | 00010128233427 | FRANCISCO CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2014 | 7550.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E A BANDA FORROZÃO BABY MEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS E JOVENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2014 | 600.00 | 00001876076488 | MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2014 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2014 | 500.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLISON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CONTADOR, BEM COMO NA AMNUTENÇÃO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2014 | 360.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2014 | 13021.23 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2014 | 3580.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2014 | 3502.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS E BOLINHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2014 | 400.00 | 00022270779134 | MANOEL MINERVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2014 | 970.00 | 00004903354466 | BELZAMI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2014 | 3000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00007644019472 | DARIO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2014 | 320.00 | 00042890497453 | FRANCINES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2014 | 320.00 | 00002747174417 | FRANCISCA SOARES CARREIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2014 | 320.00 | 00003772272428 | KIZIA GRASIELA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2014 | 320.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2014 | 7960.00 | 15090722000151 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADOS E COBERTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2014 | 1600.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2014 | 8000.00 | 07536348000147 | R. PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM E TENDAS DESTINADAS A EVENTO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2014 | 160.00 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2014 | 320.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2014 | 2396.61 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2014 | 8000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2014 | 3045.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000581 | 11/02/2014 | 4100.26 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2014 | 1235.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2014 | 5582.49 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE TETOS PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2014 | 3785.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2014 | 2880.00 | 12083866000192 | ALUMIACO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2014 | 2425.00 | 00012055371479 | FRANCIEL ALVES DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE TETOS E RETALHAMENTO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2014 | 2300.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2014 | 4500.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2014 | 1474.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS NO ESTADIO O PEDRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00007731057437 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2014 | 3500.00 | 00001812007400 | VANDO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2014 | 1900.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2014 | 6000.00 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2014 | 2500.00 | 00045779821453 | TARCISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC, DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2014 | 7500.00 | 03641613000104 | MARIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2014 | 260.00 | 24591968000106 | COMERCIAL LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2014 | 6000.75 | 00003530269484 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2014 | 5200.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2014 | 6000.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2014 | 800.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2014 | 613.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2014 | 700.00 | 00005105350464 | JOSEILTON FRANCILINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2014 | 260.00 | 00003243944465 | MARIA RISOLENE LUCIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2014 | 200.00 | 00005658317479 | ANTONI JANUARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2014 | 400.00 | 00004179263408 | MARIA GORETE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2014 | 250.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. (MOTORISTA EM VIAGEM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2014 | 470.00 | 00028146565468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2014 | 4860.00 | 00003243243408 | MARCONDES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARETNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2014 | 500.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2014 | 2139.07 | 00071359060472 | CLEODACI ALENCAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2014 | 3840.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS REALI. NA IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIOS E REQUISIÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2014 | 123.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2014 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2014 | 160.00 | 00000772532486 | THALLYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2014 | 150.00 | 00009890379406 | ALDINEIDE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2014 | 2300.00 | 00007438692493 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REL., A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2014 | 3500.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2014 | 27.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2014 | 4890.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2014 | 250.00 | 00007852081436 | EDILSA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2014 | 650.00 | 00001625331444 | MANOEL DANTAS DEE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2014 | 600.00 | 00002476905461 | MARIA DE LOURDES LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2014 | 600.00 | 00005616564443 | JORDANIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000649 | 13/02/2014 | 31904.66 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412013 | 0000650 | 13/02/2014 | 12580.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, REUNIÕES E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2014 | 3500.00 | 16570869000101 | C.C. TEXTIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLHAS DE BANHO, PANO DE PRATO E PANOS DE CHAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2014 | 8000.07 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2014 | 11000.00 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000639 | 13/02/2014 | 10500.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000640 | 13/02/2014 | 45938.73 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIANADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2014 | 2368.00 | 00080497969491 | LUCENILDO B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000642 | 13/02/2014 | 27007.04 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2014 | 5200.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2014 | 4890.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2014 | 7527.10 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000648 | 13/02/2014 | 29957.46 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DETINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000652 | 13/02/2014 | 31904.66 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2014 | 4138.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOI DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2014 | 3300.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) 13 KG DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2014 | 5650.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES DE SEC. MUL DE EDUCAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2014 | 2500.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. EM VIAGENS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2014 | 4500.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000669 | 14/02/2014 | 13987.83 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2014 | 1374.40 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2014 | 1990.69 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2014 | 748.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2014 | 3899.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2014 | 5502.90 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2014 | 1356.00 | 00004265684432 | ADEILSA SALES DE S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2014 | 877.32 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LINCENÇA DE OPERAÇÃO EMITIDA PELA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2014 | 5850.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSEARAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2014 | 3109.00 | 00072676833472 | ELZA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ARVORES LIMP. URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2014 | 206.70 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIBA BANCARIA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2014 | 948.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROS DE MÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCADA DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2014 | 1618.00 | 00026234548415 | GILDARIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA AUTOMECANICA NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2014 | 7379.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2014 | 3054.25 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA RELATIVO A CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2014 | 3000.00 | 00011410186407 | BENEDITO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2014 | 2561.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAÚDE. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2014 | 300.00 | 00087928655268 | VALDENIS MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00091082706434 | GERALDO EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2014 | 1290.00 | 00004974421409 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2014 | 500.00 | 00007101324410 | MARIA JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2014 | 650.00 | 00009525154408 | PETROS RENAN CUSTODIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2014 | 950.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2014 | 842.10 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM BANHEIROS E CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2014 | 1400.00 | 10728228000156 | J. PERFEIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA DESTA SEC. DE EDUAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2014 | 5109.00 | 05824127000149 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - POSTO SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DEST SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2014 | 4990.56 | 05824127000220 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA- POSTO SÃO BENTO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2014 | 3263.26 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2014 | 4800.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESSTINADOS A REFORMA DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2014 | 3700.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SAERVIÇOS GRAFICSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2014 | 7500.00 | 06231523000125 | O CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2014 | 6691.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2014 | 3948.80 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2014 | 1790.00 | 00007225570439 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2014 | 1790.00 | 00011168049482 | VITOR RHAVIO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2014 | 2480.00 | 00004477902425 | JOSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2014 | 1043.00 | 00077040929449 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2014 | 1790.00 | 00070238181464 | JACKSON DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE TETOS E RETALHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2014 | 1632.00 | 00009371398400 | JALEEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2014 | 2480.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2014 | 6500.00 | 00004978128439 | MARCELO AIRES LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA REPAROS EM MUROS E CALÇADAS DE VARIAS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2014 | 558.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E, PATOS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2014 | 3344.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2014 | 1294.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2014 | 11122.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2014 | 650.00 | 00075306263453 | MARIA DE FATIMA MAIA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO DE PESSOAS DOENTES NA CASA DE APOIO DE SÃO BENTO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2014 | 1600.00 | 00003202204432 | ROSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2014 | 7025.97 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2014 | 7499.27 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2014 | 1474.00 | 00006413380403 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FORRO E DIVISORIAS EM GESSO DE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2014 | 692.91 | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2014 | 318.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO APONTAMENTO DE FERROS COMO PICARETAS, ALAVANCAS, ENXADAS E ETC. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2014 | 792.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA DA AREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2014 | 4592.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2014 | 2138.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2014 | 1737.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2014 | 2065.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2014 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2014 | 724.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/02/2014 | 2628.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2014 | 318.00 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2014 | 120.00 | 00036757608472 | ODILIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2014 | 500.00 | 00002512617432 | FRANCISCA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2014 | 500.00 | 00007867091467 | JOELMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2014 | 600.00 | 00070246696400 | ADRIANO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2014 | 320.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2014 | 400.00 | 00003119719463 | ADEILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2014 | 800.00 | 00008917465447 | FRANCILENE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2014 | 650.00 | 00007873990435 | MARIA JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2014 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0000737 | 19/02/2014 | 24000.00 | 00081422520315 | TEREZA MARIA DE MELO E DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2014 | 1948.00 | 00028097617870 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15/01/2014 PELA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2014 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2014 | 7865.80 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2014 | 500.00 | 00002750153433 | MARIA LUCIA PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2014 | 650.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2014 | 500.00 | 00002977518401 | LUCIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2014 | 250.00 | 00003271083479 | FRANCINILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2014 | 500.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2014 | 300.00 | 00007815475477 | JOSELMA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2014 | 500.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2014 | 320.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2014 | 1643.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEN DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 900002013 | 0000755 | 20/02/2014 | 31706.30 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. REL A JANEIRO EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2014 | 18.52 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENTEÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2014 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2014 | 15420.57 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COMA ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000756 | 20/02/2014 | 114678.23 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3.ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO DE PRODUTOR AGROPECUARIO DSTE MUNICIPIO, CONF. CR 0373058-60/2011 - MAPA/PRODESA. | 00052013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2014 | 218.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2014 | 714.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2014 | 660.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2014 | 331.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2014 | 24.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2014 | 6026.37 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO PARA EMISSÃO DE TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2014 | 2130.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MIDIAS RADIOFONICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2014 | 1632.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2014 | 724.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS E VICERAS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2014 | 724.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMP. DE DEJETOS E VICERAS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2014 | 1584.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2014 | 1527.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2014 | 1600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2014 | 800.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2014 | 600.00 | 00006146852490 | THAIS NARA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2014 | 700.00 | 00060812761472 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00001205863478 | MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASEIO COM MOTORISTA, UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2014 | 650.00 | 00006147031406 | LAENIO RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2014 | 2000.00 | 00082672245487 | JOSELIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2014 | 800.00 | 00005195065454 | JAILTON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00010673031462 | JOSEILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2014 | 1100.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2014 | 350.00 | 00010115993410 | SANDRIELY CRISTINE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2014 | 674.00 | 00003328778411 | MARIA DO DESTERRO GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADEE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REL. A JANEIRO E FEFVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2014 | 540.00 | 05610625000199 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2014 | 585.00 | 08222085000164 | ELETRO TECNICA INTERLAGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 300002013 | 0000795 | 24/02/2014 | 33628.00 | 00007327122460 | ALLAN DOUGLAS ALVES SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PROFESSORES REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2014 | 277.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2014 | 502.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2014 | 1015.20 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2014 | 4185.17 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2014 | 213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2014 | 842.10 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2014 | 1132.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2014 | 1160.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DE POLÍCIA E EXTENSÃO DO PELOTÃO DE POLÍCIA. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2014 | 960.00 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2014 | 580.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2014 | 46.05 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2014 | 377.31 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2014 | 350.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2014 | 67.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2014 | 3235.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2014 | 3975.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMSB/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2014 | 72791.74 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO IMPRESB 799/2013 PARCELAS 3,4,5,6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2014 | 123249.68 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IMPRESB N. 05 RELATIVO A PARCELAS 93,94,95,96,97,8,99 E 100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2014 | 207.40 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2014 | 517.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARIDIOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2014 | 154.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS DESTIANDOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2014 | 1356.00 | 00004781439403 | GILBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPAL. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2014 | 550.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2014 | 347.60 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2014 | 1300.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA E RETALHAMENTO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2014 | 3500.00 | 16570869000101 | C.C. TEXTIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2014 | 1053.00 | 00010401046494 | FRANCISCO ERCILIO FREITAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE CANOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2014 | 1474.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2014 | 7433.00 | 04618903000191 | ISAURA ALVES DE PAIVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2014 | 15000.75 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2014 | 2900.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PARA-BRISA EM VEÍCULO ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2014 | 7922.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2014 | 650.00 | 00066880220444 | FRANCISCO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0000818 | 25/02/2014 | 16316.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2014 | 900.00 | 00005996545462 | VANESSA ELISE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00003783604427 | FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2014 | 700.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2014 | 4400.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2014 | 1337.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS E ARMARIOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2014 | 1266.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2014 | 1107.41 | 24280828000290 | Saudental - Prod. Equip. Odontologicas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2014 | 1171.12 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUACAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2014 | 625.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2014 | 337.00 | 00053049578491 | ALDENIRA SANTIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2014 | 322.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA REL. A RECEBIMENTOS DE IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000832 | 27/02/2014 | 3600.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2014 | 8900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2014 | 56517.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2014 | 1000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2014 | 14304.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DES. HUM. E SOCIAL -SERV. CONV. COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2014 | 3620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE DES, HUM, E SOCIAL SER. DIVER. (CONTRATOS) REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2014 | 126040.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI) ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2014 | 20839.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2014 | 724.00 | 00093289855953 | CICERO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PODAGEM DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2014 | 724.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2014 | 2043.36 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2014 | 102678.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2014 | 16580.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2014 | 13425.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2014 | 80544.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. SAUDE ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2014 | 14726.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS) COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS) REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS) REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2014 | 1110.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEIRO ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2014 | 24836.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP CULTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2014 | 6083.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10% ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2014 | 48436.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2014 | 601399.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2014 | 6492.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2014 | 124335.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2014 | 8369.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS) REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REC.REF. QUADRA POLI. UND. ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000874 | 27/02/2014 | 66275.13 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES DA ESOLA DR. JARQUES. | 00082012 | 13 | Serviços Educacionais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2014 | 204209.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2014 | 24567.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2014 | 400.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2014 | 650.00 | 00044931808468 | SEVERINO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2014 | 650.00 | 00076357112453 | AURELIANO LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2014 | 650.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2014 | 1764.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE URGENCIA PARA PROFISSIOANIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2014 | 5617.99 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2014 | 9228.00 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2014 | 160.00 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2014 | 160.00 | 00003393060414 | OTOMBERGUE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2014 | 4400.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ASESSORIA PEAGOGICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2014 | 1350.30 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2014 | 450.00 | 14583266000119 | DANIEL ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0000878 | 28/02/2014 | 27301.23 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2014 | 10558.96 | 00003566258423 | NUBIA MARIA CARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200002013 | 0000880 | 28/02/2014 | 16969.22 | 00010090769490 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0000881 | 28/02/2014 | 61049.27 | 00081422520315 | TEREZA MARIA DE MELO E DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2014 | 2139.07 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EXTRA), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 900002013 | 0000883 | 28/02/2014 | 18307.87 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2014 | 6470.49 | 00005942641463 | DAYSE NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2014 | 5604.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO CAPS (CONTRATADOS), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2014 | 9817.48 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2014 | 2896.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACS (CONTRATOS) REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2014 | 7511.94 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 300002013 | 0000889 | 28/02/2014 | 31043.21 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0000890 | 28/02/2014 | 130654.44 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES JUTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO DA SILVA, REL A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2014 | 12494.74 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2014 | 1448.00 | 00005227052433 | PAULO ROBERTO D. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS(CONTRATOS) REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE RUAS E AVENIDAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2014 | 4294.75 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2014 | 4.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2014 | 2949.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP - PARCELA N 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2014 | 8340.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADO A VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2014 | 13590.89 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2014 | 9401.80 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2014 | 470.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2014 | 130.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2014 | 85.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2014 | 940.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITRUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2014 | 1054.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2014 | 2231.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2014 | 2564.02 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2014 | 5506.35 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTADOS AO LABORATÓRORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000917 | 03/03/2014 | 347.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAUDE, PRESTADO PARA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2014 | 4316.80 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2014 | 2095.05 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2014 | 3704.50 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2014 | 2044.00 | 05624995000185 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2014 | 10083.00 | 00006784899474 | JANAINA MEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2014 | 10595.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2014 | 7500.00 | 10755502000186 | JOSE SALVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, PANO DE PRATO E PANO DE CHÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000941 | 03/03/2014 | 24000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2014 | 1600.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2014 | 7000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2014 | 8125.35 | 13170175000199 | UBERLANDIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000922 | 03/03/2014 | 4359.35 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000924 | 03/03/2014 | 9126.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000925 | 03/03/2014 | 3646.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2014 | 3118.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000927 | 03/03/2014 | 15750.71 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2014 | 800.00 | 00029531559880 | BERNARDO BIEN V. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELO SERVIÇO PRESTADO NO VALOR ORIGINAL DE 1.520,00 PAGO EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2014 | 4344.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000935 | 03/03/2014 | 7501.22 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2014 | 8109.54 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000944 | 03/03/2014 | 27007.04 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2014 | 370.00 | 00008607223410 | LEONARDO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2014 | 5225.00 | 00091443067415 | ALECIO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PREESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000947 | 05/03/2014 | 1255.81 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000948 | 05/03/2014 | 1892.04 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2014 | 237.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00015550419491 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2014 | 2972.17 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP 2 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2014 | 840.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2014 | 895.00 | 00009020097458 | LEONARDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2014 | 800.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2014 | 800.00 | 00006538540481 | PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2014 | 1900.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA MECANICA NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2014 | 850.00 | 00009762079400 | VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC. MUL DE OBRAS,REL AO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2014 | 1179.00 | 00027671585491 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2014 | 209.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2014 | 92.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2014 | 900.00 | 00001859707459 | OSNI GUEDES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2014 | 724.00 | 00004265684432 | ADEILSA SALES DE S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CEO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2014 | 1983.75 | 00004832327429 | KADIDJA MAYARA DE O. MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ATENÇÃO BASICA REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2014 | 720.00 | 00023650729415 | GILVAN BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2014 | 800.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2014 | 3842.50 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2014 | 1053.00 | 00010401046494 | FRANCISCO ERCILIO FREITAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS RETOQUES E INTURA DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2014 | 1230.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2014 | 1474.00 | 00011168049482 | VITOR RHAVIO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2014 | 2975.00 | 00004477902425 | JOSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RETOQUES E PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2014 | 2975.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2014 | 1516.00 | 00000778420493 | GERALDO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2014 | 1474.00 | 00007225570439 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2014 | 1474.00 | 00070238181464 | JACKSON DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2014 | 1685.00 | 00006413380403 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORRO DE GESSO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2014 | 1580.00 | 00009371398400 | JALEEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA RESTAURAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2014 | 1025.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2014 | 324.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2014 | 1800.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2014 | 600.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2014 | 600.00 | 00000921976470 | MERCIA PATRICIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2014 | 500.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2014 | 421.04 | 00076473805400 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. E MANUTENÇÃO DA PISCINA DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2014 | 724.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2014 | 843.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE SAUDE. REL. JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2014 | 300.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00007601426459 | JOSIANO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00076471187491 | MARIA RAFAEL DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2014 | 1600.00 | 00057372764491 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2014 | 874.00 | 00006613251488 | EDICARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM NATAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2014 | 800.00 | 00042890632415 | ANA MARIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2014 | 7503.17 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2014 | 500.00 | 00029974658420 | AZARIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2014 | 280.00 | 00004258243493 | FRANCISCA GERACINDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2014 | 350.00 | 00007481164436 | JANIERISON CLEMENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2014 | 286.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2014 | 2000.00 | 00000129339458 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICONADO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000996 | 07/03/2014 | 676.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2014 | 4914.40 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP. E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001001 | 07/03/2014 | 483.42 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2014 | 660.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2014 | 775.78 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2014 | 1448.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2014 | 4068.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR ESTA CONFEDERAÇÃO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2014 | 28.90 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR ESTE CONSORCIO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2014 | 13500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS CONFORME TERMO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2014 | 1853.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PREESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0001024 | 10/03/2014 | 83115.69 | 70093943000191 | PROJETA - Premoldados e Engenharia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0255748-10/2008. | 00022010 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2014 | 11700.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE DESTINADAS A ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001038 | 10/03/2014 | 45938.73 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2014 | 6723.53 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2014 | 9999.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2014 | 16192.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS PARCELA 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001006 | 10/03/2014 | 5802.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2014 | 7000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00009601485406 | FRANCISCA ERONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2014 | 2310.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2014 | 5700.00 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001027 | 10/03/2014 | 15007.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2014 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2014 | 4100.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2014 | 5556.11 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00072675144487 | MARIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00006194256443 | DIMACILENE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00009841887460 | IDELANIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2014 | 640.00 | 00058614737491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00008176040495 | ALDIANA SOARES CHIANCA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2014 | 190.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2014 | 370.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2014 | 510.00 | 00006733094444 | JAMES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2014 | 1053.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0001035 | 10/03/2014 | 15474.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 110002013 | 0001040 | 10/03/2014 | 16000.00 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO DA SILVA, REL. AO MES DE JANEIRO/2014 (ANDRE VALENTIM LOPES E VICTOR RODRIGUES DANTAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2014 | 500.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2014 | 600.00 | 00008977029481 | GILMA DORIS FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2014 | 500.00 | 00002882856466 | GENIVAL RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00080470114487 | FRANCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2014 | 400.00 | 00022270779134 | MANOEL MINERVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INOVEL DE SUA PROPRIEDAE ONDE FUNCIONA PSF REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2014 | 3000.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AOMPANHAMENTO E AUXILIO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA REL. A FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2014 | 3900.00 | 09231344000186 | IOP INSTITUTO DE OLHOS DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA EM PACIENTES DO SUS (AMBULATORIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2014 | 3005.00 | 00002285275463 | MARIA MARGARIDA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHES DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2014 | 1150.00 | 17359010000110 | A B M DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00007240888495 | HEVELLIN FERNANDA PEREIRA T DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2014 | 6011.80 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2014 | 490.13 | 14583266000119 | DANIEL ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2014 | 2817.00 | 08374494000186 | ESPEDITO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DESTA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2014 | 1896.00 | 00026358310410 | ISARAEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO REL A JAN/FEV E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2014 | 2048.50 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DESTA SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR ESTE ABRIGO NO ATENDIMENTO DE MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2014 | 724.00 | 40970592000199 | AMECC ASSOCIAÇÃO MENOR COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOLHIMENTO EM CASA LAR DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2014 | 850.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2014 | 8160.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNERÁRIO DESTIANDO A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2014 | 350.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SEC. MUL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2014 | 700.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2014 | 360.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2014 | 1000.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ACESSORES DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2014 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REL. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2014 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2014 | 3940.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2014 | 1643.00 | 00011762502488 | JOSE LUCAS DANTAS JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001072 | 12/03/2014 | 2800.00 | 00014106132400 | IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEADE UTIL. NA LIMP. URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2014 | 7890.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MCONFECÇÃO DE FAIXAS, BANDEIRAS, PANDEIROLAS, CAMISETAS, CARTAZES, PANFLETOS E FLACAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2014 | 2425.00 | 00006666971400 | ROBERTO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO E REPOSIÇÃO DE MADEIRAS DE TETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2014 | 12000.05 | 00003530269484 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTIADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2014 | 210.52 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR, NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS EM BANHEIROS E CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2014 | 800.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2014 | 400.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2014 | 500.00 | 00002977518401 | LUCIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2014 | 1294.10 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2014 | 320.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2014 | 650.00 | 00076357112453 | AURELIANO LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2014 | 400.00 | 00076358135449 | INALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2014 | 500.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2014 | 7920.00 | 10819137000126 | 3D COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM METALON E LONA DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2014 | 350.00 | 00009525946410 | ROBERTA NAIANNY BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2014 | 12000.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG. JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2014 | 350.00 | 00007143059447 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2014 | 600.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLISON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2014 | 724.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DEJETOS E VICERAS DO MATODOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2014 | 4802.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DESTA SEC. DE AS. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2014 | 7876.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FICHAS, FORMULARIOS, RECEITUARIOS , ENVELOPES DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2014 | 4243.00 | 03074982000154 | LAMARK VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2014 | 1274.00 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2014 | 6013.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MADEIRA DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2014 | 3485.90 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PROGRAMAS DESTA SEC. MUL. DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2014 | 1043.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2014 | 5771.71 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2014 | 1600.00 | 00037418386400 | VERONICA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122014 | 0001103 | 17/03/2014 | 1558.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2014 | 3087.80 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2014 | 916.00 | 00028097617870 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADAS A EVENTOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001124 | 17/03/2014 | 16250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2014 | 800.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2014 | 800.00 | 00003251766473 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2014 | 2585.00 | 00062931474487 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2014 | 1053.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2014 | 700.00 | 00000751747408 | MARIA DE FATIMA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2014 | 240.00 | 00029685188874 | MARIA JUCELINE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2014 | 300.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2014 | 350.00 | 00011741858488 | JULIANO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2014 | 2000.00 | 00004903284409 | ALDICLEIDE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2014 | 800.00 | 00004366887436 | ROSILDA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00007323800498 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2014 | 2000.00 | 00001944473408 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2014 | 1053.00 | 00029685621420 | JOACI ESTEVÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2014 | 1600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2014 | 800.00 | 00006731687430 | JOSE RAMALHO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2014 | 250.00 | 00003271083479 | FRANCINILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2014 | 180.00 | 00003202204432 | ROSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2014 | 2300.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAÚDE. REL. A FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2014 | 760.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2014 | 650.00 | 00006147031406 | LAENIO RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2014 | 683.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2014 | 400.00 | 00076473627472 | LUCIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2014 | 300.00 | 00011256316431 | MARIA DO CEU AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2014 | 300.00 | 00010115981403 | RAYARA RANALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2014 | 950.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2014 | 6183.48 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2014 | 790.00 | 00008373625470 | JANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2014 | 11315.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001133 | 18/03/2014 | 13600.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2014 | 400.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2014 | 1580.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2014 | 1467.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/03/2014 | 843.00 | 00007902428426 | FRANCISCO JANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2014 | 5009.25 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2014 | 900.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA E RETALHAMENTO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2014 | 7527.10 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2014 | 8300.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2014 | 7868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2014 | 2160.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MACACÃO E CAMISAS PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001126 | 18/03/2014 | 4159.49 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001127 | 18/03/2014 | 419.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2014 | 910.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/FEV 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2014 | 960.00 | 00025085247434 | ANTONIA BEZERRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2014 | 1356.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2014 | 678.00 | 00004781439403 | GILBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2014 | 724.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS E VICERQAS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/03/2014 | 724.00 | 00001625331444 | MANOEL DANTAS DEE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APEENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2014 | 1600.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SERVIÇOS DA SEC. MUL DE AGRICULTURA, REL AO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2014 | 249.10 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE TAXAS POR EMISSÃO DE ALVARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2014 | 3804.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2014 | 10732.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2014 | 5032.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2014 | 724.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00010732431417 | MARCOS PAULO FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JAN/FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS, REL. A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2014 | 1600.00 | 14783782000197 | MARIA DE FATIMA SALDANHA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DOS BLOCOS SHOPPING DAS REDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TASRIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2014 | 814.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2014 | 2458.23 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUL. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2014 | 477.35 | 14113931000100 | ARIELLY SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001173 | 19/03/2014 | 22003.93 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001176 | 19/03/2014 | 25795.06 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A REPOSIÇÃO DE TETOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2014 | 1543.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2014 | 15000.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2014 | 160.00 | 00001625212437 | JANAINA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2014 | 500.00 | 00010187351430 | HAMURABIA MAIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2014 | 500.00 | 00095019960420 | SUELI COSTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2014 | 900.00 | 00004504169843 | ANTONIO VIEIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2014 | 800.00 | 00080497560410 | ANGELA MARIA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00003185203461 | MESSIAS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2014 | 900.00 | 00007240134407 | JOAO SALVIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2014 | 417.50 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DE FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2014 | 110.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2014 | 366.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2014 | 29.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOAS CARFENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS RETOQUES E PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122014 | 0001178 | 20/03/2014 | 10713.00 | 08987938000159 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2014 | 5796.58 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2014 | 353.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2014 | 218.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2014 | 900.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2014 | 5225.00 | 00070246556404 | CICERO DAS CHAGAS TUQUINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2014 | 2525.00 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOAS DE CARTÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2014 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2014 | 714.00 | 02147582000169 | HOSMED - COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2014 | 5335.55 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001204 | 21/03/2014 | 35500.00 | 04704289000180 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO GOL 1.0 BRANCO CRISTAL 2014/2014 G6 4P COMPLETO, GASOLINA CHASSI 9BWAA4510499. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2014 | 212.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANERGIA ELETRICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2014 | 110.00 | 00036757608472 | ODILIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2014 | 180.24 | 14583266000119 | DANIEL ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 08MM CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2014 | 8874.85 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001211 | 21/03/2014 | 47491.23 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001212 | 21/03/2014 | 12225.23 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC MUL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2014 | 200.00 | 00007497295462 | JOAO CASSIO DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2014 | 500.00 | 00007572463460 | ABEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2014 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2014 | 211.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2014 | 1000.00 | 00009538324498 | THAYLA JOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2014 | 370.00 | 00020207441472 | FERNANDO ANTONIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM NATAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2014 | 160.00 | 00076026175415 | EDELZIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2014 | 300.00 | 00004499510490 | TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001225 | 24/03/2014 | 26014.80 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2014 | 174.90 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIA POR EMISSAO DE ALVARA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2014 | 14.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2014 | 300.00 | 00003827869471 | MARLETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2014 | 183.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2014 | 124.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE TAXAS POR EMISSÃO DE ALVARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2014 | 236.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2014 | 200.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2014 | 948.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2014 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DE APOIO DE SAO BENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001230 | 25/03/2014 | 153.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2014 | 700.00 | 00005585419412 | LUCICLEIA RODRIGUES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2014 | 1316.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM NATAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2014 | 800.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2014 | 843.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2014 | 2105.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00049858300468 | CARLOS ALBERTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001241 | 25/03/2014 | 23782.01 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SEC. MUL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2014 | 940.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2014 | 1053.00 | 00010401046494 | FRANCISCO ERCILIO FREITAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇO DE ESGOTOS DE BANHEIROS E CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2014 | 4600.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, E GRADILHOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001246 | 25/03/2014 | 16250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2014 | 5112.20 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2014 | 1860.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2014 | 700.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2014 | 2200.30 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001255 | 26/03/2014 | 11431.30 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2014 | 2360.00 | 00003376776466 | IRANILDO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2014 | 2660.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2014 | 4000.95 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2014 | 1970.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL. REL. AO PERIODO DE 05/02 A 10/03 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2014 | 1000.00 | 00053913256415 | ERODITE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001265 | 26/03/2014 | 16006.96 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001266 | 26/03/2014 | 6501.79 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2014 | 8284.35 | 13170175000199 | UBERLANDIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2014 | 2295.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF E UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001257 | 26/03/2014 | 252.60 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALERES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2014 | 855.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO D PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2014 | 500.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS ESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2014 | 6035.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ATERRAMENTO DE BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DA PERIFERIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2014 | 5660.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE E METRAGEM PARA ATERRAMENTO DE BURACOS EM RUAS DOS BAIRROS DA PERIFERIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2014 | 27.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2014 | 2000.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, EM SOLDAGENS E CONSERTO EM SUSPENSÕES DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001268 | 27/03/2014 | 912.62 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA E RETOQUES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2014 | 8000.15 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2014 | 900.00 | 00005996545462 | VANESSA ELISE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRSTADO JUNTO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2014 | 900.00 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. MUL DE SAUDE, REL AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2014 | 3700.00 | 00006914332401 | FLAVIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES NA FISCALIZAÇÃO DA SEC. DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2014 | 1300.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, EM HORARIO EXTRAORDINARIO JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2014 | 4971.49 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2014 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2014 | 5850.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSEARAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2014 | 300.00 | 00007815475477 | JOSELMA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2014 | 500.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00003783604427 | FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2014 | 800.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2014 | 7500.00 | 18835528000146 | AF DA COSTA SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2014 | 2318.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE GUIA REF. A RENOCAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2014 | 1579.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2014 | 1591.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2014 | 6335.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10% ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA COMISSIONADO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2014 | 53817.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2014 | 570966.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2014 | 7433.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FUNDEB 40% COMISSIONADO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2014 | 39000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% (CONTRATOS) REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2014 | 128869.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2014 | 440.00 | 00080471080420 | JOSE MARCOS DA SILVA G. CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REL. A FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2014 | 337.00 | 00003328778411 | MARIA DO DESTERRO GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2014 | 695.20 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JAN/FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2014 | 471.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RENOVCAÇÃO DE EMPALCAMENTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2014 | 320.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2014 | 650.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2014 | 1600.00 | 00057372764491 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REL. A FEV.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2014 | 724.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO AO HOSPITAL. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2014 | 724.00 | 00093289855953 | CICERO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PODAGEM DE GRAMA DO ESTADIO O PEDRÃO. REL. A FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2014 | 1230.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2014 | 140.00 | 00045778370482 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2014 | 25090.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2014 | 204734.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2014 | 1600.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AO MESES DE JAN/FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2014 | 174.90 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE TAXAS POR EMISSÃO DE ALVARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2014 | 304.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2014 | 8900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2014 | 56870.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2014 | 1160.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DE POLÍCIA E EXTENÇÃO DO PEÇOTÃO REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2014 | 240.00 | 00007027936470 | CARLOS RAIMUNDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2014 | 240.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2014 | 2700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC.DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2014 | 13821.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2014 | 3620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. DIVERSOS (CONTRATOS) REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2014 | 14602.43 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2014 | 580.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS REL. A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2014 | 2972.17 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, REL. A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2014 | 800.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO DESTA SEC. DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2014 | 800.00 | 00006538540481 | PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2014 | 840.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2014 | 895.00 | 00009020097458 | LEONARDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2014 | 850.00 | 00009762079400 | VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC. DE OBRAS REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2014 | 105583.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI) ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2014 | 19289.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2014 | 16509.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2014 | 13408.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2014 | 104747.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2014 | 92562.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2014 | 12313.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. DE ENDEMIAS ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2014 | 24569.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2014 | 8892.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. CONV.FORTAL.VINCULOS REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS) REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2014 | 1824.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS) REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS) REL, AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2014 | 2105.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A OFICINA DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2014 | 2030.00 | 02913608000132 | ZEZITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2014 | 724.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE RECURSOS HIDRICOS REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2014 | 724.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2014 | 724.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2014 | 1543.86 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2014 | 160.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2014 | 152.28 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2014 | 1266.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2014 | 1598.20 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2014 | 1500.00 | 14783782000197 | MARIA DE FATIMA SALDANHA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TOLDO DE POLICARBONATO E FAIXA ADESIVA PARA PORTA DE VIDRO DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2014 | 3233.70 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2014 | 1617.40 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2014 | 1088.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2014 | 160.00 | 00005913854497 | ERICA VANESCA ARAUJO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2014 | 1334.70 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2014 | 1180.70 | 24280828000290 | Saudental - Prod. Equip. Odontologicas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004265684432 | ADEILSA SALES DE S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0001379 | 01/04/2014 | 1215.69 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO CLICOSADO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001380 | 01/04/2014 | 1888.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001381 | 01/04/2014 | 5572.65 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001382 | 01/04/2014 | 5033.90 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001383 | 01/04/2014 | 3207.09 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001384 | 01/04/2014 | 2075.92 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2014 | 1575.92 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001386 | 01/04/2014 | 689.55 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2014 | 120.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INUSMOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001388 | 01/04/2014 | 852.60 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001389 | 01/04/2014 | 997.26 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2014 | 2640.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001391 | 01/04/2014 | 2322.99 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001395 | 01/04/2014 | 56.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001396 | 01/04/2014 | 362.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001397 | 01/04/2014 | 1705.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2014 | 1380.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSUMOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2014 | 3620.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACS CONTRATO REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2014 | 14842.11 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2014 | 5068.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. EREL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2014 | 12700.83 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CIRURGIAS ELETIVAS. REL .A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2014 | 2085.60 | 00081422520315 | TEREZA MARIA DE MELO E DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO E DA UALIDADE NA ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 900002013 | 0001414 | 01/04/2014 | 17549.82 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAS, PSCOLOGO, EDUCADOR FISICO JUNTO AO NASF REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 120002013 | 0001415 | 01/04/2014 | 39632.98 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL A MARÇO DE 2014. VICTOR RODRIGUES DANTAS, LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR, ROBERTO COSTA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200002013 | 0001416 | 01/04/2014 | 17136.38 | 00010090769490 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PSF REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0001417 | 01/04/2014 | 27301.23 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS PROGRAMA SAUDE BUCAL. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2014 | 10387.51 | 00003566258423 | NUBIA MARIA CARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2014 | 1741.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2014 | 787.44 | 24280828000290 | Saudental - Prod. Equip. Odontologicas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2014 | 476.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RENOCAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA SEC, DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001399 | 01/04/2014 | 19815.42 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2014 | 2440.00 | 00082672083487 | ARTUR ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2014 | 232.24 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2014 | 4.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2014 | 800.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2014 | 350.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2014 | 3158.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTESERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EFETIVO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMSB E SEC DO ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2014 | 1375.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2014 | 3600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOP EM ENFGENHARIA CONSULTIVA ENTRE ESTA PREF. E A GIDUR/IP/CAIXA REL. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2014 | 1633.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001427 | 01/04/2014 | 77400.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVILI PRESTADO COMO CONTADOR E MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA. REL. AO MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2014 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2014 | 618.55 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001451 | 01/04/2014 | 35500.00 | 04704289000180 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL NOVO GOL 1.0 BRANCO CRISTAL 2014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2014 | 430.32 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2014 | 204.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001375 | 01/04/2014 | 27653.94 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADITIVADOS DE REFORMA DA UBS JOSE BORGES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00072012 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2014 | 904.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001402 | 01/04/2014 | 20003.92 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2014 | 380.00 | 00000823713423 | ELIANA MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001424 | 01/04/2014 | 12498.44 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2014 | 10173.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2014 | 11247.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OFTAUMOLOGICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2014 | 500.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS C. C. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, FEV. DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2014 | 700.00 | 00005105350464 | JOSEILTON FRANCILINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2014 | 700.00 | 00060812761472 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2014 | 650.00 | 00066880220444 | FRANCISCO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2014 | 650.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2014 | 500.00 | 00002750153433 | MARIA LUCIA PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2014 | 600.00 | 04619142000192 | PARAIBA OPTICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE LENTES DE GRAU DESTINADAS A PESSOAS CARETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2014 | 1244.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2014 | 1299.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001374 | 01/04/2014 | 30499.21 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADITIVSADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EIF SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 13 | Serviços Educacionais | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2014 | 7311.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001394 | 01/04/2014 | 30052.10 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2014 | 4600.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE PORTÕES E GRADILHOS DE FERRO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00006973237495 | RAELSON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA LANCHONETE NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES QUANDO DAS REUNIÕES PARA O PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2014 | 420.00 | 00053049578491 | ALDENIRA SANTIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001419 | 01/04/2014 | 30052.10 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2014 | 6678.00 | 00002839430410 | DAMIANA BOLCONTE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE ORTIFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2014 | 7000.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2014 | 6470.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2014 | 6800.00 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE AGUA DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001434 | 01/04/2014 | 1462.05 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001448 | 01/04/2014 | 11574.50 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001450 | 01/04/2014 | 29957.46 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2014 | 7608.70 | 00009529665490 | FRANCIELMA DE BRITO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORES DO EJA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2014 | 350.00 | 00010115993410 | SANDRIELY CRISTINE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2014 | 3000.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001491 | 02/04/2014 | 9250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001465 | 02/04/2014 | 6514.95 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2014 | 500.00 | 00002882856466 | GENIVAL RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2014 | 800.00 | 00005195065454 | JAILTON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2014 | 300.00 | 00001876076488 | MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2014 | 800.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2014 | 1600.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE MEDICOS REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2014 | 800.00 | 00055589073391 | LUZIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2014 | 200.00 | 00079737897404 | JULIANA ALZIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2014 | 1200.00 | 00006146852490 | THAIS NARA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2014 | 947.37 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2014 | 500.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2014 | 210.52 | 00076473805400 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMP. DA PISCINA DA TERCEIRA IDADE REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2014 | 250.00 | 00001274682428 | LENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2014 | 200.00 | 00010219305471 | IAMA DOS SANTOS SAUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2014 | 300.00 | 00007902430404 | ROSINEIDE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2014 | 150.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2014 | 240.00 | 00006931459430 | LIBERALINA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2014 | 600.00 | 00000898474400 | JOSICLEIDE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2014 | 509.12 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2014 | 35.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2014 | 1448.00 | 00026233975468 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SSITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DO CIPO REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2014 | 1448.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2014 | 1500.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001453 | 02/04/2014 | 3400.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001454 | 02/04/2014 | 734.80 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001455 | 02/04/2014 | 352.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001456 | 02/04/2014 | 1166.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001457 | 02/04/2014 | 390.24 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001458 | 02/04/2014 | 962.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001459 | 02/04/2014 | 1781.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001460 | 02/04/2014 | 964.40 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2014 | 1448.00 | 00005227052433 | PAULO ROBERTO D. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE ENDEMIAS, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2014 | 8166.00 | 00008069868406 | ELIFLAVIO GOMES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE ENDEMIAS. REL. A JAN, FEV E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2014 | 1800.00 | 00001859707459 | OSNI GUEDES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, REL. AOS MESES MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2014 | 1600.00 | 00018265545487 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. REL. A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2014 | 1600.00 | 00018265545487 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001495 | 03/04/2014 | 899.63 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2014 | 5.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BAN´CARIA POR RECEBIMENTO DE GUIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2014 | 3573.92 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA OBSERAVADA EM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2014 | 363.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2014 | 3004.50 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2014 | 6003.40 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001499 | 03/04/2014 | 10003.38 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2014 | 6000.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP. DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2014 | 4700.00 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2014 | 1108.40 | 07065187000150 | ODILON ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001508 | 04/04/2014 | 1672.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESITNADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2014 | 1850.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2014 | 2000.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2014 | 1290.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001514 | 04/04/2014 | 2000.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001515 | 04/04/2014 | 1300.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001516 | 04/04/2014 | 1300.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A FEV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001517 | 04/04/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2014 | 2500.00 | 00045779821453 | TARCISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2014 | 2500.00 | 00045779821453 | TARCISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2014 | 7800.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM RESTAURAÇÃO DE CALÇADA DA ESCOLA DR. JARQUES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001504 | 04/04/2014 | 4519.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001502 | 04/04/2014 | 5670.95 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001503 | 04/04/2014 | 5557.86 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM RETOQUES E PINTURA DE PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2014 | 2200.00 | 00026240629472 | JOSE HUMBERTO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NAS DIVISORIAS DE GESSO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001511 | 04/04/2014 | 4082.90 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001523 | 07/04/2014 | 78.22 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001524 | 07/04/2014 | 564.34 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/04/2014 | 400.00 | 00011459930100 | JOSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001522 | 07/04/2014 | 23197.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001526 | 07/04/2014 | 10017.92 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001527 | 07/04/2014 | 5686.50 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/04/2014 | 1732.60 | 13536641000107 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/04/2014 | 7303.65 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001530 | 07/04/2014 | 7000.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AOS MESES DE FEV/MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2014 | 7340.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001532 | 07/04/2014 | 7300.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE FEV/MAR/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001533 | 07/04/2014 | 15023.18 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001542 | 08/04/2014 | 13085.03 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2014 | 12894.36 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001545 | 08/04/2014 | 13005.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2014 | 5057.00 | 15695641000185 | M. M. COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE BANHEIROS E CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001547 | 08/04/2014 | 5505.63 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2014 | 400.00 | 00001801195404 | PAMELA CUSTODIA DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001540 | 08/04/2014 | 30.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2014 | 1769.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2014 | 380.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2014 | 3464.17 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2014 | 3600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GEERENCIAMENTO DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICIPIO E A GIDUR/IP/CAIXA. REL. A SET E OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001534 | 08/04/2014 | 11836.40 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001538 | 08/04/2014 | 1468.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001539 | 08/04/2014 | 210.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2014 | 203.80 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2014 | 390.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REVISÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001551 | 09/04/2014 | 2658.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001552 | 09/04/2014 | 1317.00 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001553 | 09/04/2014 | 163.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2014 | 224.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001554 | 09/04/2014 | 543.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2014 | 2130.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00011150316438 | FRANCINALDO PEREIEA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2014 | 800.00 | 00006731687430 | JOSE RAMALHO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00006641401499 | JEANE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2014 | 300.00 | 00087248778400 | MARIA CREUZA DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2014 | 2034.00 | 00002285275463 | MARIA MARGARIDA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA DEPOSITO DE DIVERSOS MATERIAIS DA SEC. MUL DE SAUDE, REL. AOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2014 | 2370.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS MARIA EUNICE DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2014 | 240.00 | 00002611971420 | BENEDITO DE ASSIS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2014 | 300.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2014 | 200.00 | 00008211251418 | JANE LUIZA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2014 | 400.00 | 00022270779134 | MANOEL MINERVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2014 | 3030.00 | 04781499000172 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2014 | 300.00 | 00003244319459 | ROSILENE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2014 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00080567118487 | BARBARA DA SILVA ASSIS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00005407215497 | DANIELE ASSIS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2014 | 300.00 | 00006898293451 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2014 | 180.00 | 00003202204432 | ROSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2014 | 300.00 | 00007883294482 | GILZIENE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2014 | 480.00 | 00006497235469 | MARCIONARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2014 | 350.00 | 00007143059447 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2014 | 300.00 | 00008412559460 | ELICLEIDE FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2014 | 300.00 | 00010115981403 | RAYARA RANALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2014 | 1448.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO A PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001603 | 10/04/2014 | 6000.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAÚDE. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001606 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00001205863478 | MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE SAÚDE. REL. A FEV E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2014 | 1369.00 | 00000345316100 | ERACTO RODRIGUES FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2014 | 1900.00 | 00008754479452 | ZELIA ARISTIDES RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS, LEGUMES E VERDURAS(PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA), DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2014 | 3200.00 | 00029531559880 | BERNARDO BIEN V. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2014 | 500.00 | 00006048710402 | GILBERLANDIA LUCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2014 | 4762.08 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA REL. A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0001634 | 10/04/2014 | 15474.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO DE 2044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2014 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 900002013 | 0001637 | 10/04/2014 | 21152.60 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO REL. A JAN/FEV E MARÇO/2014. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001559 | 10/04/2014 | 17477.23 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2014 | 3455.00 | 00031804829404 | IVANDIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO RETALHAMENTO E RESTAURAÇÃO DE TETOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2014 | 3105.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE GELADEIRAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2014 | 1150.00 | 00009403347473 | JANDILSON DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PORPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS PARA CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2014 | 1579.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2014 | 2400.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO, BRASIL E PARAÍBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2014 | 7711.85 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2014 | 7701.95 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2014 | 4884.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001597 | 10/04/2014 | 12001.80 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001598 | 10/04/2014 | 17844.39 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001601 | 10/04/2014 | 17408.00 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2014 | 3980.00 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2014 | 8695.00 | 15090722000151 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS E COBERTAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2014 | 4600.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇLÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2014 | 600.00 | 00003772272428 | KIZIA GRASIELA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2014 | 600.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2014 | 600.00 | 00002747174417 | FRANCISCA SOARES CARREIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2014 | 220.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2014 | 1501.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2014 | 7900.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FOMRAÇÃO PARA DIRETORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2014 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2014 | 2120.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS E OUTOS SERVIÇOS, NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2014 | 1200.00 | 08763657000112 | ALSOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET DA PRAÇA DIGITAL NO MUNICIPIO DE SAO BENTO, REL AOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2014 | 4470.00 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESEPSA COM PUBLICAÇÃO DE PARECER TECNICO EM DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2014 | 1449.25 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2014 | 1963.50 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE LI PARA COSNTRUÇÃO DO SHOPPIONG DAS REDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2014 | 2340.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2014 | 4600.00 | 00007438692493 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2014 | 2340.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2014 | 4700.00 | 18466129000155 | MARIA GORETE PEREIRA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2014 | 3000.00 | 10986101000137 | FRANCISCO NADJAN V. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO SITE SAO BENTO EM FOCO , REL. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2014 | 6255.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2014 | 1640.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2014 | 13500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2014 | 2680.00 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NA RESTAURAÇÃO DE BOMBAS ELETRICAS E CHAVES ELETRICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2014 | 9430.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2014 | 18134.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2014 | 1348.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2014 | 13347.92 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2014 | 3840.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM TOPOGRAFIA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REL AO MES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001605 | 10/04/2014 | 20002.70 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001592 | 10/04/2014 | 1063.68 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2014 | 1345.52 | 14583266000119 | DANIEL ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001643 | 11/04/2014 | 423.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001644 | 11/04/2014 | 591.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001645 | 11/04/2014 | 431.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0001646 | 11/04/2014 | 154077.08 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATENIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 300002013 | 0001647 | 11/04/2014 | 37889.45 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS JUNTO A MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2014 | 1448.00 | 00024949335871 | GILMARA DINIZ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADES DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2014 | 3681.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2014 | 35.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2014 | 1600.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE ATERRAMENTO PARA RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MERCADO DA REDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001654 | 11/04/2014 | 165278.77 | 11304254000110 | DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO MERCADO DAS REDES CR 0307820-15/2009. | 00022012 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR, BEM COMO NA MANUTENÇAO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2014 | 3539.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2014 | 105.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2014 | 1400.00 | 00026240629472 | JOSE HUMBERTO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FORROS DE GESSO EM ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2014 | 800.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00004524604413 | MARIA JOSE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2014 | 180.00 | 00007341916427 | MARIA BETANIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2014 | 650.00 | 00003243119405 | LUCICLEIDE RODRIGUES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2014 | 1650.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2014 | 400.00 | 00072677406420 | MARIA SANTANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2014 | 350.00 | 00087247453400 | MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2014 | 400.00 | 00004974421409 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/04/2014 | 550.00 | 00080497659468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/04/2014 | 900.00 | 00011761726463 | ELAINE CRISTINA FERREIRA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/04/2014 | 350.00 | 00011741858488 | JULIANO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/04/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/04/2014 | 300.00 | 00030253675472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2014 | 36.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001658 | 14/04/2014 | 2640.20 | 12085495000188 | DIFERÊNCIAL - PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001696 | 15/04/2014 | 4092.09 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/04/2014 | 13331.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/04/2014 | 2800.00 | 00014106132400 | IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE RESUDUOS DE ARVORES PARA LIMP. URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/04/2014 | 2420.00 | 00006340475400 | JOSENILDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ATERRAMENTO E ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2014 | 1150.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REL A FEV. E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/04/2014 | 600.00 | 00004228327400 | CHARLANE KELY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001685 | 15/04/2014 | 15002.03 | 12085495000188 | DIFERÊNCIAL - PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ACONDICONAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS JUNTO A ESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/04/2014 | 650.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/04/2014 | 2300.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAÚDE. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001689 | 15/04/2014 | 16076.40 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001691 | 15/04/2014 | 6263.43 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2014 | 2315.00 | 00005461735436 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO DE ESCOLAS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/04/2014 | 2072.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/04/2014 | 10136.00 | 00002816851346 | ADRIANA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 120002013 | 0001678 | 15/04/2014 | 17128.00 | 00007511814476 | FLAVIA NAYANNA A. ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG 60% CRECHE MUNICIPAL DE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2014 | 4900.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A COORDENADORES E SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 120002013 | 0001680 | 15/04/2014 | 16728.00 | 00009521939494 | ALINE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2014 | 8550.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2014 | 5420.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MIMEOGRAFOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001683 | 15/04/2014 | 16650.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001690 | 15/04/2014 | 17016.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001692 | 15/04/2014 | 7500.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/04/2014 | 4960.00 | 00001060292408 | GEOVANI FAUSTINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001694 | 15/04/2014 | 4800.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2014 | 2450.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2014 | 2350.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UTIL. EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2014 | 2100.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SONS E DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS DE VARIOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2014 | 5950.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2014 | 3330.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NHO CONSERTO DE BIROS, JANELAS, DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2014 | 3770.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA SOB AMPREITA NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2014 | 3750.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE JANELAS E PORTAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001705 | 16/04/2014 | 870.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001709 | 16/04/2014 | 4000.43 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001710 | 16/04/2014 | 2999.57 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00004331543498 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE ALUNIS EXCEPCIONAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/04/2014 | 206.00 | 00003153448493 | JAILSON LUCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO E CONCERTO DE GELAGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/04/2014 | 200.00 | 00005313154443 | JOSELMA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/04/2014 | 3522.00 | 09222647000132 | A. AMBROSINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/04/2014 | 500.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS C. C. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/04/2014 | 900.00 | 00007240134407 | JOAO SALVIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/04/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00002814346466 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/04/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/04/2014 | 1285.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/04/2014 | 716.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA AUTO MECANICA NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001722 | 16/04/2014 | 171290.49 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANA PAULINA DA SILVA. CR 038790177/2012. | 00012014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/04/2014 | 4409.60 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/04/2014 | 620.17 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001707 | 16/04/2014 | 3037.95 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001708 | 16/04/2014 | 230.20 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/04/2014 | 6200.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/04/2014 | 5600.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO MURO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2014 | 15000.00 | 00014106124491 | JOSE SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A RESTAURÇÃO DE TETO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001726 | 22/04/2014 | 20654.50 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2014 | 784.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2014 | 5225.00 | 00001746360402 | FABIANO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CALÇADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2014 | 500.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR EM CANTINAS E BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/04/2014 | 2590.00 | 00002286308438 | RENE FERNANDES MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR, TEL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2014 | 1350.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIAO DOS DIRG. MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2014 | 800.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2014 | 600.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2014 | 800.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2014 | 650.00 | 00006147031406 | LAENIO RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2014 | 724.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2014 | 7765.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BURACOS EM CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2014 | 7765.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUGUEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2014 | 118.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2014 | 1503.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2014 | 15.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIA IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/04/2014 | 687.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2014 | 4700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSEARAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2014 | 7100.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSEARAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/04/2014 | 3235.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/04/2014 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/04/2014 | 1584.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA DA AREA ADMINISTRATIVA, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/04/2014 | 984.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/04/2014 | 2350.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CD TOP 7/30 BIVOLT. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/04/2014 | 233.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/04/2014 | 10812.73 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/04/2014 | 6328.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CAPS REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2014 | 6262.30 | 00005942641463 | DAYSE NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2014 | 910.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2014 | 2200.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/04/2014 | 960.00 | 00025085247434 | ANTONIA BEZERRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UBS DESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2014 | 1356.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2014 | 678.00 | 00004781439403 | GILBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/04/2014 | 2140.00 | 00071359060472 | CLEODACI ALENCAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0001755 | 23/04/2014 | 9621.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001756 | 23/04/2014 | 3604.90 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. MUL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001758 | 23/04/2014 | 11531.36 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2014 | 947.37 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO DE PESSOAS DOENTES NA CASA DE APOIO DE SAO BENTO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2014 | 947.37 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00009538324498 | THAYLA JOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/04/2014 | 400.00 | 00060813237491 | CRISTINA LUZIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/04/2014 | 520.00 | 00009977425426 | MARIANA ALMEIDA CARNEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/04/2014 | 300.00 | 00039636348472 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/04/2014 | 2000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/04/2014 | 3706.00 | 00006139528470 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/04/2014 | 5960.00 | 00085182265468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/04/2014 | 10487.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/04/2014 | 500.00 | 00009620082494 | EDILENE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/04/2014 | 579.00 | 00057373884415 | LAELCIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/04/2014 | 1053.00 | 00020207441472 | FERNANDO ANTONIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/04/2014 | 11280.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001795 | 23/04/2014 | 20125.02 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/04/2014 | 1600.00 | 00029531559880 | BERNARDO BIEN V. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001757 | 23/04/2014 | 37134.06 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001759 | 23/04/2014 | 21461.78 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/04/2014 | 11949.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/04/2014 | 1263.00 | 00000778420493 | GERALDO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/04/2014 | 7187.50 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/04/2014 | 684.00 | 00007545859480 | JUDIVAN SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/04/2014 | 5020.00 | 13941171000167 | IGOR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/04/2014 | 922.00 | 00035079986450 | EDCARLOS DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/04/2014 | 1053.00 | 00009614047445 | JALES FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETRAS E LOGOMARCAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/04/2014 | 1337.00 | 00009371398400 | JALEEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/04/2014 | 684.00 | 00007545859480 | JUDIVAN SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE JUTNO A CRECHE AMBROSINA PAULINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001798 | 23/04/2014 | 8000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/04/2014 | 7500.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/04/2014 | 1814.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/04/2014 | 240.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001813 | 24/04/2014 | 8432.00 | 06231523000125 | O CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/04/2014 | 5043.20 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/04/2014 | 5040.90 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/04/2014 | 5040.90 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001822 | 24/04/2014 | 10892.69 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001824 | 24/04/2014 | 21816.77 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC.MUL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/04/2014 | 1107.00 | 07065187000150 | ODILON ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/04/2014 | 5200.00 | 00029009929825 | JOSE LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/04/2014 | 246.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DE APOIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/04/2014 | 60.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DE APOIO QUE FUNCIONA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/04/2014 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/04/2014 | 1874.00 | 00005693249476 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTE CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001804 | 24/04/2014 | 310.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001805 | 24/04/2014 | 3361.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/04/2014 | 1140.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/04/2014 | 315.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001827 | 24/04/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/04/2014 | 111.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/04/2014 | 2685.60 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/04/2014 | 1075.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/04/2014 | 2200.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA SÃO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/04/2014 | 8258.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO EMPREITA, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/04/2014 | 10350.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/04/2014 | 88.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/04/2014 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/04/2014 | 660.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2014 | 724.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2014 | 238.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/04/2014 | 850.00 | 00009762079400 | VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2014 | 720.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS, REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2014 | 840.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SEC. DE OBRAS, REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2014 | 800.00 | 00006538540481 | PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/04/2014 | 87.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DE AGUA PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2014 | 1795.50 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. ( KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA E VANESSA ELISE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2014 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2014 | 724.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESETADO NA LIMP. DE DEJETOS E VICERAS DO MATADOURO PÚBLICO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2014 | 724.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DEJETOS E VICERAS NO MATODOURO PUBLICO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2014 | 948.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2014 | 400.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2014 | 300.00 | 00007815475477 | JOSELMA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/04/2014 | 843.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE SAÚDE REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/04/2014 | 500.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/04/2014 | 650.00 | 00066880220444 | FRANCISCO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2014 | 650.00 | 00076357112453 | AURELIANO LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2014 | 1600.00 | 00057372764491 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2014 | 1600.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REL. A MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2014 | 185.00 | 00097050865400 | CICERA CERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2014 | 1400.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LANTERNAGEM E PINTURA DE LATERAL DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001833 | 25/04/2014 | 10223.25 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2014 | 724.00 | 00093289855953 | CICERO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DO ESTADIO O PEDRÃO. REL A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2014 | 1563.00 | 00015550419491 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2014 | 1685.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2014 | 5520.00 | 08014914000113 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2014 | 800.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2014 | 5458.52 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2014 | 300.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2014 | 3620.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2014 | 2172.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2014 | 1250.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2014 | 1100.00 | 00004544970407 | ANA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2014 | 1000.00 | 00003783604427 | FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2014 | 1579.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃOI DE CALÇADAS NO BAIRRO DÃO SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MERCADO DA REDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001871 | 28/04/2014 | 69491.87 | 11304254000110 | DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO MERCADO DAS REDES CR 0311262-42/2009 MINISTERIO DO TURISMO. | 00022012 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2014 | 3850.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ACESSORES TECNICOS E JURIDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2014 | 560.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 120002013 | 0001872 | 29/04/2014 | 30004.10 | 00066020298434 | AILTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. CONTRATOS FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 120002013 | 0001873 | 29/04/2014 | 31956.54 | 00006497290486 | ANDERSON DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA EJA REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2014 | 11413.05 | 00042890926400 | CIRAMI DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORES REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2014 | 4592.31 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2014 | 4960.00 | 00001060292408 | GEOVANI FAUSTINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES R PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2014 | 8129.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10% ESTATUTARIO REL AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2014 | 54507.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2014 | 604191.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2014 | 7237.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2014 | 127593.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2014 | 88136.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% (CONTRATOS) REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2014 | 500.00 | 00007240888495 | HEVELLIN FERNANDA PEREIRA T DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2014 | 500.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2014 | 1053.00 | 00010401046494 | FRANCISCO ERCILIO FREITAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESATADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2014 | 843.00 | 00007902428426 | FRANCISCO JANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2014 | 200.00 | 00007497295462 | JOAO CASSIO DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2014 | 3955.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANO DE CHÃO DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2014 | 700.00 | 00009637059466 | ANA SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2014 | 350.00 | 00009525946410 | ROBERTA NAIANNY BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001951 | 30/04/2014 | 24767.61 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2014 | 201929.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2014 | 25091.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00003403985407 | FABIO DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2014 | 650.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2014 | 500.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2014 | 320.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2014 | 1790.00 | 00006731687430 | JOSE RAMALHO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM NATAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2014 | 7350.00 | 00091082048453 | TARCISIO FRANCISCO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM NATAL, JOÃO PESSOA E FORTALEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2014 | 3760.00 | 00006139528470 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS NA REALISAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001937 | 30/04/2014 | 10000.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2014 | 400.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2014 | 240.00 | 00009833266495 | MARIA JOSE DANTAS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2014 | 9900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2014 | 53054.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2014 | 2056.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 100002013 | 0001941 | 30/04/2014 | 28219.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2014 | 96301.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI) ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2014 | 19765.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2014 | 1920.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2014 | 1158.00 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2014 | 800.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E SOLDAGEM EM SUSPENSÕES DOS VEICULOS DA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2014 | 14524.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2014 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIVER. (CONTRATOS) REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2014 | 2994.47 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2014 | 33216.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. CONV.FORT. DE VINCULOS REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS) REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS) REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2014 | 1824.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS) REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2014 | 4061.00 | 08374494000186 | ESPEDITO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2014 | 14745.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2014 | 13075.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2014 | 102668.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2014 | 81911.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2014 | 12313.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS ESTATUTARIO REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 300002013 | 0001919 | 30/04/2014 | 52659.81 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001921 | 30/04/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PELA ASSISTENCIA BASICA. REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001957 | 01/05/2014 | 676.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/05/2014 | 231.30 | 24280828000290 | Saudental - Prod. Equip. Odontologicas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001969 | 01/05/2014 | 5478.52 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001970 | 01/05/2014 | 201.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001971 | 01/05/2014 | 1053.16 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001972 | 01/05/2014 | 152.28 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001973 | 01/05/2014 | 425.00 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001974 | 01/05/2014 | 2269.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0001975 | 01/05/2014 | 715.29 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/05/2014 | 2164.70 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/05/2014 | 2703.91 | 00070244715491 | EULAMPIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. PARA COLOCAÇÃO DE CARCAÇA DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/05/2014 | 1003.66 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TESTE DE PERCOLAÇÃO/ABSOIRÇÃO DE SOLO, EM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/05/2014 | 1200.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMÕES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/05/2014 | 7480.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001977 | 01/05/2014 | 9250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001968 | 01/05/2014 | 45000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS REFERENTE A CONTRATOS DE REPASSE ENTRE A PREFEITURA DE SÃO BENTO E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/05/2014 | 1200.00 | 08763657000112 | ALSOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONEXÃO DE INTERNET DA PRAÇA DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/05/2014 | 3012.70 | 13170175000199 | UBERLANDIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001954 | 01/05/2014 | 5011.30 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001956 | 01/05/2014 | 11232.00 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001978 | 01/05/2014 | 11211.34 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/05/2014 | 5412.36 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/05/2014 | 1730.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112014 | 0001983 | 01/05/2014 | 2295.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001984 | 01/05/2014 | 2896.95 | 13170175000199 | UBERLANDIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/05/2014 | 834.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001955 | 01/05/2014 | 5983.92 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE BOI DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/05/2014 | 4214.00 | 19616328000165 | JAILSON FLAVIO ARANHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/05/2014 | 3800.00 | 03641613000104 | MARIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE FIO DE ALGODÃO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/05/2014 | 789.48 | 00003483334475 | JOSINALDO ROUXINOU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA EXTERSÃO DA ESCOLA AFONSO MANOEL REL. A FEV/MAR/ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/05/2014 | 70.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NAO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/05/2014 | 2629.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/05/2014 | 3324.20 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/05/2014 | 4320.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/05/2014 | 7496.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/05/2014 | 5686.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/05/2014 | 24431.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2014 | 3678.50 | 00004204614426 | GERALDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2014 | 2824.25 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 130002013 | 0002024 | 02/05/2014 | 102484.18 | 00042890926400 | CIRAMI DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA REDE PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2014 | 600.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002001 | 02/05/2014 | 278.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2014 | 6060.04 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2014 | 1550.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2014 | 650.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2014 | 5960.00 | 00039275353468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2014 | 2165.00 | 00006733094444 | JAMES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE, COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. (JAMES PEREIRA DE SOUSA, CLAUDIJANIO DE SOUZA FARIAS E LEONARDO DE LIMA DANTAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00037418386400 | VERONICA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO MINISTÉRIOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2014 | 214.97 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2014 | 4.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2014 | 687.80 | 40970592000199 | AMECC ASSOCIAÇÃO MENOR COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADFO DO ACOLHIMENTO DE MENORES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL 598/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/05/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A MENORES DESTE MUNICIPIOP CONF. LEI MUNICIPAL 598/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001992 | 02/05/2014 | 928.10 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001993 | 02/05/2014 | 7850.94 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2014 | 3620.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ACS, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 120002013 | 0001995 | 02/05/2014 | 40381.29 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO JUNTO AS UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200002013 | 0001996 | 02/05/2014 | 18515.38 | 00010090769490 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2014 | 3620.00 | 00005227052433 | PAULO ROBERTO D. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE ENDEMIAS REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0001998 | 02/05/2014 | 27301.23 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2014 | 4409.60 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002000 | 02/05/2014 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0002002 | 02/05/2014 | 146230.70 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2014 | 7052.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CAPS, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2014 | 11508.40 | 00003566258423 | NUBIA MARIA CARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2014 | 12120.07 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINA LUCIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. (ELISEU JOSE DE MELO NETO E IRENE NOELIA N. LISBOA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0002006 | 02/05/2014 | 16169.18 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES COMO ENFERMEIROS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2014 | 6262.30 | 00005942641463 | DAYSE NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2014 | 10371.34 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004265684432 | ADEILSA SALES DE S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CEO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0002012 | 02/05/2014 | 3208.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002013 | 02/05/2014 | 950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/05/2014 | 1886.78 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002034 | 05/05/2014 | 5173.20 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/05/2014 | 3700.00 | 18466129000155 | MARIA GORETE PEREIRA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESETADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/05/2014 | 30.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/05/2014 | 800.00 | 00003242156498 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002033 | 05/05/2014 | 16139.56 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002025 | 05/05/2014 | 11431.30 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/05/2014 | 750.00 | 00005136653400 | MARTA ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/05/2014 | 6623.33 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/05/2014 | 5086.24 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO CONVENIO 739357/2010 ARRAIA BALANÇANDO A REDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002035 | 05/05/2014 | 6379.00 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002036 | 05/05/2014 | 16250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/05/2014 | 129.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/05/2014 | 72.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/05/2014 | 800.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DE BANHEIROS E CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/05/2014 | 6200.00 | 11905564000190 | TANIA MARIA ALMEIDA NOGUEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/05/2014 | 2118.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/05/2014 | 4152.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES, FREEZERS E CENTRAL DE AR DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002055 | 06/05/2014 | 518.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/05/2014 | 1600.05 | 10849705000131 | J.M.C. TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/05/2014 | 3275.42 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/05/2014 | 5069.90 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002062 | 06/05/2014 | 24521.24 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002064 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002065 | 06/05/2014 | 1300.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002066 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002068 | 06/05/2014 | 3650.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PRFOPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002069 | 06/05/2014 | 3670.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002070 | 06/05/2014 | 3500.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/05/2014 | 3275.42 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2014 | 518.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/05/2014 | 500.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/05/2014 | 358.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM COM PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/05/2014 | 780.00 | 00008373625470 | JANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC, DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/05/2014 | 2542.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002048 | 06/05/2014 | 5002.06 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/05/2014 | 11500.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002037 | 06/05/2014 | 26650.00 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTES DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPOO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002038 | 06/05/2014 | 26650.00 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRNSPORTES DIVERSOS, DESTINADO A SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/05/2014 | 724.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 900002013 | 0002058 | 06/05/2014 | 18727.22 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002060 | 06/05/2014 | 593.92 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/05/2014 | 697.02 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTIANDOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/05/2014 | 2546.17 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQAUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/05/2014 | 3200.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/05/2014 | 800.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/05/2014 | 800.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/05/2014 | 1600.00 | 00018265545487 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NA APREENSÃO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/05/2014 | 3288.10 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0002080 | 07/05/2014 | 979.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/05/2014 | 200.00 | 09222647000132 | A. AMBROSINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCIONAMENTO DE FIGURINOS DA OFICINA DE DANÇA NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002089 | 07/05/2014 | 2111.80 | 08014914000113 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2014 | 4640.45 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002090 | 07/05/2014 | 8459.82 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/05/2014 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESEPSAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002078 | 07/05/2014 | 17700.00 | 12253717000124 | PONTUAL EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/05/2014 | 1579.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/05/2014 | 1464.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/05/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/05/2014 | 2700.00 | 00005027609400 | GISELLE FERREIRA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/05/2014 | 480.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/05/2014 | 8000.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2014 | 2605.05 | 35499144000119 | FRANCISCO CARLOS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2014 | 180.00 | 00004486318498 | FABIO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2014 | 200.00 | 00005439288457 | MARIA DANTAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2014 | 250.00 | 00006373084418 | ANCLENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00005195065454 | JAILTON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2014 | 200.00 | 00097564966491 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2014 | 420.00 | 00023650729415 | GILVAN BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002076 | 07/05/2014 | 15000.01 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/05/2014 | 7212.10 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/05/2014 | 6258.75 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/05/2014 | 6320.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/05/2014 | 5819.90 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/05/2014 | 6018.07 | 04512057000120 | RODRIGO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2014 | 2000.00 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2014 | 2000.04 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO ELETRICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002092 | 07/05/2014 | 24250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002093 | 07/05/2014 | 120000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE CURSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2014 | 3101.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2014 | 1316.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2014 | 350.00 | 00010115993410 | SANDRIELY CRISTINE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002110 | 07/05/2014 | 34400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E JORNADA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2014 | 2615.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PREESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2014 | 2640.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2014 | 7340.50 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2014 | 315.79 | 00002750174430 | MARIA MABLIS DE MILA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTIL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/05/2014 | 11660.00 | 00004323403437 | ENEDINA DOS SANTOS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA CRECHE AMBROSINA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/05/2014 | 7476.61 | 00001625149484 | SANDEJANES CUSTODIO DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/05/2014 | 11413.05 | 00042890926400 | CIRAMI DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 130002013 | 0002155 | 08/05/2014 | 27721.32 | 00010912946407 | EDINETE DE MORAIS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002119 | 08/05/2014 | 9182.50 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2014 | 600.00 | 00004946636420 | MARIA SELMA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/05/2014 | 600.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/05/2014 | 600.00 | 00007222013466 | SIMONE RIBEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2014 | 600.00 | 00008597651482 | EDICLEUMA MEDEIROS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2014 | 600.00 | 00003201487422 | JOSENEIDE RESENDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2014 | 600.00 | 00001472974433 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2014 | 600.00 | 00007752758400 | WALERIA ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2014 | 600.00 | 00005124512490 | JOCILDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2014 | 600.00 | 00008684099443 | LAIZ DANTAS DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2014 | 600.00 | 00007867091467 | JOELMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2014 | 600.00 | 00001817616455 | VANUSA F. DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2014 | 600.00 | 00002977518401 | LUCIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2014 | 740.00 | 00060812761472 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2014 | 650.00 | 00013219472400 | JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2014 | 210.52 | 00076473805400 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMP. DA PISCINA DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2014 | 500.00 | 00008425128455 | PRISCILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2014 | 400.00 | 00002317467419 | MARIA DAS DORES MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2014 | 551.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/05/2014 | 1448.00 | 00005117571401 | CLAYTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ESTA SEC. DE SAÚDE. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/05/2014 | 1600.00 | 00029531559880 | BERNARDO BIEN V. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/05/2014 | 600.00 | 00006048710402 | GILBERLANDIA LUCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2014 | 760.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2014 | 500.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLISON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2014 | 792.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/05/2014 | 300.00 | 00003827869471 | MARLETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2014 | 840.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS, REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC. DE OBRAS REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2014 | 1200.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMÕES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2014 | 800.00 | 13935709000120 | JOSE FERREIRA DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE ENDEMIAS, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2014 | 1260.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AS CAPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2014 | 630.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2014 | 724.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS E VICERAS DO MATADOURO DESTE MUNICIPO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/05/2014 | 724.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE VICERAS E DEJETOS JUNTO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2014 | 2140.00 | 00071359060472 | CLEODACI ALENCAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002156 | 09/05/2014 | 805.99 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2014 | 18134.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2014 | 17787.73 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/05/2014 | 1123.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2014 | 890.00 | 00033933430410 | MARTA GERUSA DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/05/2014 | 3091.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR ESTE CNSORCIO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2014 | 4925.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2014 | 13500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2014 | 4925.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2014 | 852.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2014 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/05/2014 | 13500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2014 | 830.00 | 00003271631433 | JOEZIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2014 | 1190.00 | 03345327000193 | Damiao Rodrigues Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002162 | 09/05/2014 | 12496.68 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2014 | 3670.00 | 00072227176415 | RAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2014 | 3705.00 | 00003512077404 | DJALMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/05/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 900002013 | 0002179 | 09/05/2014 | 17300.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2014 | 14212.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/05/2014 | 500.00 | 00010101291477 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2014 | 1264.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002181 | 12/05/2014 | 12467.20 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2014 | 350.00 | 00007143059447 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2014 | 500.00 | 00007572463460 | ABEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2014 | 5100.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2014 | 347.60 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2014 | 2172.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA PRE ESCOLA MUNICIPAL, RE. AO MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/05/2014 | 1053.00 | 00003328778411 | MARIA DO DESTERRO GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REL. A MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2014 | 2300.00 | 00000203548353 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002226 | 12/05/2014 | 7500.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2014 | 1410.00 | 00004564733435 | BARTOLOMEU VIEIRA BAROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2014 | 1200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2014 | 170.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002249 | 12/05/2014 | 25376.40 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2014 | 550.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO MANOEL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00066880300472 | VERIDIANA ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2014 | 200.00 | 00036757608472 | ODILIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2014 | 180.00 | 00003202204432 | ROSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2014 | 500.00 | 00005809189474 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002778233407 | FRANCISCA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2014 | 830.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00002750153433 | MARIA LUCIA PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2014 | 500.00 | 00003271083479 | FRANCINILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2014 | 250.00 | 00008382884482 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00005472346436 | FRANCISCA IARA SHEYLE CESAR LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2014 | 900.00 | 00003241735478 | CICERO TAVARES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00007862460499 | GENILZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00009567556407 | GERLANDIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/05/2014 | 678.00 | 00002285275463 | MARIA MARGARIDA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA SEC. DE SAÚDE. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00031804829404 | IVANDIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/05/2014 | 1250.00 | 00007902430404 | ROSINEIDE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/05/2014 | 350.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/05/2014 | 1300.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002229 | 12/05/2014 | 2300.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00001307784437 | JOELMY ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00007871519476 | MARIA SANTANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/05/2014 | 6785.00 | 00062931474487 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULODE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2014 | 5402.50 | 18840171000194 | RAMALHO E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002243 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2014 | 3200.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DAS UBS, REL. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2014 | 7100.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CMO MEDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2014 | 640.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00002324785463 | ROSA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00001755267452 | FABIOLA COSTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2014 | 500.00 | 00008057806451 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2014 | 350.00 | 00005240385467 | FRANCIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00007347654440 | MARIA JOSE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2014 | 7200.00 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO AO NASF REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002262 | 12/05/2014 | 22903.50 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2014 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2014 | 2172.00 | 00003608831410 | MARIA SEGUNDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCOM DESTE MUNICIPIO. REL. A JAN, FEV E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2014 | 1650.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002216 | 12/05/2014 | 2430.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/05/2014 | 4170.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO COM A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/05/2014 | 2300.00 | 00007438692493 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UTIL. A DISPOSIÇÃO DETA PREFEITURA, REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/05/2014 | 1160.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/05/2014 | 1160.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA EXTENSÃO DAS INSTALAÇÕES DO PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2014 | 880.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2014 | 5850.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSEARAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2014 | 5000.80 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELÓRIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00005634428408 | CLEMILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/05/2014 | 385.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/05/2014 | 1160.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICI´PIO, REL. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/05/2014 | 1790.00 | 00009020097458 | LEONARDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002227 | 12/05/2014 | 2800.00 | 00014106132400 | IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEADE UTIL. NO TRANSPORTE DE RESIDUOS DECORRENTES DA PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/05/2014 | 2172.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA MATERIAL DIVERSOS DA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REL. AO MESES DE JAN/FEV/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2014 | 2172.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/05/2014 | 4500.00 | 00003376776466 | IRANILDO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002182 | 12/05/2014 | 8386.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2014 | 2996.05 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2014 | 538.17 | 24280828000290 | Saudental - Prod. Equip. Odontologicas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2014 | 1899.00 | 97542585000103 | JASSON RENAN PEREIRA GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2014 | 724.00 | 00001625331444 | MANOEL DANTAS DEE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2014 | 1448.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ACESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/05/2014 | 2774.00 | 00002442228432 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A ACODICIONAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/05/2014 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0002275 | 13/05/2014 | 1756.69 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002276 | 13/05/2014 | 12964.40 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/05/2014 | 800.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/05/2014 | 1400.00 | 00097083461449 | JOAO BATISTA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002264 | 13/05/2014 | 4059.68 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/05/2014 | 2030.48 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/05/2014 | 6521.91 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/05/2014 | 800.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/05/2014 | 600.00 | 00007117098406 | JOSIVANIOA GARICA DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/05/2014 | 200.00 | 00005313154443 | JOSELMA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2014 | 600.00 | 00001876076488 | MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/05/2014 | 500.00 | 00002882856466 | GENIVAL RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002263 | 13/05/2014 | 4093.26 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002265 | 13/05/2014 | 11345.80 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002266 | 13/05/2014 | 11428.35 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/05/2014 | 6874.50 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002268 | 13/05/2014 | 15026.55 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/05/2014 | 3100.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002270 | 13/05/2014 | 8055.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/05/2014 | 2000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/05/2014 | 1370.00 | 00004564733435 | BARTOLOMEU VIEIRA BAROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DEDTINADO A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/05/2014 | 1600.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ESCOLA MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/05/2014 | 1800.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS AO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002291 | 14/05/2014 | 16156.30 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342014 | 0002295 | 14/05/2014 | 7920.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/05/2014 | 350.00 | 00011741858488 | JULIANO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/05/2014 | 3100.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/05/2014 | 8001.20 | 16570869000101 | C.C. TEXTIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, PANOS DE CHÃO E TOALHISNHAS DE ROSOTO DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/05/2014 | 2465.00 | 00010658852450 | TARSO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/05/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/05/2014 | 2465.00 | 00010658852450 | TARSO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/05/2014 | 843.00 | 00007902428426 | FRANCISCO JANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/05/2014 | 1715.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. (MOTORISTA DE AMBULÂNCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/05/2014 | 1540.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/05/2014 | 74.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA ( SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/05/2014 | 200.00 | 00008211251418 | JANE LUIZA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00001681738406 | MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00080470114487 | FRANCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/05/2014 | 880.00 | 00005200106478 | JIZELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/05/2014 | 300.00 | 00076357929468 | MARIA OLIEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/05/2014 | 200.00 | 00009883721420 | MARIA JOSE DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/05/2014 | 500.00 | 00012455414477 | SILVANO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/05/2014 | 300.00 | 00001873106459 | LENICE IRACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/05/2014 | 2000.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/05/2014 | 774.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARETNES DESTE MUNUCIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/05/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/05/2014 | 299.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/05/2014 | 400.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E, SOLDA E REFORÇO NO RADIADOR EM RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/05/2014 | 2418.00 | 00008820684403 | FRANCUELHO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATAGAL E RESTAURAÇÃO COM ATERRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/05/2014 | 3102.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/05/2014 | 3056.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/05/2014 | 3420.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO A SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0002297 | 14/05/2014 | 1317.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/05/2014 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/05/2014 | 887.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/05/2014 | 4235.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/05/2014 | 80.00 | 00000772532486 | THALLYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002323 | 15/05/2014 | 3457.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/05/2014 | 80.00 | 00010596262418 | LAURO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002327 | 15/05/2014 | 2191.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/05/2014 | 1784.08 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/05/2014 | 1840.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISCA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/05/2014 | 1390.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/05/2014 | 10178.00 | 00005233337495 | GILVANIA DA SILVA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/05/2014 | 609.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002328 | 15/05/2014 | 3000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002330 | 15/05/2014 | 16250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/05/2014 | 5000.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/05/2014 | 11453.20 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/05/2014 | 350.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDAGEM DE RADIADORES DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 130002013 | 0002337 | 16/05/2014 | 31956.54 | 00003142735496 | MARIA INES DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORES NO EJA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/05/2014 | 3820.44 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/05/2014 | 1810.00 | 00004331543498 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/05/2014 | 1790.00 | 00007731057437 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/05/2014 | 2800.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/05/2014 | 441.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/05/2014 | 600.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/05/2014 | 1905.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/05/2014 | 3620.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/05/2014 | 320.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/05/2014 | 320.00 | 00008263355435 | ASCILON CLEMENTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/05/2014 | 3600.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIASA DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/05/2014 | 400.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/05/2014 | 181.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002352 | 19/05/2014 | 10567.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA EMISSÃO DE CARTÕES E FICHAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00009512984458 | MARIA ELISA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00005258896471 | JOSIVALDO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/05/2014 | 2800.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS RETOQUES E PINTURAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/05/2014 | 722.00 | 00006147031406 | LAENIO RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/05/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/05/2014 | 4816.00 | 08855469000114 | SB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/05/2014 | 2430.00 | 00002657002480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL. A JAN, FEV E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002378 | 20/05/2014 | 15000.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/05/2014 | 706.00 | 00041892259400 | ADEILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/05/2014 | 724.00 | 00031119336368 | FRANCISCO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM CRECHE DESTE MUNICIPO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/05/2014 | 470.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002374 | 20/05/2014 | 11202.54 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/05/2014 | 3600.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/05/2014 | 650.00 | 00076357112453 | AURELIANO LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/05/2014 | 800.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/05/2014 | 650.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00004487368456 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/05/2014 | 650.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/05/2014 | 400.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/05/2014 | 320.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/05/2014 | 300.00 | 00000898474400 | JOSICLEIDE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/05/2014 | 900.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/05/2014 | 843.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/05/2014 | 800.00 | 00003243119405 | LUCICLEIDE RODRIGUES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/05/2014 | 900.00 | 00007240134407 | JOAO SALVIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/05/2014 | 10568.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/05/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/05/2014 | 1053.00 | 00010401046494 | FRANCISCO ERCILIO FREITAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NAL.DOS SEC. MUL. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/05/2014 | 900.00 | 00005996545462 | VANESSA ELISE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/05/2014 | 900.00 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200002013 | 0002363 | 20/05/2014 | 18523.48 | 00010090769490 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REL. A ABRIL DE 20114. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/05/2014 | 1448.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. REL. A MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/05/2014 | 2172.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO, REL. A JAN, FEV E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/05/2014 | 1448.00 | 00011721021477 | LILIAN RAMALHO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ACS, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/05/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002359 | 20/05/2014 | 2430.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. REL. ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/05/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/05/2014 | 3860.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/05/2014 | 228.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/05/2014 | 676.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/05/2014 | 500.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/05/2014 | 88.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/05/2014 | 916.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/05/2014 | 1448.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/05/2014 | 1440.00 | 00007045589476 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/05/2014 | 2800.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/05/2014 | 4500.00 | 00006831381464 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESSTADO COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE DE CAIXAS D`ÁGUA E CANAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/05/2014 | 1432.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE DESTINADA A ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/05/2014 | 631.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/05/2014 | 868.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE FERRO PARA DEPOSITO DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/05/2014 | 526.00 | 00009620082494 | EDILENE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DE PEDREIROS QUE TRABALHAM EM OBRAS DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/05/2014 | 2132.90 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E VICE-PREFEITO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO BSB/JPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122014 | 0002402 | 21/05/2014 | 8590.00 | 08987938000159 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/05/2014 | 837.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NOD RETOQUES E PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE E MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/05/2014 | 837.00 | 00004477902425 | JOSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/05/2014 | 1886.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/05/2014 | 800.00 | 00003244102476 | NAILSON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/05/2014 | 724.00 | 00004504169843 | ANTONIO VIEIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/05/2014 | 1886.00 | 00004477902425 | JOSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETRAS E OUTRAS PINTURAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/05/2014 | 1356.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/05/2014 | 2075.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002403 | 21/05/2014 | 3000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/05/2014 | 4500.00 | 00003685245406 | FRANCISCO LEOMAR ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE TETOS E RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/05/2014 | 684.00 | 00007545859480 | JUDIVAN SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/05/2014 | 1263.00 | 00000778420493 | GERALDO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/05/2014 | 2115.00 | 00009371398400 | JALEEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/05/2014 | 3755.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NA CONFECÇÃO DE PORTTÕES DE FERRO E GRADILHOS PARA MURADAS E CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/05/2014 | 2121.00 | 00000933702450 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MANOEL MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/05/2014 | 551.00 | 00009371398400 | JALEEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE ESCOLA ANTONIO CANDIDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002425 | 21/05/2014 | 8000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/05/2014 | 3900.00 | 24281545000343 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CURSO DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/05/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/05/2014 | 2172.00 | 00062630270459 | NERIVANDA CARDOSO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL REL. A MARÇO DE 2014. (nERIV ANDA CARDOSO SOARES, SABRINA CAROSOSO SOARES, SAIONARA LUCIO DA SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/05/2014 | 4344.00 | 00009059974417 | KESIA CEIZEBELL LEITE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/05/2014 | 2130.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/05/2014 | 2000.00 | 00008436227417 | ROSANGELA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/05/2014 | 6717.00 | 13170175000199 | UBERLANDIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/05/2014 | 300.00 | 00004001081431 | JOAO NILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/05/2014 | 300.00 | 00007170975440 | JOANA DARC DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/05/2014 | 1115.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/05/2014 | 5.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR RECEBIMENTO DE GUIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/05/2014 | 181.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CADASTRO UNICO/BOLSAFAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/05/2014 | 131.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/05/2014 | 15.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/05/2014 | 650.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/05/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/05/2014 | 3160.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FUNERÁRIOS DESTINADO A VELÓRIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/05/2014 | 880.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/05/2014 | 500.00 | 00029974658420 | AZARIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/05/2014 | 160.00 | 00005261369444 | ERIKA JULIANA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/05/2014 | 600.00 | 00002073128424 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/05/2014 | 420.00 | 00009614047445 | JALES FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETRAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/05/2014 | 10388.08 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002449 | 23/05/2014 | 20571.78 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DSESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/05/2014 | 5040.39 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002451 | 23/05/2014 | 1000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002457 | 26/05/2014 | 5249.00 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00007644019472 | DARIO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2014 | 300.00 | 00008418391405 | FRANCICLAUDIO DUTRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/05/2014 | 150.00 | 00070610669460 | DATAIAN TACIO SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2014 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUITENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/05/2014 | 21.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIAS DE ALVARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2014 | 860.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. (CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES, FABIANA VILAR FORMIGA E THALYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/05/2014 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2014 | 850.00 | 00009762079400 | VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC. DE OBRAS REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2014 | 800.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS REL A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/05/2014 | 800.00 | 00006538540481 | PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/05/2014 | 1920.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002455 | 26/05/2014 | 98479.62 | 08710490000121 | CONSTRUTORA KL EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÕ DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO CR 00122/2011. | 00032011 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/05/2014 | 324.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/05/2014 | 191.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2014 | 720.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/05/2014 | 1074.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/05/2014 | 724.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/05/2014 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ACESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/05/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/05/2014 | 13122.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/05/2014 | 11259.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/05/2014 | 667.00 | 00009181368496 | KALIANE DIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/05/2014 | 667.00 | 00007715980412 | FRANCICLEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/05/2014 | 724.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/05/2014 | 253.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/05/2014 | 724.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/05/2014 | 1041.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/05/2014 | 13993.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/05/2014 | 2420.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/05/2014 | 5000.00 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/05/2014 | 1120.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 140002013 | 0002489 | 28/05/2014 | 33236.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS E RESTOS DE RECURSO DA UNIÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/05/2014 | 2395.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO ENCANADOR NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/05/2014 | 3100.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002499 | 28/05/2014 | 42183.20 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002501 | 28/05/2014 | 14253.48 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/05/2014 | 2130.00 | 00002126169430 | UBIRANEIDE BERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU RESTAURANTE E LANCHONETE, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2014 | 1500.00 | 00003386380409 | ADAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00007341916427 | MARIA BETANIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/05/2014 | 94.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/05/2014 | 632.00 | 00006027852437 | ELTON GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE UM VEICULO CACAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2014 | 4500.00 | 00005193057446 | BENEDITO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATAGAL E ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2014 | 4500.00 | 00092937594468 | FRANCISCO ARIMATEIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL E ATERRAMENTO DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/05/2014 | 2130.00 | 00072226951415 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/05/2014 | 5000.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PAVIMENAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SÃO BERNARDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/05/2014 | 5000.00 | 00003512077404 | DJALMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/05/2014 | 311.00 | 00003551387435 | LAMARK VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MUDANÇA DE ANTENAS PARABÓLICAS DE POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2014 | 1295.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA JUNTO A MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2014 | 2272.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2014 | 250.00 | 00003242465440 | INACIA IRENE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/05/2014 | 1490.00 | 00009522055484 | MARIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REL. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002502 | 29/05/2014 | 4244.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/05/2014 | 400.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2014 | 6447.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10% REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2014 | 7837.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2014 | 139394.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2014 | 55503.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2014 | 613074.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2014 | 102484.18 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% CONTRATOS REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2014 | 31215.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% CONTRATOS REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2014 | 32717.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS) REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2014 | 800.00 | 00010103278443 | EDILMA ISABEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2014 | 26232.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2014 | 209238.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2014 | 200.00 | 00066020689468 | CICERO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2014 | 180.00 | 00010627785450 | TAMARA DENISY DE ARAUJO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2014 | 250.00 | 00007855802479 | ELISANGELA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2014 | 574.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2014 | 250.00 | 00002780007460 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2014 | 250.00 | 00007261502405 | ANA LUCIA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2014 | 500.00 | 00061028851120 | ADEMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00006296626495 | LOURIVAL FILHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2014 | 500.00 | 00011675734470 | RENATA GOMES RAMALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/05/2014 | 280.00 | 00008553863476 | JOSE MARIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2014 | 400.00 | 00004150231494 | MAURO ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004340815403 | ISABEL DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001258631440 | MARIA DO SOCORRO FONSEVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2014 | 300.00 | 00007867109420 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2014 | 500.00 | 00006990986450 | DAMIANA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2014 | 470.00 | 00072675900478 | MARIA GORETE BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00001625324405 | FRANCISCO CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2014 | 200.00 | 00001769067469 | GLAUCIA GEOVANI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2014 | 300.00 | 00010115981403 | RAYARA RANALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2014 | 250.00 | 00073377686487 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/05/2014 | 250.00 | 00002512611400 | FRANCINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2014 | 200.00 | 00002770263420 | AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2014 | 700.00 | 00004584707405 | MARIA ALMEIDA CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2014 | 800.00 | 00008733144419 | JOSE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2014 | 720.00 | 00002732293466 | ENEILDO FERNANDES DE ALENCAR ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2014 | 9900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2014 | 53072.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2014 | 4009.98 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA EMITIODA PELA SUDEMA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2014 | 100697.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI) ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2014 | 18791.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2014 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2014 | 14362.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2014 | 5068.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. DIVER. (CONTRATOS) REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2014 | 1.25 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2014 | 3018.21 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2014 | 1448.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2014 | 281.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2014 | 15178.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2014 | 13075.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2014 | 103916.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2014 | 79034.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2014 | 12313.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD CONTRATOS REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS) REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS) REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2014 | 28169.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/06/2014 | 4800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/06/2014 | 948.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002609 | 02/06/2014 | 4479.10 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/06/2014 | 50.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA REL. A FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2014 | 3498.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/06/2014 | 108.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002588 | 02/06/2014 | 1116.07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002589 | 02/06/2014 | 623.08 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002590 | 02/06/2014 | 709.04 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0002591 | 02/06/2014 | 27301.23 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/06/2014 | 12030.77 | 00001316197484 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 200002013 | 0002593 | 02/06/2014 | 21003.38 | 00010090769490 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 120002013 | 0002594 | 02/06/2014 | 53475.40 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REL. A MAIO DE 2014. VICTOR RODRIGUES DANTAS, LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR, ROBERTO COSTA DE SOUSA E ANTONIO ROGERIO DE LIMA PAIVA. REL A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 900002013 | 0002595 | 02/06/2014 | 17618.15 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS JUNTO AO NASF REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/06/2014 | 6262.30 | 00005942641463 | DAYSE NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE JOSE MAIA DA CRUZ. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/06/2014 | 6328.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/06/2014 | 10383.00 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/06/2014 | 3572.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACS REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2014 | 3620.00 | 00008069868406 | ELIFLAVIO GOMES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE ENDEMIAS REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 300002013 | 0002601 | 02/06/2014 | 58161.75 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0002602 | 02/06/2014 | 153060.75 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 500002013 | 0002603 | 02/06/2014 | 17265.07 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/06/2014 | 47.70 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR RECEBIMENTO DE ALVARÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/06/2014 | 4760.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/06/2014 | 230.72 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/06/2014 | 4.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE ART REF. 1093597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/06/2014 | 1350.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR LICITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/06/2014 | 5850.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/06/2014 | 52.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/06/2014 | 474.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/06/2014 | 413.94 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/06/2014 | 3850.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002606 | 02/06/2014 | 3330.38 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0002607 | 02/06/2014 | 11350.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002613 | 02/06/2014 | 20003.92 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/06/2014 | 400.00 | 00009893845432 | MARIA DAS DORES SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002617 | 02/06/2014 | 16157.68 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002621 | 02/06/2014 | 12274.55 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/06/2014 | 6060.04 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, REL AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002630 | 02/06/2014 | 29417.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/06/2014 | 180.00 | 00080470181400 | BENIGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/06/2014 | 4200.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/06/2014 | 600.00 | 00005208281430 | CEUSIANE CATIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/06/2014 | 250.00 | 00030252938453 | HELENO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/06/2014 | 180.00 | 00004909609440 | MARILIA GUIMARAES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/06/2014 | 500.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2014 | 125.00 | 12329882000112 | SANTANA EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002585 | 02/06/2014 | 822.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002608 | 02/06/2014 | 4015.00 | 08374494000186 | ESPEDITO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/06/2014 | 4200.00 | 00007457703470 | FRANCISCO WANDERLEY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/06/2014 | 4000.00 | 00007457703470 | FRANCISCO WANDERLEY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002619 | 02/06/2014 | 4930.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0002620 | 02/06/2014 | 6483.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002622 | 02/06/2014 | 30093.41 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/06/2014 | 6800.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/06/2014 | 6760.00 | 08369051000105 | GM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/06/2014 | 6540.00 | 08029497000182 | J. A. DE ARAÚJO NETO DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/06/2014 | 5054.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002632 | 02/06/2014 | 45000.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1.ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE REFORMA E AMPL. DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE PEDRO, CFE. CONV.: 685/2013-PACTO EDUCAÇÃO. | 00012014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/06/2014 | 976.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERFVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007497295462 | JOAO CASSIO DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/06/2014 | 4293.64 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/06/2014 | 3977.40 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/06/2014 | 3650.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/06/2014 | 1235.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002660 | 03/06/2014 | 11431.30 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/06/2014 | 1400.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/06/2014 | 298.00 | 62328190000128 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS DE VECULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002665 | 03/06/2014 | 24250.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/06/2014 | 3950.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/06/2014 | 3000.00 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/06/2014 | 2075.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/06/2014 | 7650.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/06/2014 | 3100.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/06/2014 | 329.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/06/2014 | 600.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E RESTAURAÇÃO DE TETO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/06/2014 | 820.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/06/2014 | 1053.00 | 00011526504405 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/06/2014 | 770.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/06/2014 | 947.37 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/06/2014 | 947.37 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/06/2014 | 517.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/06/2014 | 2172.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/06/2014 | 200.00 | 00002586216059 | ADEILTON BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/06/2014 | 250.00 | 00007572463460 | ABEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/06/2014 | 180.00 | 00003202204432 | ROSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/06/2014 | 1500.00 | 00009712971422 | JOCICLEIDE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/06/2014 | 500.00 | 00004855707422 | JOSE NILTON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTIANDAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/06/2014 | 1190.52 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/06/2014 | 320.00 | 00002095397479 | ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/06/2014 | 2874.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002656 | 03/06/2014 | 16650.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/06/2014 | 329.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/06/2014 | 150.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/06/2014 | 1053.00 | 00003783604427 | FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/06/2014 | 1127.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMETNO DE SUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/06/2014 | 1500.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002655 | 03/06/2014 | 8676.70 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/06/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/06/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/06/2014 | 5728.14 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PRFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/06/2014 | 440.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00003242518403 | IVANILDA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/06/2014 | 1778.02 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/06/2014 | 700.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/06/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/06/2014 | 724.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOAO PESSOA REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0002690 | 04/06/2014 | 1700.83 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0002692 | 04/06/2014 | 2548.42 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0002693 | 04/06/2014 | 8008.61 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002694 | 04/06/2014 | 4155.00 | 08374494000186 | ESPEDITO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/06/2014 | 6638.85 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/06/2014 | 5000.15 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002697 | 04/06/2014 | 33146.10 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/06/2014 | 7340.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/06/2014 | 3650.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/06/2014 | 1050.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/06/2014 | 945.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/06/2014 | 460.00 | 00070244499420 | ELZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/06/2014 | 5550.20 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/06/2014 | 7964.00 | 00010827612494 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/06/2014 | 7964.00 | 00010827612494 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PSFS DESTE MUNICIPIO REL. A MAIO DE 2014. MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/06/2014 | 455.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/06/2014 | 480.00 | 00025085247434 | ANTONIA BEZERRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/06/2014 | 678.00 | 00004781439403 | GILBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF. REL. MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/06/2014 | 678.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF NESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002710 | 05/06/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA, REL. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002712 | 05/06/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMP. ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/06/2014 | 219.31 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE CONVENIO 14792007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/06/2014 | 120.00 | 06221381000115 | FRANCISCO SIMÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/06/2014 | 4850.00 | 18466129000155 | MARIA GORETE PEREIRA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/06/2014 | 217.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/06/2014 | 235.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/06/2014 | 400.00 | 00048446610434 | LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/06/2014 | 300.00 | 00007815475477 | JOSELMA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002718 | 06/06/2014 | 26179.55 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE TETO, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002719 | 06/06/2014 | 1041.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/06/2014 | 5700.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GLP DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/06/2014 | 440.00 | 00080471080420 | JOSE MARCOS DA SILVA G. CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002730 | 09/06/2014 | 7210.26 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/06/2014 | 1790.00 | 00007731057437 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/06/2014 | 1810.00 | 00004331543498 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/06/2014 | 2800.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/06/2014 | 800.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SAERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/06/2014 | 1200.00 | 00007867091467 | JOELMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/06/2014 | 300.00 | 00004955586481 | BENEDITA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/06/2014 | 500.00 | 00030097126420 | DAMIAO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/06/2014 | 500.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/06/2014 | 1100.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/06/2014 | 441.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002728 | 09/06/2014 | 2295.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002729 | 09/06/2014 | 3252.28 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/06/2014 | 2200.00 | 00080567088472 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/06/2014 | 10100.00 | 07250745000158 | ZCELL COMERCIAL DE CELULARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULARES DESTIANDOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2014 | 3620.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2014 | 9950.00 | 00005233337495 | GILVANIA DA SILVA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2014 | 2844.15 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAEMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2014 | 201.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002751 | 10/06/2014 | 210.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/06/2014 | 724.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/06/2014 | 724.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/06/2014 | 13339.64 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/06/2014 | 30282.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS, PARCELAS 53 E 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/06/2014 | 1348.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2014 | 1053.00 | 00010914104454 | MANOEL GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, EM SOLDAGENS E CONSERTOS DE SUSPENSÃO EM VEICULOS DA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/06/2014 | 895.00 | 00009020097458 | LEONARDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2014 | 2130.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PREASTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/06/2014 | 1448.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS PUBLICAS E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/06/2014 | 550.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/06/2014 | 1000.00 | 10986101000137 | FRANCISCO NADJAN V. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/06/2014 | 2300.00 | 00007438692493 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/06/2014 | 1537.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/06/2014 | 37.10 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BAN´CARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/06/2014 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/06/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO POR ESTE CONSORCIO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/06/2014 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMETNO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/06/2014 | 13500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2014 | 2172.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002750 | 10/06/2014 | 3637.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/06/2014 | 3900.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/06/2014 | 400.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/06/2014 | 550.00 | 00058397884149 | JORSELIO JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00003415565483 | FABIO PINHEIRO TINTIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/06/2014 | 500.00 | 00004827995443 | MARIA ANA WANDERLEY NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00066880220444 | FRANCISCO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/06/2014 | 400.00 | 00007590567493 | FRANCISCA NETA SALES MOREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/06/2014 | 350.00 | 00008352386441 | MARIA JACKELINA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/06/2014 | 500.00 | 00008231889493 | FELIPE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/06/2014 | 6245.00 | 00006139528470 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU LABORATÓRIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/06/2014 | 790.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/06/2014 | 7100.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/06/2014 | 3200.00 | 00057372764491 | ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DE SAO BENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REL. AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/06/2014 | 5000.00 | 00001205863478 | MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE SAUDE. REL. A ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/06/2014 | 255.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/06/2014 | 5535.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002789 | 10/06/2014 | 10038.60 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002792 | 10/06/2014 | 6601.51 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/06/2014 | 600.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/06/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/06/2014 | 300.00 | 00045250472400 | MARIA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00009512984458 | MARIA ELISA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00005258896471 | JOSIVALDO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00007117098406 | JOSIVANIOA GARICA DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/06/2014 | 240.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0002810 | 10/06/2014 | 27000.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 110002013 | 0002811 | 10/06/2014 | 27000.00 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ATENÇÃO BASICA ESTRAS 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/06/2014 | 2000.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/06/2014 | 500.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/06/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/06/2014 | 800.00 | 00005195065454 | JAILTON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/06/2014 | 1137.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0002827 | 10/06/2014 | 15715.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/06/2014 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002747 | 10/06/2014 | 24999.99 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0002748 | 10/06/2014 | 6501.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/06/2014 | 996.20 | 10375805000173 | THA LIFFE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002755 | 10/06/2014 | 10440.50 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002756 | 10/06/2014 | 4777.15 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002757 | 10/06/2014 | 5151.75 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002758 | 10/06/2014 | 6929.65 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/06/2014 | 7733.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/06/2014 | 350.00 | 00010115993410 | SANDRIELY CRISTINE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00007240888495 | HEVELLIN FERNANDA PEREIRA T DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/06/2014 | 947.00 | 00021978115415 | JOAO SALVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/06/2014 | 1448.00 | 00093289855953 | CICERO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PODAGEM DA GRAMA DO ESTADIO O PEDRÃO. REL A ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/06/2014 | 3300.00 | 00003376776466 | IRANILDO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/06/2014 | 3725.00 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/06/2014 | 6081.05 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/06/2014 | 3000.00 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/06/2014 | 350.00 | 00011741858488 | JULIANO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/06/2014 | 350.00 | 00007143059447 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/06/2014 | 630.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS DE CAIXAS D`ÁGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/06/2014 | 2204.94 | 00054559154449 | MARIA DOS MILAGRES DANTAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADORA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/06/2014 | 864.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA COMO TORNEIRO MECANICO NA RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 100002013 | 0002828 | 10/06/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002833 | 11/06/2014 | 5000.00 | 06231523000125 | O CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/06/2014 | 2350.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE BANHEIROS E CANTINAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/06/2014 | 2800.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/06/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/06/2014 | 632.00 | 00007752758400 | WALERIA ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/06/2014 | 2105.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/06/2014 | 880.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIAS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/06/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/06/2014 | 1524.95 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/06/2014 | 1140.64 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/06/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/06/2014 | 2322.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002844 | 12/06/2014 | 8910.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAAÇÃO DE MAMOGRAFIAS COM RECURSO DO FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002845 | 12/06/2014 | 396.63 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002846 | 12/06/2014 | 1044.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002847 | 12/06/2014 | 2379.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002848 | 12/06/2014 | 980.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002850 | 12/06/2014 | 7510.70 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002852 | 12/06/2014 | 1119.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002853 | 12/06/2014 | 1485.20 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002854 | 12/06/2014 | 2125.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002855 | 12/06/2014 | 1436.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/06/2014 | 306.00 | 09061855000288 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES LINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/06/2014 | 2580.00 | 03420226000130 | CROMATUDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/06/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ESSE CONSÓRCIO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002849 | 12/06/2014 | 646.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002851 | 12/06/2014 | 247.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002858 | 12/06/2014 | 13787.62 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/06/2014 | 2172.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/06/2014 | 500.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS C. C. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/06/2014 | 5660.00 | 00004364697400 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA ELETRONICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE SOM PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/06/2014 | 4767.75 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/06/2014 | 2420.00 | 00012055371479 | FRANCIEL ALVES DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CAIXAS DE AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0002866 | 13/06/2014 | 3838.27 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/06/2014 | 600.00 | 00001876076488 | MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/06/2014 | 500.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/06/2014 | 2430.00 | 00011762502488 | JOSE LUCAS DANTAS JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/06/2014 | 160.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA NO DIA 13DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/06/2014 | 678.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | APOIO AO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/06/2014 | 2709.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/06/2014 | 330.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002874 | 16/06/2014 | 739.70 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002875 | 16/06/2014 | 173.00 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/06/2014 | 224.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/06/2014 | 5729.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/06/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR E MANUTENÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/06/2014 | 429.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/06/2014 | 300.00 | 00003827869471 | MARLETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC.MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/06/2014 | 7639.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/06/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO AUXILIO DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA, REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/06/2014 | 1000.00 | 00033186405149 | ALCIBIADES NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/06/2014 | 300.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/06/2014 | 7041.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0002883 | 16/06/2014 | 5011.15 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0002884 | 16/06/2014 | 4492.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002889 | 17/06/2014 | 2237.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 400002013 | 0002890 | 17/06/2014 | 28174.75 | 00005832288440 | AILTON DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/06/2014 | 1600.00 | 00000784747440 | JAILSON XAVIER CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/06/2014 | 4200.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/06/2014 | 8035.22 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/06/2014 | 800.00 | 00076473740449 | DAMIANA CARVALHO SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/06/2014 | 800.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/06/2014 | 836.00 | 00057373264468 | ANGELA MARIA JERONIMO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/06/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/06/2014 | 600.00 | 00004662353483 | DIMACLENE CARNEIRO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/06/2014 | 600.00 | 00003241724433 | CICERO JERONIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/06/2014 | 800.00 | 00003243119405 | LUCICLEIDE RODRIGUES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/06/2014 | 250.00 | 00010444888403 | FRANCIKELIA DE ALMEIDA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/06/2014 | 600.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/06/2014 | 2300.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC, DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00003242093470 | FRANCIELHA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002915 | 17/06/2014 | 8760.20 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/06/2014 | 1440.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/06/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/06/2014 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/06/2014 | 1974.60 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/06/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOPS REF. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/06/2014 | 643.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/06/2014 | 1400.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/06/2014 | 5643.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002888 | 17/06/2014 | 4466.45 | 08014914000113 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/06/2014 | 724.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/06/2014 | 1448.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE FORMAÇÃO MUSICAL JUNTO AO CRAS/PAIF REF A 1ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002895 | 17/06/2014 | 2800.00 | 00014106132400 | IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ARVORES DE LIMP. PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/06/2014 | 1600.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/06/2014 | 1800.00 | 00001859707459 | OSNI GUEDES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A VIGILANCIA NESTA SEC. MUL. DE SAUDE, REL AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/06/2014 | 842.10 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/06/2014 | 1795.50 | 00005996545462 | VANESSA ELISE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A FARMACIA BASICA. VANESSA ELISE SOARES DA SILVA E KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/06/2014 | 1500.00 | 00006730178183 | SANDRA LUZ CARVALHO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REL. A JUNHO DE 2014. (FRANCISCA MARIA WILSON, SANDRA LUZ CARBALLO E MAIKEL ALBERTERIS ALVAREZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/06/2014 | 916.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/06/2014 | 842.00 | 00006027852437 | ELTON GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO CONSERTO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE VEICULO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002924 | 18/06/2014 | 5420.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/06/2014 | 445.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002927 | 18/06/2014 | 16750.01 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/06/2014 | 500.00 | 00008425128455 | PRISCILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 800002013 | 0002937 | 18/06/2014 | 21152.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF REFERENTE EXTRAS DOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002923 | 18/06/2014 | 2428.55 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002926 | 18/06/2014 | 18617.17 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/06/2014 | 447.00 | 62328190000128 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/06/2014 | 724.00 | 00006147031406 | LAENIO RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANPORTE DE ESTUDANTES. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002932 | 18/06/2014 | 36483.91 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122014 | 0002941 | 20/06/2014 | 20340.00 | 08987938000159 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/06/2014 | 927.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONAISTA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/06/2014 | 1900.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FREEZERS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/06/2014 | 1448.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00029531559880 | BERNARDO BIEN V. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICO JUNTO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002942 | 20/06/2014 | 16609.74 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/06/2014 | 200.00 | 00004954103495 | MARIA SALETE FELIX DA CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/06/2014 | 300.00 | 00066879000487 | NADETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/06/2014 | 300.00 | 00003242496400 | ISABEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/06/2014 | 1085.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/06/2014 | 360.00 | 00005871570461 | RITALMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/06/2014 | 200.00 | 00009784331497 | MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/06/2014 | 320.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/06/2014 | 180.00 | 00010564919497 | LIDIANE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/06/2014 | 320.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/06/2014 | 843.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/06/2014 | 350.00 | 00003699316459 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/06/2014 | 900.00 | 00007240134407 | JOAO SALVIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/06/2014 | 800.00 | 00006538540481 | PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REL. MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/06/2014 | 840.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE LIMP. URBANA NESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/06/2014 | 800.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS, REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/06/2014 | 330.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTASEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/06/2014 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002938 | 20/06/2014 | 7077.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRQAFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/06/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/06/2014 | 222.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/06/2014 | 507.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2014 | 800.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004986306413 | LAUDEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO NESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/06/2014 | 800.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIP. DE DEJETOS E VICERAS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0002943 | 20/06/2014 | 4000.24 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0002970 | 20/06/2014 | 1765.35 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/06/2014 | 1050.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/06/2014 | 296.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/06/2014 | 199.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/06/2014 | 171.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/06/2014 | 12.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIA IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/06/2014 | 2430.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADONA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/06/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULO DESTA SEC. DE OBRAS. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/06/2014 | 1811.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE SUSPENSÃO E MOLAS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/06/2014 | 1246.32 | 43179225000160 | TRANSMAI EQUIPAMENTOS MED. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/06/2014 | 1600.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/06/2014 | 360.00 | 00007867105433 | MARIA JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/06/2014 | 200.00 | 00009189968484 | JANAINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/06/2014 | 1085.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 900002013 | 0002982 | 23/06/2014 | 9000.00 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/06/2014 | 1800.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/06/2014 | 300.00 | 00000898474400 | JOSICLEIDE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002974 | 23/06/2014 | 15000.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/06/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/06/2014 | 4960.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE , NO FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/06/2014 | 1604.00 | 07065187000150 | ODILON ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/06/2014 | 1460.32 | 14583266000119 | DANIEL ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/06/2014 | 5600.00 | 19104319000195 | MARCELO AIRES LUCIO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002990 | 23/06/2014 | 8000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002991 | 23/06/2014 | 9130.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/06/2014 | 3800.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/06/2014 | 2172.00 | 00045779821453 | TARCISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO REL. AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/06/2014 | 4930.00 | 00045779821453 | TARCISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/06/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/06/2014 | 631.58 | 00002750174430 | MARIA MABLIS DE MILA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/06/2014 | 1074.00 | 00005934192434 | JOSE DALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DE VEÍCULOS DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/06/2014 | 264.00 | 00003763833480 | CLEDIVAN DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURAÇÃPO DE BOMBA DE AGUA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 120002013 | 0003005 | 23/06/2014 | 56472.00 | 00066020298434 | AILTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% CONTRATOS, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/06/2014 | 1579.00 | 00091082048453 | TARCISIO FRANCISCO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/06/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM BANHEIROS E CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/06/2014 | 724.00 | 00031119336368 | FRANCISCO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/06/2014 | 8510.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/06/2014 | 1500.00 | 00037660160249 | IVANIA LICIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/06/2014 | 500.00 | 00002882856466 | GENIVAL RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/06/2014 | 700.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003008 | 24/06/2014 | 49500.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING CD 4 PASS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003009 | 24/06/2014 | 99000.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS FIAT/PALIO 1.0 2014/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/06/2014 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/06/2014 | 2076.00 | 70309885000190 | ELETRONICA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD SUAS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/06/2014 | 1600.00 | 00018265545487 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NA APREENÇÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003018 | 25/06/2014 | 4500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA. COMP. JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003028 | 25/06/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLE, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/06/2014 | 5000.00 | 00002830951484 | FABIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/06/2014 | 5000.00 | 00072227176415 | RAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/06/2014 | 720.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/06/2014 | 320.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/06/2014 | 520.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003019 | 25/06/2014 | 9000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE RESUDUOS SOLIDOS DE POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/06/2014 | 3330.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003021 | 25/06/2014 | 5144.05 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/06/2014 | 250.00 | 00057044201415 | JOSENILSON GOMES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/06/2014 | 12177.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIOA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003022 | 25/06/2014 | 10425.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/06/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/06/2014 | 12726.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/06/2014 | 8595.60 | 06231523000125 | O CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003036 | 26/06/2014 | 15343.12 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2014 | 275.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA AFONSO MANOEL. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/06/2014 | 110.00 | 00036757608472 | ODILIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/06/2014 | 200.00 | 00009065984437 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/06/2014 | 320.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/06/2014 | 850.00 | 00009762079400 | VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/06/2014 | 1100.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/06/2014 | 1957.01 | 16909552000157 | SINVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE CERCA ELETRICA NA SEDE DO CRAS E SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/06/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003043 | 27/06/2014 | 3368.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/06/2014 | 1920.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE RUAS E AVENIDAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/06/2014 | 320.00 | 00060810866404 | MANOEL RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/06/2014 | 500.00 | 00027132506846 | CICERA MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/06/2014 | 500.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003049 | 27/06/2014 | 47961.98 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0003047 | 27/06/2014 | 5560.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2014 | 6335.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10%, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2014 | 7537.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2014 | 132984.86 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2014 | 55803.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2014 | 571378.73 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2014 | 103932.18 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FUNDEB 60% (CONTRATOS), REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2014 | 32808.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FUNDEB 40% (CONTRATOS), REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2014 | 32717.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS), REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2014 | 390.00 | 00010247762474 | ADRIANO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2014 | 1031.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2014 | 1031.00 | 00004477902425 | JOSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2014 | 1853.00 | 00009371398400 | JALEEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALÇÕES ELETRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2014 | 926.00 | 00000778420493 | GERALDO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DE MURADAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2014 | 521.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GRADILHO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2014 | 421.00 | 00009620082494 | EDILENE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A ESCOLA DA BARRA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2014 | 28395.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2014 | 206482.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2014 | 97101.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI) ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2014 | 20307.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2014 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2014 | 13880.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2014 | 4344.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. DIVERSOS REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2014 | 3043.41 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2014 | 10100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2014 | 51997.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2014 | 19005.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2014 | 13075.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2014 | 113147.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2014 | 95189.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2014 | 12313.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV.CONV. FORTALECIMENTO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS), REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF CONTRATOS), REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2014 | 28469.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2014 | 1448.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DO CRUSO DE FORMAÇÃO MUSICAL, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2014 | 3250.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003137 | 01/07/2014 | 5919.40 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003101 | 01/07/2014 | 2764.28 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003113 | 01/07/2014 | 138.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003114 | 01/07/2014 | 720.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003115 | 01/07/2014 | 606.82 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/07/2014 | 10786.50 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMU, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/07/2014 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2014 | 1800.00 | 08763657000112 | ALSOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONEXÃO COM INTERNET. REL. A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2014 | 440.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2014 | 3922.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2014 | 214.49 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/07/2014 | 6490.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2014 | 4100.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2014 | 5173.20 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE IMOVEIS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0003102 | 01/07/2014 | 3097.83 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0003103 | 01/07/2014 | 2636.17 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003104 | 01/07/2014 | 11390.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2014 | 7139.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0003106 | 01/07/2014 | 13525.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0003107 | 01/07/2014 | 355.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2014 | 394.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSUMO PARA O CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0003109 | 01/07/2014 | 1110.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0003110 | 01/07/2014 | 1444.49 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0003111 | 01/07/2014 | 200.59 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0003112 | 01/07/2014 | 5156.01 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOPSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003120 | 01/07/2014 | 16191.68 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003121 | 01/07/2014 | 6623.86 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003127 | 01/07/2014 | 10703.85 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/07/2014 | 250.00 | 00003271083479 | FRANCINILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003145 | 01/07/2014 | 10017.74 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003148 | 01/07/2014 | 7078.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2014 | 1200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2014 | 7495.31 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003124 | 01/07/2014 | 17513.89 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003125 | 01/07/2014 | 16630.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A RESTAURAÇÕES HIIDRAULICAS EM BANHEIROS E CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003126 | 01/07/2014 | 4630.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/07/2014 | 12652.02 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTARUAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003129 | 01/07/2014 | 7812.22 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003130 | 01/07/2014 | 8432.20 | 06231523000125 | O CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTARURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003135 | 01/07/2014 | 8091.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURA ÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003136 | 01/07/2014 | 11917.99 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003139 | 01/07/2014 | 980.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2014 | 2160.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/07/2014 | 1022.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003142 | 01/07/2014 | 2000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/07/2014 | 2940.60 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/07/2014 | 6887.00 | 12925856000157 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003147 | 01/07/2014 | 3913.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2014 | 2246.77 | 00008922401486 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342014 | 0003151 | 01/07/2014 | 28925.00 | 08987938000159 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2014 | 3506.05 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2014 | 7212.10 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/07/2014 | 695.20 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/07/2014 | 440.00 | 00080471080420 | JOSE MARCOS DA SILVA G. CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO. REL A MAIO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/07/2014 | 526.32 | 00003483334475 | JOSINALDO ROUXINOU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSÃO DA ESCOLA AFONSO MANOEL REL. A MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/07/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2014 | 250.00 | 00007572463460 | ABEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/07/2014 | 600.00 | 00010101291477 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/07/2014 | 350.00 | 00007143059447 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/07/2014 | 3200.00 | 00003376776466 | IRANILDO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003194 | 02/07/2014 | 16630.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/07/2014 | 1672.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003199 | 02/07/2014 | 18000.25 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/07/2014 | 421.04 | 00076473805400 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE PISCINA DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. REL. A MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/07/2014 | 500.00 | 00002750153433 | MARIA LUCIA PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/07/2014 | 300.00 | 00003598968477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/07/2014 | 200.00 | 00007520614450 | IRENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/07/2014 | 700.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/07/2014 | 200.00 | 00007823913461 | EDILMA ARAUJO DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/07/2014 | 250.00 | 00003717417428 | ALICE CARDOSO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2014 | 220.00 | 00003242121430 | FRANCINEIDE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/07/2014 | 200.00 | 00018283543253 | JOSE BERNARDO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2014 | 300.00 | 00057373566472 | MARIA GORETE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/07/2014 | 500.00 | 00005001515475 | MARIA LENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/07/2014 | 150.00 | 00075306204449 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/07/2014 | 500.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/07/2014 | 700.00 | 00007890484429 | DALVACI LUCIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/07/2014 | 400.00 | 00009957135880 | ASSIS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/07/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/07/2014 | 800.00 | 00006994800431 | FRANCIVAN GARCIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/07/2014 | 200.00 | 00007888413439 | ANA SANTANA FIRMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/07/2014 | 200.00 | 00003230092473 | ROSINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/07/2014 | 1400.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/07/2014 | 600.00 | 00005477711426 | MIZAEL VINICIUS RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/07/2014 | 500.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/07/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/07/2014 | 1350.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMÕES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/07/2014 | 770.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REL. A MAIO E JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/07/2014 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/07/2014 | 253.00 | 00010759259402 | REINALDO DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESETADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/07/2014 | 900.00 | 00009728364466 | NATALIA DINIZ URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ANEXOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/07/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/07/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AABRIGAMENTO DE MENOR COM EXECUÇÃO NO FMAS DE SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/07/2014 | 724.00 | 40970592000199 | AMECC ASSOCIAÇÃO MENOR COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES COM EXECUÇÃO NO FMAS - SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/07/2014 | 275.00 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERSANTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS/GRUPOS NO SCFV - SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00018265545487 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003200 | 03/07/2014 | 1151.43 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003201 | 03/07/2014 | 3600.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS POLO DESTINADAS AGENTE DE ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0003205 | 03/07/2014 | 27301.23 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/07/2014 | 3600.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/07/2014 | 41.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA POR DECEBIMENTO DE IPTU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/07/2014 | 6300.10 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003206 | 03/07/2014 | 7643.35 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003207 | 03/07/2014 | 7579.20 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003208 | 03/07/2014 | 8118.50 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/07/2014 | 1440.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PREDIOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/07/2014 | 4150.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/07/2014 | 637.68 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/07/2014 | 2408.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/07/2014 | 400.00 | 00009535680404 | CINTHIA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/07/2014 | 526.00 | 00003328778411 | MARIA DO DESTERRO GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/07/2014 | 1053.00 | 00011526504405 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPARO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/07/2014 | 850.00 | 00005339743489 | JOSIFRAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/07/2014 | 2000.00 | 00007644019472 | DARIO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/07/2014 | 800.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/07/2014 | 800.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/07/2014 | 650.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/07/2014 | 180.00 | 00003202204432 | ROSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/07/2014 | 650.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/07/2014 | 400.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/07/2014 | 650.00 | 00076357112453 | AURELIANO LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/07/2014 | 500.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/07/2014 | 300.00 | 00007815475477 | JOSELMA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/07/2014 | 560.00 | 00006973237495 | RAELSON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSINAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/07/2014 | 1053.00 | 00003783604427 | FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO MERCADO DAS REDES, REL. A JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/07/2014 | 2105.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AJUSTES FINAIS DAS INSTALAÇÕES PARA A FEIRA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2014 | 2105.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS NO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/07/2014 | 1095.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/07/2014 | 750.00 | 00053049578491 | ALDENIRA SANTIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003238 | 07/07/2014 | 2654.54 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/07/2014 | 355.00 | 02147582000169 | HOSMED - COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/07/2014 | 387.26 | 24280828000290 | Saudental - Prod. Equip. Odontologicas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/07/2014 | 355.00 | 02147582000169 | HOSMED - COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003248 | 07/07/2014 | 8513.60 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/07/2014 | 7700.00 | 00049669087449 | AURINEIDE RUFINO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/07/2014 | 800.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/07/2014 | 400.00 | 00072107472491 | DELVANY DANTAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/07/2014 | 9268.60 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/07/2014 | 354.60 | 08977693000189 | ALUDIESEL - I DE MEDEIROSBARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/07/2014 | 500.00 | 08977693000189 | ALUDIESEL - I DE MEDEIROSBARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003243 | 07/07/2014 | 1790.00 | 00007731057437 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTIANDO A TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0003244 | 07/07/2014 | 1810.00 | 00004331543498 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0003245 | 07/07/2014 | 2800.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/07/2014 | 473.68 | 00052509745468 | JACINTO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003249 | 07/07/2014 | 3500.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003250 | 07/07/2014 | 3500.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003251 | 07/07/2014 | 3670.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003252 | 07/07/2014 | 3650.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003254 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003255 | 07/07/2014 | 1300.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003256 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/07/2014 | 916.00 | 00003153448493 | JAILSON LUCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE MAQUINA DE SECAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/07/2014 | 2712.00 | 00054559154449 | MARIA DOS MILAGRES DANTAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADORA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003260 | 07/07/2014 | 16895.15 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003261 | 07/07/2014 | 8015.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003262 | 07/07/2014 | 2370.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/07/2014 | 300.00 | 00010115981403 | RAYARA RANALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/07/2014 | 350.00 | 00009525946410 | ROBERTA NAIANNY BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/07/2014 | 3000.14 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/07/2014 | 724.00 | 00006147031406 | LAENIO RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANPORTE DE ESTUDANTES . REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/07/2014 | 480.00 | 00037589679291 | ANA SILVANIA R. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/07/2014 | 1411.00 | 00028097617870 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADES E COMEMORAÇÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/07/2014 | 480.00 | 00015524344862 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/07/2014 | 1684.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NA PINTURA DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003264 | 08/07/2014 | 288.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/07/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/07/2014 | 500.00 | 00029974658420 | AZARIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/07/2014 | 800.00 | 00005195065454 | JAILTON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/07/2014 | 300.00 | 00002422900437 | ROMERO CARLOS DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/07/2014 | 350.00 | 00010115993410 | SANDRIELY CRISTINE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/07/2014 | 200.00 | 00007497295462 | JOAO CASSIO DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/07/2014 | 5158.25 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00006731687430 | JOSE RAMALHO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JP REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/07/2014 | 3097.16 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/07/2014 | 3620.00 | 00008069868406 | ELIFLAVIO GOMES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AGENTE DE ENDEMIAS REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/07/2014 | 724.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG JUNTO AO PETI REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/07/2014 | 5800.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/07/2014 | 441.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/07/2014 | 2679.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/07/2014 | 3000.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/07/2014 | 3480.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DE POLICIA E SUA EXTENÇÃO E CREAS REL. A MAIO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/07/2014 | 900.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/07/2014 | 297.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0003300 | 09/07/2014 | 6184.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSEARAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/07/2014 | 286.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/07/2014 | 660.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/07/2014 | 300.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/07/2014 | 996.00 | 17423938000117 | ELBA KATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE DANÇA DESENVOLVIDA PELO CRAS/PAIF - SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/07/2014 | 434.00 | 07157402000143 | MARCIO JOSE VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DO PAPAI DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342014 | 0003298 | 09/07/2014 | 1401.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003291 | 09/07/2014 | 928.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003295 | 09/07/2014 | 928.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/07/2014 | 250.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003301 | 09/07/2014 | 4350.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2014 | 2300.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAUDE, REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2014 | 550.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00019643756572 | JOSINALDO FELIX FA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/07/2014 | 500.00 | 00007867091467 | JOELMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2014 | 200.00 | 00006340475400 | JOSENILDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2014 | 250.00 | 00006528374414 | JAILDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/07/2014 | 1273.68 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/07/2014 | 11527.30 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/07/2014 | 2550.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/07/2014 | 1474.00 | 00020207441472 | FERNANDO ANTONIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2014 | 7665.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003310 | 10/07/2014 | 3162.10 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003311 | 10/07/2014 | 339000.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM BANDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ARRAIA BALANÇANDO A REDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0003313 | 10/07/2014 | 4508.95 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/07/2014 | 2000.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/07/2014 | 2896.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003332 | 10/07/2014 | 57036.20 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/07/2014 | 426.00 | 00035079986450 | EDCARLOS DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/07/2014 | 210.50 | 00009614047445 | JALES FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETRAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/07/2014 | 4711.90 | 00004204614426 | GERALDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2014 | 1516.00 | 00000778420493 | GERALDO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CANTINAS DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/07/2014 | 3555.00 | 00000933702450 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/07/2014 | 11437.10 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003342 | 10/07/2014 | 2478.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003343 | 10/07/2014 | 13331.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2014 | 4500.00 | 05624995000185 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2014 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2014 | 678.00 | 00004781439403 | GILBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2014 | 480.00 | 00025085247434 | ANTONIA BEZERRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2014 | 455.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2014 | 8688.00 | 00008597651482 | EDICLEUMA MEDEIROS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM ASG, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 800002013 | 0003322 | 10/07/2014 | 21878.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2014 | 678.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/07/2014 | 1896.00 | 00026358310410 | ISARAEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOACIAL, REL. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/07/2014 | 106.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/07/2014 | 165.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2014 | 280.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2014 | 278.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/07/2014 | 2140.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003341 | 10/07/2014 | 27563.10 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUL. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/07/2014 | 5000.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SSITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL JUREMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2014 | 6934.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2014 | 18134.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2014 | 12234.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2014 | 10.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/07/2014 | 2355.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA, NA TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2014 | 182.45 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/07/2014 | 440.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/07/2014 | 1100.00 | 00037418386400 | VERONICA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/07/2014 | 4980.00 | 00072227176415 | RAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUA ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/07/2014 | 6405.00 | 00002830951484 | FABIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/07/2014 | 7145.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA MOACIR SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/07/2014 | 1050.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELO CRAS/PAIF SAO BENTO -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/07/2014 | 302.50 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003364 | 11/07/2014 | 8800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REL. A MAIO E JUNHO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/07/2014 | 5400.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/07/2014 | 3400.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TERNOS PARA TIMES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/07/2014 | 2140.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/07/2014 | 3597.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003373 | 14/07/2014 | 527.92 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/07/2014 | 1579.00 | 00005461735436 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/07/2014 | 2408.00 | 00007651957474 | RICARDO DUTRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL, NAS ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003377 | 15/07/2014 | 2543.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/07/2014 | 445.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE DESENV. E HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/07/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0003381 | 15/07/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/07/2014 | 60.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/07/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/07/2014 | 958.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/07/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VARA TRBALHISTA POR DETERMNAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/07/2014 | 731.50 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/07/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/07/2014 | 4981.73 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003383 | 15/07/2014 | 11566.55 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/07/2014 | 600.00 | 00075306581404 | JOSINA DE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/07/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003375 | 15/07/2014 | 1814.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/07/2014 | 240.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/07/2014 | 2420.00 | 00003242027418 | ERNANDES SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE CAIXAS DE AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/07/2014 | 6000.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/07/2014 | 5010.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003395 | 16/07/2014 | 3127.80 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/07/2014 | 350.00 | 00011741858488 | JULIANO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/07/2014 | 200.00 | 00008211251418 | JANE LUIZA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003397 | 16/07/2014 | 10390.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/07/2014 | 300.00 | 00001876076488 | MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/07/2014 | 200.00 | 00008211251418 | JANE LUIZA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/07/2014 | 600.00 | 00011403468494 | VALDEILSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/07/2014 | 1600.00 | 00006731687430 | JOSE RAMALHO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/07/2014 | 300.00 | 00009535001442 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/07/2014 | 700.00 | 00004149655405 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/07/2014 | 250.00 | 00031327923491 | SOLON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/07/2014 | 500.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/07/2014 | 2085.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/07/2014 | 600.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/07/2014 | 3095.70 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/07/2014 | 1262.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACO DESTINADOS A CONSERTO EM VEICULOS DA SEC. OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003406 | 16/07/2014 | 101393.73 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1.ª MEDIÇÃO DOS SERV. PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO EM RUAS DO BAIRRO AREI FINA, CFE. CR 1001551-55/2012-M CIDADES. | 00032014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003401 | 16/07/2014 | 152.00 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003402 | 16/07/2014 | 570.60 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0003416 | 17/07/2014 | 8936.32 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MATERIAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE UBS DESTE MUNICIPIOP. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/07/2014 | 2968.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/07/2014 | 1800.00 | 00007217182484 | JURACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AO USUÁRIO PARTICIPANTES DE FESTA JUNINA JUNTO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/07/2014 | 2674.00 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/07/2014 | 3600.00 | 04826331000136 | LFA PERES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A , MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE MUNICIPAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/07/2014 | 3708.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR LICITÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/07/2014 | 600.00 | 00011761726463 | ELAINE CRISTINA FERREIRA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/07/2014 | 250.00 | 00005882489407 | ODACI SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/07/2014 | 699.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/07/2014 | 1937.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/07/2014 | 200.00 | 00005313154443 | JOSELMA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/07/2014 | 2700.00 | 03641613000104 | MARIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A LIMP. DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/07/2014 | 1000.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003466 | 18/07/2014 | 15000.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE TETOS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/07/2014 | 1140.00 | 03712913000129 | GENIVAL DANTAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/07/2014 | 2015.00 | 06231523000125 | O CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/07/2014 | 765.00 | 00003043038444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/07/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/07/2014 | 300.00 | 00078511208453 | FRANCISCA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/07/2014 | 900.00 | 00007240134407 | JOAO SALVIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00002977518401 | LUCIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/07/2014 | 300.00 | 00007849463455 | RONEIDE FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/07/2014 | 168.00 | 00006962659407 | ALAN DOUGLAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/07/2014 | 700.00 | 00003773189494 | MARIA NALVA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/07/2014 | 724.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO RECERCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/07/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/07/2014 | 250.00 | 00006829313490 | JOSE CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/07/2014 | 300.00 | 00006624521430 | FRANCILEIDE GOMES RAMALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/07/2014 | 1000.00 | 00004487368456 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/07/2014 | 165.00 | 00007940098403 | JOELMA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/07/2014 | 500.00 | 00008595018413 | MARIA SUEILHE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/07/2014 | 843.00 | 00007902428426 | FRANCISCO JANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/07/2014 | 240.00 | 00003390299432 | JOSE FABIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/07/2014 | 200.00 | 00031619029200 | ANACI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/07/2014 | 800.00 | 00076473740449 | DAMIANA CARVALHO SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/07/2014 | 400.00 | 00033933090482 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/07/2014 | 169.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/07/2014 | 600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/07/2014 | 320.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/07/2014 | 800.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/07/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/07/2014 | 250.00 | 00003271083479 | FRANCINILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/07/2014 | 150.00 | 00009778182418 | LUCINEIDE MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/07/2014 | 400.00 | 00057373019404 | FRANCISCO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/07/2014 | 1800.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/07/2014 | 1380.00 | 00007231775462 | DANIELY CRISTINA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/07/2014 | 314.54 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/07/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/07/2014 | 724.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/07/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/07/2014 | 83.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/07/2014 | 26.32 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/07/2014 | 369.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NA SOLDAGEM E MANUTENÇÃO DE CARROS DE LIXO, UTILIZADOS PELOS GARIS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/07/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/07/2014 | 500.00 | 00011459930100 | JOSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/07/2014 | 1400.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE LIMPESA URBANA REL. A JUNO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/07/2014 | 1052.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/07/2014 | 0.06 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/07/2014 | 1441.24 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/07/2014 | 724.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/07/2014 | 1916.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AOS USUARIOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/07/2014 | 198.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/07/2014 | 251.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/07/2014 | 724.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DEJETOS E VICERAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/07/2014 | 724.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DEJETOS E VICERAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/07/2014 | 724.00 | 00001625324405 | FRANCISCO CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/07/2014 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS DESTE MUNICIPIO. REL . MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/07/2014 | 687.80 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS E VICERA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003423 | 18/07/2014 | 83.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003455 | 18/07/2014 | 9244.37 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/07/2014 | 1448.00 | 00004265684432 | ADEILSA SALES DE S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESE DE MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0003460 | 18/07/2014 | 8936.32 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/07/2014 | 6328.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/07/2014 | 4608.13 | 00038320711720 | SUELI NUNES OKIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542014 | 0003483 | 18/07/2014 | 41254.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542014 | 0003499 | 21/07/2014 | 52350.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003490 | 21/07/2014 | 3679.00 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV - SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/07/2014 | 2800.00 | 00014106132400 | IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ARVORES, PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/07/2014 | 2300.00 | 00007438692493 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/07/2014 | 440.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. REL. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/07/2014 | 622.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003496 | 21/07/2014 | 10106.07 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/07/2014 | 160.00 | 00042890497453 | FRANCINES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/07/2014 | 3568.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOL DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/07/2014 | 5012.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/07/2014 | 4500.00 | 05624995000185 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DECOLCHÕES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/07/2014 | 8391.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS DESTA SEC,. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/07/2014 | 14042.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/07/2014 | 4200.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/07/2014 | 200.00 | 00001817495488 | DIEGO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/07/2014 | 822.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL PEDRO DA SILVA, NA COMUNIDADE RECANTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/07/2014 | 4894.89 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/07/2014 | 3704.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/07/2014 | 11678.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/07/2014 | 7200.00 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS, REL. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/07/2014 | 8000.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/07/2014 | 2430.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. POR ESTA PREFEITURA. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/07/2014 | 5366.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/07/2014 | 4427.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/07/2014 | 526.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NA TROCA DE SELO DE DOIS CILINDROS DO CAMINHÃO CAMPACTADOR DE LICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/07/2014 | 7500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/07/2014 | 750.00 | 00007944920450 | OLIVIA BRUNA ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003507 | 22/07/2014 | 980.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÃO 8600. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/07/2014 | 650.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/07/2014 | 5.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003549 | 23/07/2014 | 111.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PZRA O CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/07/2014 | 3510.00 | 00014905041848 | GERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003551 | 23/07/2014 | 95.52 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/07/2014 | 7511.94 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/07/2014 | 724.00 | 40970592000199 | AMECC ASSOCIAÇÃO MENOR COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIO, COM EXECUÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/07/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/07/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABRIGAMENTO DE MENOR DESTE MUNICIPIO COM EXECUÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/07/2014 | 15.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/07/2014 | 850.00 | 00009762079400 | VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/07/2014 | 7726.00 | 00072227176415 | RAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MERCADO DA REDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003561 | 23/07/2014 | 175710.03 | 11304254000110 | DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO DAS REDES CR 030782015/2009. MINISTRIO DO TURISMO. | 00022012 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/07/2014 | 3734.00 | 18466129000155 | MARIA GORETE PEREIRA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ACESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/07/2014 | 3080.00 | 00005099320457 | ERINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EFETIVO POLICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/07/2014 | 724.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM HISPITAIS DE JOÃO PESSOA. REL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/07/2014 | 800.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/07/2014 | 200.00 | 00010940661411 | MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/07/2014 | 800.00 | 00002476905461 | MARIA DE LOURDES LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/07/2014 | 300.00 | 00076358518453 | LIZONEIDE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/07/2014 | 3480.00 | 00097565172472 | JOSE NOBREGA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/07/2014 | 5238.00 | 00039275353468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/07/2014 | 6045.01 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/07/2014 | 5238.00 | 00039275353468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/07/2014 | 7342.00 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/07/2014 | 1300.00 | 00057374155468 | MARIA NUNCIA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/07/2014 | 1300.00 | 00028794940444 | FRANCINETE BARROS DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/07/2014 | 3130.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/07/2014 | 1600.00 | 00003244233490 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/07/2014 | 1410.00 | 00004564733435 | BARTOLOMEU VIEIRA BAROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/07/2014 | 3691.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/07/2014 | 1149.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/07/2014 | 500.00 | 00007240888495 | HEVELLIN FERNANDA PEREIRA T DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/07/2014 | 500.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/07/2014 | 724.00 | 00031119336368 | FRANCISCO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/07/2014 | 842.00 | 00008823795427 | TJALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/07/2014 | 842.00 | 00000933702450 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/07/2014 | 926.00 | 00000778420493 | GERALDO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/07/2014 | 9999.99 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE TETOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/07/2014 | 1684.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTÕES DE FERRO E GRADILHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/07/2014 | 3040.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/07/2014 | 2247.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/07/2014 | 2787.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003567 | 24/07/2014 | 51979.68 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/07/2014 | 5750.75 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/07/2014 | 700.00 | 12840315000126 | IVAN DATAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003574 | 24/07/2014 | 25000.01 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00002245694490 | ELVIDIO DENORMANO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/07/2014 | 300.00 | 00000898474400 | JOSICLEIDE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/07/2014 | 300.00 | 04619142000192 | PARAIBA OPTICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/07/2014 | 10360.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/07/2014 | 160.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/07/2014 | 1105.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DA SUSPENSÃO E SOLDAGEM DE VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/07/2014 | 895.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL, EM TERRENOS BALDIOS E RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/07/2014 | 1920.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRAFICOS, REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/07/2014 | 1100.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/07/2014 | 900.00 | 00001859707459 | OSNI GUEDES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AA SERVIÇO PRESTADO JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0003580 | 25/07/2014 | 21518.30 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PSF FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA. | 00042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/07/2014 | 1620.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/07/2014 | 1000.00 | 00008155310442 | JOAO PAULO FARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/07/2014 | 1150.00 | 00008862558481 | FRANCISCO LUIZ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/07/2014 | 1052.00 | 00011526504405 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CAIXAS D`AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/07/2014 | 560.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/07/2014 | 560.00 | 00002747174417 | FRANCISCA SOARES CARREIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIA GEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/07/2014 | 560.00 | 00003772272428 | KIZIA GRASIELA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIA GEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/07/2014 | 2570.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA GRAFICA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTIANDOS A ESCOLA DR. JARQUES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/07/2014 | 500.00 | 00007858579401 | MARIA ILDETE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/07/2014 | 300.00 | 00003244221483 | RITA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/07/2014 | 843.00 | 00076473333487 | IRAMILTON HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/07/2014 | 900.00 | 00076358941453 | AUSONIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/07/2014 | 900.00 | 00004579770439 | FRANCISCA EDINETE CELESTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/07/2014 | 1800.00 | 00002386821455 | MANOEL COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/07/2014 | 5154.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/07/2014 | 700.00 | 00097170780178 | JOSIELE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0003594 | 28/07/2014 | 79195.05 | 70093943000191 | PROJETA - Premoldados e Engenharia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMEN TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO. CR 0255748-10/2008 - MINISTERIO DAS CIDADES. | 00022010 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003595 | 28/07/2014 | 37280.60 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERECADO AGROPECUARIO NESTE MUNICIPIO, CR 0373058-60/2011. MAPA/PRODESA MIN. AGRICULTURA. | 00052013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/07/2014 | 4213.90 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/07/2014 | 724.00 | 00004986306413 | LAUDEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APREENSAO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/07/2014 | 800.00 | 00006538540481 | PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/07/2014 | 853.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/07/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/07/2014 | 2311.00 | 00080498426491 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/07/2014 | 4487.19 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/07/2014 | 5233.22 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/07/2014 | 1000.00 | 00049858300468 | CARLOS ALBERTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/07/2014 | 275.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DA ESCOLA MUL. AFONSO MANOEL, REL AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/07/2014 | 3644.00 | 00008823795427 | TJALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/07/2014 | 3644.00 | 00008823795427 | TJALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO., REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/07/2014 | 1600.00 | 00007556701409 | KHADIJA SALES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2014 | 6486.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10% REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2014 | 9131.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2014 | 130726.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2014 | 55753.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2014 | 554813.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/07/2014 | 105456.18 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% (CONTRATOS) REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/07/2014 | 33532.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% (CONTRATOS) REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/07/2014 | 32717.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS) REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/07/2014 | 1737.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/07/2014 | 526.00 | 00003328778411 | MARIA DO DESTERRO GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2014 | 3630.00 | 00002850792470 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA E SUA EQUIPE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA BALANÇANDO A REDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2014 | 480.00 | 00009524017466 | THIAGO MUNIZ CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003672 | 30/07/2014 | 2000.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2014 | 26232.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2014 | 202052.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2014 | 450.00 | 00008499545416 | ILMA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/07/2014 | 590.00 | 00009881091403 | GEILZA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2014 | 650.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/07/2014 | 500.00 | 00006232389425 | INACIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/07/2014 | 400.00 | 00009302447456 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00007024531452 | ALEXSANDRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/07/2014 | 500.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/07/2014 | 300.00 | 00003241532445 | ANA MARIA GONCALVES DE F. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003664 | 30/07/2014 | 41222.71 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00029009929825 | JOSE LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E PINTURA DE VEÍCULO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2014 | 300.00 | 00004766907493 | DIOMIRA RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2014 | 300.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2014 | 419.00 | 08254179000549 | PRIMAVERA CONFECCAOES - MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2014 | 500.00 | 00008371020490 | ALDENIZA RODRIGUES MATA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2014 | 12300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE ADM, E FINANÇAS COMISSIONADO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2014 | 52421.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/07/2014 | 1053.00 | 00003783604427 | FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO MERCADO DAS REDES NESTA CIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2014 | 98096.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI) REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2014 | 20191.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/07/2014 | 720.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2014 | 8000.00 | 08702452000127 | CASA DO ACO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUL. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2014 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. HUM. E SOCIAL COMISSIONADO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2014 | 14121.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. HUM. E SOCIAL ESTATUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2014 | 5550.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. DIVERSOS (CONTRATOS) REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2014 | 724.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/07/2014 | 3081.81 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2014 | 28469.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/07/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-SCFV REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/07/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS) REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS) REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PBF (CONTRATOS) REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003671 | 30/07/2014 | 4606.15 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2014 | 14745.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/07/2014 | 13075.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/07/2014 | 102196.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/07/2014 | 77337.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/07/2014 | 12313.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. DE ENDEMIAS REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003679 | 31/07/2014 | 518.80 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0003680 | 31/07/2014 | 7500.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ELETROLUX E FRIGOBAR PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0003681 | 31/07/2014 | 27301.23 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 800002013 | 0003682 | 31/07/2014 | 21878.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 110002013 | 0003683 | 31/07/2014 | 53475.40 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. (VICTOR RODRIGUES DANTAS, LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR, ROBERTO COSTA DE SOUSA E ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2014 | 7188.15 | 00002217340409 | ELMIRO ALMEIDA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2014 | 10104.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF II REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2014 | 6328.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCEDNTIVO AOS PROFISSIONAIS DO CAPS. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2014 | 10915.50 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2014 | 8688.00 | 00008597651482 | EDICLEUMA MEDEIROS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DAS ASG REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2014 | 3620.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2014 | 1795.50 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2014 | 12530.77 | 00003566258423 | NUBIA MARIA CARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2014 | 1700.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMÕES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2014 | 3067.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003693 | 31/07/2014 | 8850.00 | 12253717000124 | PONTUAL EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2014 | 2300.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2014 | 1.81 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003695 | 31/07/2014 | 23867.17 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0003704 | 01/08/2014 | 7000.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BEM COMO SECRETARIA E DEMAIS ORGÃOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2014 | 4067.78 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2014 | 1330.00 | 08603381000105 | FRANCISCO DAS CHAGAS B. M. CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2014 | 6105.18 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2014 | 2881.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003712 | 01/08/2014 | 12942.50 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2014 | 2700.50 | 00003530269484 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2014 | 4977.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2014 | 10264.15 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTNADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2014 | 2565.40 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2014 | 560.00 | 00003772272428 | KIZIA GRASIELA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2014 | 560.00 | 00002747174417 | FRANCISCA SOARES CARREIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2014 | 560.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003733 | 01/08/2014 | 18001.30 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2014 | 10374.15 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0003737 | 01/08/2014 | 6000.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2014 | 7500.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003739 | 01/08/2014 | 40000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/08/2014 | 921.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2014 | 11159.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003742 | 01/08/2014 | 980.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2014 | 6125.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/08/2014 | 4619.42 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTIANDA A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/08/2014 | 3127.50 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES E BANNERS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2014 | 3127.50 | 14783782000197 | MARIA DE FATIMA SALDANHA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FEIXAS, BANNERS E ADESIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003747 | 01/08/2014 | 2126.41 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURAÇAÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2014 | 3691.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2014 | 1149.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0003750 | 01/08/2014 | 9004.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003751 | 01/08/2014 | 20001.90 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342014 | 0003762 | 01/08/2014 | 29027.00 | 08987938000159 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2014 | 3400.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0003768 | 01/08/2014 | 77000.00 | 07536348000147 | R. PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE PALOCOS, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, CAMAROTES PARA FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2014 | 6905.78 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003708 | 01/08/2014 | 12900.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2014 | 1500.00 | 17004239000132 | CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003716 | 01/08/2014 | 3385.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003718 | 01/08/2014 | 3715.13 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTICEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003720 | 01/08/2014 | 16191.84 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2014 | 175.00 | 00045778370482 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2014 | 300.00 | 00009139032485 | GERCICA MURIELY RODRIGUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003752 | 01/08/2014 | 47961.98 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003759 | 01/08/2014 | 5912.65 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003760 | 01/08/2014 | 28835.00 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003761 | 01/08/2014 | 60766.75 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003769 | 01/08/2014 | 8000.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003723 | 01/08/2014 | 15810.45 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2014 | 8850.00 | 12253717000124 | PONTUAL EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/08/2014 | 4818.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2014 | 230.78 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2014 | 4.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003710 | 01/08/2014 | 1170.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2014 | 3575.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2014 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONEXÃO COM INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2014 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2014 | 5400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003755 | 01/08/2014 | 4583.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSÃO DE TELÕES, BANNERS E ADESIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003756 | 01/08/2014 | 5264.25 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003758 | 01/08/2014 | 6754.90 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2014 | 4925.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REL. MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/08/2014 | 900.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/08/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DFE PROJETOS REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2014 | 12530.77 | 00003566258423 | NUBIA MARIA CARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2014 | 6262.30 | 00005942641463 | DAYSE NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2014 | 4344.00 | 00005227052433 | PAULO ROBERTO D. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE ENDEMIAS, REL. AO MES DE JULHO//2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 300002013 | 0003699 | 01/08/2014 | 60513.91 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2014 | 6060.04 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRETADO COMO MEDICO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0003701 | 01/08/2014 | 169338.82 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO DA SILVA, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0003702 | 01/08/2014 | 17257.85 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2014 | 3536.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003725 | 01/08/2014 | 5269.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRASNPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2014 | 11500.50 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAMU REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2014 | 3430.03 | 12085495000188 | DIFERÊNCIAL - PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003736 | 01/08/2014 | 456.00 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542014 | 0003773 | 04/08/2014 | 57250.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/08/2014 | 741.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 110002013 | 0003780 | 04/08/2014 | 53475.40 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE A FAMILIA REL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/08/2014 | 4296.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACS REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/08/2014 | 7188.15 | 00002217340409 | ELMIRO ALMEIDA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF I, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/08/2014 | 10104.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF II, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/08/2014 | 1448.00 | 00009438907483 | MARCOS RODRIGO S ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE ENDEMIAS REL. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/08/2014 | 2000.00 | 10986101000137 | FRANCISCO NADJAN V. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM POBLICIDADE NO SITE SAO BENTO EM FOCO. REL. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/08/2014 | 65.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/08/2014 | 700.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/08/2014 | 500.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/08/2014 | 405.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/08/2014 | 1053.00 | 00012738708838 | MARINO FELIZARDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA NA TURBINA DE VEICULO CAÇAMBA DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/08/2014 | 3580.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATERRO DE RUAS E AVENIDAS EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003796 | 04/08/2014 | 77259.51 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOSA SERVIÇOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANA PAULINA DA SILVA C/REPASSE 0387901-77/2012. MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00012014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/08/2014 | 330.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/08/2014 | 5433.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/08/2014 | 2716.90 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VÁRIOS ELETRODOMÉSTICOS DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003771 | 04/08/2014 | 1957.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/08/2014 | 178.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0003785 | 04/08/2014 | 4264.49 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0003786 | 04/08/2014 | 8615.35 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/08/2014 | 7996.62 | 05621913000220 | D P DUTRA INFORMÁTICA LIMITADA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003788 | 04/08/2014 | 1172.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003789 | 04/08/2014 | 8630.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO ( QSE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/08/2014 | 13.79 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/08/2014 | 380.00 | 12329882000112 | SANTANA EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/08/2014 | 3940.80 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/08/2014 | 2840.00 | 00005934192434 | JOSE DALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NA FUNELARIA, ACABAMENTO E PINTURA DE VEICULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/08/2014 | 2570.00 | 00006413380403 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃOP DE FORRO DE GESSO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/08/2014 | 3200.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/08/2014 | 2000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/08/2014 | 1600.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/08/2014 | 701.00 | 00005233337495 | GILVANIA DA SILVA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/08/2014 | 1737.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DEPOSITOS DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/08/2014 | 500.00 | 00097566268449 | LENILDA DINIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/08/2014 | 600.00 | 00007815475477 | JOSELMA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/08/2014 | 700.00 | 00006730178183 | SANDRA LUZ CARVALHO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE CONTRA PARTIDA PARA ALIMENTALÇAO DA PROFISSIONAL ACIMA CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/08/2014 | 1263.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003797 | 05/08/2014 | 2250.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/08/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/08/2014 | 3480.00 | 00005134819408 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REATAURAÇÃO DE MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003814 | 06/08/2014 | 1610.62 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003815 | 06/08/2014 | 670.48 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/08/2014 | 1326.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/08/2014 | 8350.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/08/2014 | 7665.00 | 00029009929825 | JOSE LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/08/2014 | 6183.00 | 00003512077404 | DJALMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/08/2014 | 6183.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDES EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS C. C. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/08/2014 | 4355.00 | 00028097617870 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTIANDOS A BANDAS MUSICAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DEO ARRAIA BALANÇANDO A REDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/08/2014 | 937.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003821 | 06/08/2014 | 3500.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003822 | 06/08/2014 | 3670.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003823 | 06/08/2014 | 3650.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/08/2014 | 1888.60 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/08/2014 | 4978.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003831 | 07/08/2014 | 7467.90 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003832 | 07/08/2014 | 7494.60 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/08/2014 | 5220.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESATADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL RESLIADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/08/2014 | 160.00 | 00000772532486 | THALLYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003833 | 08/08/2014 | 2210.38 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003834 | 08/08/2014 | 5192.60 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003835 | 08/08/2014 | 5503.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/08/2014 | 4041.45 | 09231344000186 | IOP INSTITUTO DE OLHOS DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA O PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/08/2014 | 724.00 | 00004265684432 | ADEILSA SALES DE S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003838 | 08/08/2014 | 1025.44 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003840 | 08/08/2014 | 3098.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003841 | 08/08/2014 | 269.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003842 | 08/08/2014 | 163.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003843 | 08/08/2014 | 493.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003844 | 08/08/2014 | 322.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0003845 | 08/08/2014 | 6853.68 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/08/2014 | 5651.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/08/2014 | 974.50 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/08/2014 | 751.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/08/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/08/2014 | 9887.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/08/2014 | 9887.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003850 | 08/08/2014 | 1676.58 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/08/2014 | 0.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/08/2014 | 9341.77 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/08/2014 | 31649.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/08/2014 | 17000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/08/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEREVIÇO PRESTADO POR ESTA CONFEDERAÇÃO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/08/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR E MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/08/2014 | 600.00 | 00003827869471 | MARLETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/08/2014 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003849 | 08/08/2014 | 8690.55 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/08/2014 | 350.00 | 00011741858488 | JULIANO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003858 | 08/08/2014 | 4400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/08/2014 | 4302.00 | 00004204614426 | GERALDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/08/2014 | 2700.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E PLACAS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/08/2014 | 7000.00 | 00069103119491 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/08/2014 | 2069.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/08/2014 | 200.00 | 00087928655268 | VALDENIS MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/08/2014 | 1950.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/08/2014 | 600.00 | 00007867091467 | JOELMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/08/2014 | 2755.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. CLAUDJANIO SOUZA FARIAS, JAMES PEREIRA DE SOUSA, E LEONARDO DE LIMA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/08/2014 | 8688.00 | 00000805032258 | SABRINA COSTA E COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003863 | 08/08/2014 | 5000.00 | 00001205863478 | MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO POR ESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/08/2014 | 1337.00 | 00004308063450 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, ATUANDO NAS TRANSFERENCIAS DE DOENTES PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/08/2014 | 80.00 | 00003723562493 | SANIELY TARGINO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/08/2014 | 1258.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/08/2014 | 340.00 | 00005256999451 | VALBERLANDIA NOGUEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/08/2014 | 680.00 | 00004090326460 | INAUZUI ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/08/2014 | 300.00 | 00080561780404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/08/2014 | 600.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/08/2014 | 3200.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA OS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/08/2014 | 4850.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO TRATAMENTO DENTÁRIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/08/2014 | 2172.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/08/2014 | 4685.26 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/08/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00070240806476 | ALISANDRA GALDINO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0003913 | 11/08/2014 | 19485.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/08/2014 | 1014.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/08/2014 | 290.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS, DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/08/2014 | 1155.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/08/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/08/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE PIAS E ESGOTAMENTO DE CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003892 | 11/08/2014 | 10880.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/08/2014 | 7200.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/08/2014 | 5400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL. REL. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/08/2014 | 3694.00 | 00004855707422 | JOSE NILTON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE , NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA BALANÇANDOA REDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003911 | 11/08/2014 | 6390.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE BANDAS DURANTE REALIZAÇÃO DE SÃO JOÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/08/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0003915 | 11/08/2014 | 26000.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PLANTOES EXTRAS REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/08/2014 | 421.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/08/2014 | 342.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/08/2014 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS, REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00008622067408 | ROBERTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003901 | 11/08/2014 | 26117.00 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003891 | 11/08/2014 | 4140.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/08/2014 | 287.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/08/2014 | 183.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/08/2014 | 25.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/08/2014 | 65.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/08/2014 | 1842.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/08/2014 | 268.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/08/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/08/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/08/2014 | 13500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/08/2014 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/08/2014 | 2000.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/08/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/08/2014 | 2105.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/08/2014 | 450.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00004361647445 | MARIA ZELIA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/08/2014 | 500.00 | 00045778493487 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00006335779447 | TAGIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00008424630467 | MARIA EDINETE DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00001442268476 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/08/2014 | 3294.00 | 00062931474487 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/08/2014 | 650.00 | 00076357112453 | AURELIANO LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/08/2014 | 2700.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/08/2014 | 1000.00 | 09415258000123 | PRONTO CLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRATAMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/08/2014 | 260.00 | 00007520606430 | AERCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/08/2014 | 2115.00 | 00005583204494 | AVANI CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/08/2014 | 800.00 | 00019643756572 | JOSINALDO FELIX FA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/08/2014 | 800.00 | 00001470202476 | MARIA DO O GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/08/2014 | 1675.00 | 00012528322496 | BEATRIZ DANTAS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00075271800482 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/08/2014 | 9000.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAUDE. REL. A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/08/2014 | 3330.00 | 00062931474487 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO VAN DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E, JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/08/2014 | 429.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/08/2014 | 300.00 | 00001876076488 | MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003932 | 13/08/2014 | 2428.55 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/08/2014 | 1790.00 | 00007731057437 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003957 | 13/08/2014 | 1810.00 | 00004331543498 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0003958 | 13/08/2014 | 2800.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/08/2014 | 441.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS TRANSPORTE ESCOLAR. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/08/2014 | 553.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/08/2014 | 89.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/08/2014 | 145.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/08/2014 | 152.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/08/2014 | 705.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MAN UTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DASTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/08/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0003948 | 13/08/2014 | 150919.71 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 300002013 | 0003949 | 13/08/2014 | 60513.91 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/08/2014 | 510.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003961 | 13/08/2014 | 9200.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/08/2014 | 6590.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORATALECIMENTO DE VÍCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/08/2014 | 101.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/08/2014 | 600.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DA OFICINA DE DANÇA DESENVOLVIDA PELO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/08/2014 | 1050.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/08/2014 | 350.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/08/2014 | 2409.00 | 00006666971400 | ROBERTO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/08/2014 | 2203.00 | 00004374531467 | GERINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE TANQUES, CAIXAS D´ÀGUA E INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/08/2014 | 200.00 | 00007497295462 | JOAO CASSIO DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/08/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003970 | 14/08/2014 | 2000.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.EREL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003971 | 14/08/2014 | 1300.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003972 | 14/08/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/08/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/08/2014 | 800.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/08/2014 | 640.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/08/2014 | 400.00 | 00004344388470 | MARLENE DE FIGUEREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/08/2014 | 1180.00 | 00011150316438 | FRANCINALDO PEREIEA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/08/2014 | 300.00 | 00005013131413 | SILVANIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/08/2014 | 500.00 | 00029559456253 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/08/2014 | 300.00 | 00010519567498 | GENTIL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/08/2014 | 600.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/08/2014 | 540.00 | 00009362816423 | VALERIA CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2014 | 360.00 | 00004179263408 | MARIA GORETE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00004880848492 | MARIA APARECIDA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00009975731473 | GLEYDSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/08/2014 | 300.00 | 00004305920433 | FABIANA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/08/2014 | 300.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/08/2014 | 200.00 | 00003668864446 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/08/2014 | 200.00 | 00004446915452 | ROMEUDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/08/2014 | 800.00 | 00007466044409 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/08/2014 | 300.00 | 00005472250404 | VALDIR FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/08/2014 | 340.00 | 00002963708432 | EDILMA ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/08/2014 | 300.00 | 00000922130493 | TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/08/2014 | 200.00 | 00005869635454 | GERUSA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/08/2014 | 500.00 | 00001820038416 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/08/2014 | 400.00 | 00007871474430 | MARIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/08/2014 | 550.00 | 00070240743458 | JOSE TEOFILO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/08/2014 | 600.00 | 00029470102487 | SEVERINA BENEDITA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/08/2014 | 200.00 | 00085456667487 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/08/2014 | 200.00 | 00008211251418 | JANE LUIZA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/08/2014 | 200.00 | 00040585816468 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/08/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/08/2014 | 500.00 | 00004507560411 | EDILENE ANGELITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/08/2014 | 500.00 | 00003242113411 | FRANCINALDO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0004010 | 15/08/2014 | 19485.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/08/2014 | 4600.00 | 00062931474487 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/08/2014 | 4500.00 | 00069103119491 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/08/2014 | 5120.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO GERAL DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/08/2014 | 1843.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/08/2014 | 1448.00 | 00093289855953 | CICERO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO.REL. A JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/08/2014 | 1686.00 | 00007902428426 | FRANCISCO JANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/08/2014 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/08/2014 | 1680.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL AO MES DE JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/08/2014 | 1790.00 | 00009020097458 | LEONARDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DE LIXO JUNTO A SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/08/2014 | 1000.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/08/2014 | 2333.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SEC. MUL. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/08/2014 | 660.00 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/08/2014 | 942.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/08/2014 | 1448.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/08/2014 | 900.00 | 00009728364466 | NATALIA DINIZ URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ANEXOS NO P´RTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/08/2014 | 222.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/08/2014 | 724.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ASG NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/08/2014 | 2286.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/08/2014 | 2793.88 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/08/2014 | 850.00 | 00005339743489 | JOSIFRAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL, DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/08/2014 | 1200.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/08/2014 | 700.00 | 00006600615117 | FRANCISCA MARIA WILSON CHIBAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA COOPERADA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/08/2014 | 900.00 | 00007240134407 | JOAO SALVIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/08/2014 | 1686.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTESERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/08/2014 | 500.00 | 00008849875401 | RAFAELA SOARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/08/2014 | 700.00 | 00002476905461 | MARIA DE LOURDES LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/08/2014 | 724.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/08/2014 | 1579.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/08/2014 | 300.00 | 00068773188549 | MARIA NITA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/08/2014 | 800.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/08/2014 | 1600.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/08/2014 | 869.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/08/2014 | 2547.36 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DE SÃO BENTO, REL. AO MESES DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00001755267452 | FABIOLA COSTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/08/2014 | 600.00 | 00002977518401 | LUCIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/08/2014 | 2269.00 | 00005099320457 | ERINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004051 | 19/08/2014 | 9263.73 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/08/2014 | 570.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DIST. VEICULO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/08/2014 | 578.50 | 08977693000189 | ALUDIESEL - I DE MEDEIROSBARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/08/2014 | 1850.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/08/2014 | 3200.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/08/2014 | 1868.22 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/08/2014 | 245.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/08/2014 | 2300.00 | 00007438692493 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/08/2014 | 3330.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE , NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO EFETIVO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMSB/SEC. DO ESTADO DESEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0004052 | 19/08/2014 | 16140.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO ARRAIA BALANÇANDO A REDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004039 | 19/08/2014 | 10783.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/08/2014 | 600.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/08/2014 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENG. PARA PAVIMENT. DA RUA JUSC. KUBITSCHEK, NESTA CIDADE CFE. CR: 0391968-50/2012-,M.CIDADES. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/08/2014 | 2895.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ELABORAÇÃO DO CONTROLE TECNOLOGICO CFE. CONTRATO REP.: 0391968-50/2012-M.CIDADES. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/08/2014 | 2172.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS REL. A ABIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/08/2014 | 2172.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/08/2014 | 724.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DA FAMILIA REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/08/2014 | 4576.62 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/08/2014 | 579.00 | 00008922401486 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/08/2014 | 416.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/08/2014 | 223.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/08/2014 | 2172.00 | 00003608831410 | MARIA SEGUNDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCOM DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/08/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/08/2014 | 1949.80 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE CRIANÇAS E JOVENS USIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/08/2014 | 2600.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL INFORMATIVO DESTINADOS A GESTAO DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/08/2014 | 10869.61 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/08/2014 | 3773.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÇ PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/08/2014 | 3330.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/08/2014 | 3620.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/08/2014 | 1739.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/08/2014 | 1010.00 | 00000778420493 | GERALDO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/08/2014 | 1474.00 | 00008263640474 | RONICLAUDIO COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/08/2014 | 2247.00 | 00006413380403 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FORRO EM GESSO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/08/2014 | 400.00 | 00010647099403 | RAYSLLA SAGRINA PEREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/08/2014 | 3995.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004074 | 20/08/2014 | 5850.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/08/2014 | 1357.56 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004082 | 20/08/2014 | 15000.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADOS AO EMADERAMENTO E TROCA DE TETOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004086 | 20/08/2014 | 25000.01 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/08/2014 | 900.00 | 00003242156498 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/08/2014 | 800.00 | 00042890632415 | ANA MARIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00023723467415 | FRANCISCO SEBASTIÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/08/2014 | 800.00 | 00080497560410 | ANGELA MARIA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/08/2014 | 500.00 | 00005200108411 | MARILENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/08/2014 | 2600.00 | 00028146263453 | ELIFRANCIONE GERONIMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004087 | 20/08/2014 | 10855.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/08/2014 | 6396.35 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/08/2014 | 300.00 | 00006446385404 | TEREZINHA RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/08/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/08/2014 | 7175.16 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/08/2014 | 1264.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/08/2014 | 2430.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/08/2014 | 49.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/08/2014 | 1260.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004095 | 22/08/2014 | 3330.38 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/08/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/08/2014 | 1000.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/08/2014 | 960.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJÁ BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FISOTERAPEUTICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/08/2014 | 250.00 | 00005939546455 | JACICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/08/2014 | 150.00 | 00001775245454 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/08/2014 | 500.00 | 00029974658420 | AZARIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004108 | 25/08/2014 | 2149.43 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILISADO A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAUDE. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 150002013 | 0004114 | 25/08/2014 | 20516.40 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/08/2014 | 350.00 | 00010115993410 | SANDRIELY CRISTINE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2014 | 1053.00 | 00011526504405 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/08/2014 | 660.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/08/2014 | 800.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/08/2014 | 1684.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2014 | 720.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2014 | 800.00 | 00006538540481 | PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2014 | 2800.00 | 00014106132400 | IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ARVORES, PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004115 | 25/08/2014 | 117031.94 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. DA 1.ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE PAVIMENTAÇÃO RUA JUSC. KUBISTESCHEK, NESTA CIDADE, CFE. CR: 0391968-50/2012. | 00052014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/08/2014 | 2000.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS CASAS ONDE FUNCIONAVA O COMANDO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/08/2014 | 10239.72 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS 06 E 07 RELATIVO AO CONVENIO 7393572010 ARRAIA BALANÇANDO A REDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCIONAMENTO DE PLACA PARA VEÍCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/08/2014 | 13847.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004117 | 26/08/2014 | 740.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/08/2014 | 897.75 | 00005996545462 | VANESSA ELISE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/08/2014 | 897.75 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/08/2014 | 2193.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/08/2014 | 90.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/08/2014 | 7923.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/08/2014 | 1810.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CLAUDIJANIO DE SOUZA FARIAS, LEONARDO DE LIMA DANTAS E JAMES PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/08/2014 | 1789.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004120 | 26/08/2014 | 12900.55 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/08/2014 | 1600.00 | 00006041815403 | LINOWILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO SR. ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REPRESENTADO PELO PELO SEU FILHO ACIMA CITADO CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AJUSTIÇA E A FAMÍLIA REL. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/08/2014 | 350.00 | 00007143059447 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/08/2014 | 500.00 | 00085237213200 | ADRIANO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/08/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/08/2014 | 11025.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/08/2014 | 6360.00 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA JUNTO REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/08/2014 | 6360.00 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO NASF, REL. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004146 | 27/08/2014 | 2361.10 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/08/2014 | 800.00 | 00009532611401 | PALOMA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004148 | 27/08/2014 | 2000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/08/2014 | 1000.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/08/2014 | 200.00 | 00036757608472 | ODILIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/08/2014 | 842.00 | 00008387897493 | JOSE ROBERTO DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃOI DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/08/2014 | 526.00 | 00011862691460 | KENNEDY JACÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOO COMO SEREVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/08/2014 | 2170.00 | 00007464016475 | FRANCISCO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE TETOS E COBERTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/08/2014 | 2170.00 | 00009270786439 | FABIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE TETO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/08/2014 | 6320.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004149 | 27/08/2014 | 4059.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004151 | 27/08/2014 | 24649.08 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/08/2014 | 800.00 | 04617285000165 | NICACIA ARAUJO DA R. MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/08/2014 | 724.00 | 00006147031406 | LAENIO RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CATOLÉ DO ROCHA REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/08/2014 | 948.00 | 00002615575481 | SILVANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004162 | 27/08/2014 | 4894.95 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/08/2014 | 80.00 | 00007858588494 | KALINE FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/08/2014 | 80.00 | 00000772532486 | THALLYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/08/2014 | 320.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/08/2014 | 228.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A OFICINA DE ESPORTE REALIZADA PELO CRAS-PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/08/2014 | 5.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/08/2014 | 69.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/08/2014 | 4216.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. MUL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/08/2014 | 1660.00 | 00814892000164 | I J ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/08/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/08/2014 | 4960.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATERRAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/08/2014 | 5071.50 | 06191675000141 | KV DE ALADIM GURGEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/08/2014 | 562.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO APONTAMENTO DE FERROS COMO PICARETAS, ALAVANCAS E ETC; PERTENCENTES A SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/08/2014 | 900.00 | 00009728364466 | NATALIA DINIZ URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ANEXOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. REL A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/08/2014 | 320.00 | 00007015037424 | MICHELE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/08/2014 | 500.00 | 00035938501415 | MARIA GORETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE PARTICIPANTE DA AÇÃO DE CIDADANIA REALIZADA JUNTO A USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0004167 | 28/08/2014 | 1748.24 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0004168 | 28/08/2014 | 1000.15 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/08/2014 | 10090.51 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO DE 2014. ELISEU JOSÉ DE MELO NETO E IRENE NOELIA NASACIMENTO LISBOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/08/2014 | 220.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/08/2014 | 842.00 | 00001859704433 | CICERA CLMENTINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/08/2014 | 632.00 | 00011862691460 | KENNEDY JACÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/08/2014 | 1642.00 | 00097565172472 | JOSE NOBREGA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/08/2014 | 1000.00 | 00010724768432 | NARCISO SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/08/2014 | 650.00 | 00066880220444 | FRANCISCO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00008425128455 | PRISCILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/08/2014 | 26956.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/08/2014 | 211192.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/08/2014 | 250.00 | 00070345623428 | FLAYANE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/08/2014 | 300.00 | 00000898474400 | JOSICLEIDE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/08/2014 | 260.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/08/2014 | 700.00 | 00006744640100 | MAIKEL ALBERTTERIS ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/08/2014 | 320.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/08/2014 | 320.00 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/08/2014 | 6335.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10%, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/08/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEC. MUL. DO DESENV.DE TUR. ESP. CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2014 | 9801.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/08/2014 | 138312.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2014 | 54691.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2014 | 570621.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2014 | 102371.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% (CONTRATOS), REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2014 | 35741.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% (CONTRATOS), REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/08/2014 | 32717.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS), REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/08/2014 | 200.00 | 00007497295462 | JOAO CASSIO DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004240 | 29/08/2014 | 34478.20 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/08/2014 | 1550.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004178 | 29/08/2014 | 160.00 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004179 | 29/08/2014 | 583.56 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542014 | 0004180 | 29/08/2014 | 18600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004181 | 29/08/2014 | 1730.84 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/08/2014 | 634.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2014 | 101394.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2014 | 14745.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2014 | 13541.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2014 | 80234.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2014 | 12313.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. DE ENDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS), REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS), REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/08/2014 | 80.00 | 00000772532486 | THALLYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/08/2014 | 80.00 | 00007858588494 | KALINE FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/08/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/08/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/08/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/08/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/08/2014 | 28469.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/08/2014 | 12300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/08/2014 | 54057.73 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/08/2014 | 261.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/08/2014 | 46.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIA IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/08/2014 | 5.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/08/2014 | 64.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004186 | 29/08/2014 | 10630.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUL. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2014 | 96561.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI), REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO,REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2014 | 19463.98 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/08/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2014 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUM. E SOCIAL COMISSIONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2014 | 13880.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUM. E SOCIAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2014 | 4344.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/08/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. DIVERSOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/08/2014 | 3094.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/09/2014 | 1500.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/09/2014 | 235.73 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2014 | 585.00 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A GRUPO DE DANÇA DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2014 | 5604.88 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNERÁRIO DESTINADOS A VELÓRIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2014 | 2680.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2014 | 3000.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2014 | 2430.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/09/2014 | 145.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DIST. VEICULO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004286 | 01/09/2014 | 20312.34 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC, DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/09/2014 | 579.50 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004312 | 01/09/2014 | 8850.00 | 12253717000124 | PONTUAL EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIVERSOS DESTA SEC, DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004313 | 01/09/2014 | 26650.00 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2014 | 3009.50 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/09/2014 | 210.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DIST. VEICULO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/09/2014 | 280.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004243 | 01/09/2014 | 1312.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/09/2014 | 878.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004245 | 01/09/2014 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004247 | 01/09/2014 | 4695.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004248 | 01/09/2014 | 1013.38 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0004249 | 01/09/2014 | 3790.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/09/2014 | 1249.88 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/09/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA ASSISTENCIA HOSPILATAR REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542014 | 0004252 | 01/09/2014 | 50150.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0004253 | 01/09/2014 | 1655.20 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INUSMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/09/2014 | 3980.83 | 09231344000186 | IOP INSTITUTO DE OLHOS DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004255 | 01/09/2014 | 1257.72 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004256 | 01/09/2014 | 246.78 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A O PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004257 | 01/09/2014 | 4739.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004258 | 01/09/2014 | 104.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004259 | 01/09/2014 | 495.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/09/2014 | 1000.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP. DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/09/2014 | 220.00 | 02147582000169 | HOSMED - COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004262 | 01/09/2014 | 1818.92 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004264 | 01/09/2014 | 138.03 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/09/2014 | 600.00 | 10402186000169 | CML CONST. MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004265 | 01/09/2014 | 6480.00 | 08374494000186 | ESPEDITO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/09/2014 | 10433.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/09/2014 | 3329.40 | 00003530269484 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HISIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2014 | 724.00 | 00031119336368 | FRANCISCO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2014 | 1190.00 | 03345327000193 | Damiao Rodrigues Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2014 | 3600.00 | 00001314541455 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004283 | 01/09/2014 | 4479.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342014 | 0004284 | 01/09/2014 | 4487.00 | 08987938000159 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2014 | 7858.60 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2014 | 1579.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004291 | 01/09/2014 | 10785.80 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2014 | 5070.00 | 03074982000154 | LAMARK VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/09/2014 | 3543.00 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/09/2014 | 3086.35 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/09/2014 | 3500.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/09/2014 | 2230.00 | 07065187000150 | ODILON ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/09/2014 | 1836.00 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/09/2014 | 3652.01 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/09/2014 | 3006.50 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2014 | 3715.03 | 09222647000132 | A. AMBROSINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2014 | 3500.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2014 | 1388.00 | 07065187000150 | ODILON ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004303 | 01/09/2014 | 6114.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004306 | 01/09/2014 | 70013.10 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2014 | 1896.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004309 | 01/09/2014 | 3369.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2014 | 9250.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2014 | 10428.90 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2014 | 10328.90 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2014 | 4350.00 | 03641613000104 | MARIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2014 | 4998.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2014 | 4100.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2014 | 4050.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004321 | 01/09/2014 | 88872.39 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANDRE PEDRO DA SILVA CONVENIO 385/2013 - PACTGO EDUCAÇÃO. | 00012014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/09/2014 | 11341.40 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004274 | 01/09/2014 | 8142.40 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004275 | 01/09/2014 | 11221.65 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004276 | 01/09/2014 | 5000.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004277 | 01/09/2014 | 11221.65 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004282 | 01/09/2014 | 6942.26 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004287 | 01/09/2014 | 21608.65 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2014 | 450.00 | 14583266000119 | DANIEL ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTIANDOS A UNIDADE HOSPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004304 | 01/09/2014 | 8107.60 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2014 | 213.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2014 | 2100.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2014 | 650.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602014 | 0004327 | 02/09/2014 | 1163.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/09/2014 | 500.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/09/2014 | 828.00 | 00007520606430 | AERCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/09/2014 | 380.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/09/2014 | 400.00 | 00011698895496 | ROSIVANIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/09/2014 | 724.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/09/2014 | 330.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004328 | 02/09/2014 | 23274.75 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/09/2014 | 1300.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2014 | 2465.00 | 00010658852450 | TARSO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004333 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004335 | 02/09/2014 | 3650.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004336 | 02/09/2014 | 3500.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004337 | 02/09/2014 | 3500.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004338 | 02/09/2014 | 3670.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004353 | 02/09/2014 | 7726.85 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004354 | 02/09/2014 | 7725.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004355 | 02/09/2014 | 7731.15 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0004356 | 02/09/2014 | 7000.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/09/2014 | 7723.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/09/2014 | 4998.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/09/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/09/2014 | 3620.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ACS CONTRATOS. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 120002013 | 0004344 | 02/09/2014 | 53475.40 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REL. A JULHO DE 2014. (MEDICOS - VICTOR RODRIGUES DANTAS, LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR, ROBERTO COSTA DE SOUSA E ANTONIO ROGERIO DE LIMA PAIVA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0004345 | 02/09/2014 | 32395.51 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0004346 | 02/09/2014 | 27301.23 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2014 | 400.00 | 00080469442468 | JOSE DANTAS PARAGUAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/09/2014 | 1600.00 | 00018265545487 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2014 | 300.00 | 00003827869471 | MARLETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/09/2014 | 98.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004359 | 02/09/2014 | 5070.00 | 18466129000155 | MARIA GORETE PEREIRA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/09/2014 | 800.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA POROPRIEDADE UTIL. EM VIAGEM COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/09/2014 | 42.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/09/2014 | 1829.20 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/09/2014 | 2526.00 | 00004171883407 | ALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/09/2014 | 4.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/09/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004364 | 03/09/2014 | 3649.35 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/09/2014 | 5000.00 | 00003530269484 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/09/2014 | 844.00 | 04512057000120 | RODRIGO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/09/2014 | 3579.99 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/09/2014 | 3580.00 | 00004290103464 | ILEURINADIA EVANGELIANO B. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PADRONIZAÇÃO DE ESCOLAS, INCLUINDO ADESIVAGEM E PRODUÇÃO DE PLACA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/09/2014 | 3136.00 | 00006707626442 | JOYCE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. POOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/09/2014 | 947.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/09/2014 | 8029.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREOEDUTOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004375 | 04/09/2014 | 8201.90 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/09/2014 | 5034.40 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/09/2014 | 1150.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/09/2014 | 2200.00 | 00037418386400 | VERONICA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA REL. AOS MESES DE JULHO A AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/09/2014 | 5500.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004377 | 05/09/2014 | 154.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/09/2014 | 300.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PITURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/09/2014 | 1500.00 | 17004239000132 | CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICOS EM ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/09/2014 | 1000.00 | 09415258000123 | PRONTO CLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE CROSLINK REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/09/2014 | 200.00 | 00008066750471 | JUSSARA MACENA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/09/2014 | 900.00 | 00033933219434 | MANOEL SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/09/2014 | 500.00 | 00011060121433 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/09/2014 | 2200.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/09/2014 | 760.00 | 00070345623428 | FLAYANE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/09/2014 | 400.00 | 00095018778415 | MARIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/09/2014 | 340.00 | 00007379076493 | JEANE PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/09/2014 | 150.00 | 00010627785450 | TAMARA DENISY DE ARAUJO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/09/2014 | 800.00 | 00010842712496 | GEISIANE MAIANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/09/2014 | 300.00 | 00003241832406 | DANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/09/2014 | 150.00 | 00060813890497 | JERONIMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00003243881447 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/09/2014 | 650.00 | 00057044201415 | JOSENILSON GOMES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00010085272469 | ALITA SAMARA AFRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/09/2014 | 400.00 | 00010303044403 | DARQUIANE PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/09/2014 | 830.00 | 00000095469443 | FRANCISCA LUCINEIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/09/2014 | 550.00 | 00093046260482 | RITA REJANE DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/09/2014 | 300.00 | 00004549967480 | IZOLDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/09/2014 | 300.00 | 00070010959408 | RITA EULALIA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/09/2014 | 620.00 | 00001964195497 | GEANE ALVES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/09/2014 | 450.00 | 00007883294482 | GILZIENE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00004816572406 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/09/2014 | 500.00 | 00002780007460 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/09/2014 | 400.00 | 00003845299410 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/09/2014 | 300.00 | 00006373084418 | ANCLENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/09/2014 | 550.00 | 00006372555425 | RUTINEIA KYRVIA DIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/09/2014 | 800.00 | 00008358509430 | VANDERELIA DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/09/2014 | 600.00 | 00011761726463 | ELAINE CRISTINA FERREIRA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/09/2014 | 920.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/09/2014 | 350.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/09/2014 | 440.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/09/2014 | 230.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004417 | 08/09/2014 | 5012.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472014 | 0004418 | 08/09/2014 | 16400.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/09/2014 | 930.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/09/2014 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/09/2014 | 184.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/09/2014 | 897.00 | 34151100004985 | SOTREQ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/09/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/09/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC. DE OBRAS REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004419 | 09/09/2014 | 3451.20 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/09/2014 | 3785.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/09/2014 | 529.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DIST. VEICULO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004426 | 09/09/2014 | 12043.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/09/2014 | 3000.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELAS E ADESIVOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/09/2014 | 2105.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/09/2014 | 724.00 | 00002750153433 | MARIA LUCIA PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE ATENDEM A SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004430 | 09/09/2014 | 625.52 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00002851928414 | CLAUDIMAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/09/2014 | 2250.00 | 00002337957403 | DEUSIAMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/09/2014 | 2250.00 | 00080470114487 | FRANCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/09/2014 | 1978.23 | 35499144000119 | FRANCISCO CARLOS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/09/2014 | 2896.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REL. A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 160002013 | 0004455 | 10/09/2014 | 18552.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004456 | 10/09/2014 | 8958.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/09/2014 | 7665.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A PESSOAS DESSE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004458 | 10/09/2014 | 9955.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/09/2014 | 3400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004463 | 10/09/2014 | 16194.59 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004465 | 10/09/2014 | 27824.15 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004467 | 10/09/2014 | 3979.70 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004468 | 10/09/2014 | 3984.50 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/09/2014 | 880.00 | 09501825000164 | TARICISO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGONIM PEPTI 400GR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/09/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/09/2014 | 644.00 | 00006973237495 | RAELSON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOIS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/09/2014 | 200.00 | 00006130213476 | VANUZIA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/09/2014 | 450.00 | 00012441161490 | JOSACESIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/09/2014 | 570.00 | 00008849850409 | ALINE LUCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004433 | 10/09/2014 | 694.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO A FRIO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/09/2014 | 720.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO NOME DA CRECHE MARIA PAULINO LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO BENTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00005964405452 | MARIA JOELMA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/09/2014 | 1800.00 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/09/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004443 | 10/09/2014 | 5567.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004444 | 10/09/2014 | 2010.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC . DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/09/2014 | 5050.00 | 00003376776466 | IRANILDO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/09/2014 | 4600.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. POR ESTA SEC . DE DEUCAÇÃO. REL. A MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/09/2014 | 1129.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FOGÕES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004469 | 10/09/2014 | 4000.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE TETOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/09/2014 | 3140.00 | 00004564733435 | BARTOLOMEU VIEIRA BAROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/09/2014 | 5421.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/09/2014 | 3031.38 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/09/2014 | 5585.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004476 | 10/09/2014 | 36545.55 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004483 | 10/09/2014 | 70296.09 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/09/2014 | 2495.50 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A RESTAURAÇÃOP DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004485 | 10/09/2014 | 2850.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/09/2014 | 1874.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/09/2014 | 550.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SECFRETARIA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/09/2014 | 1936.00 | 00042890969487 | JOAO SIMAO DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/09/2014 | 7552.80 | 10537252000108 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/09/2014 | 600.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/09/2014 | 3330.00 | 00005389120493 | ANTONIO WELLINGTON DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMP. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/09/2014 | 3330.00 | 00091082048453 | TARCISIO FRANCISCO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROCO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/09/2014 | 3840.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TOPOGRAFIA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REL. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/09/2014 | 12200.63 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/09/2014 | 30560.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELMANTO INSS PARCELAS 53 E 60. PARCELA 53 18134,29 E PARCELA 60 12.426,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/09/2014 | 18348.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/09/2014 | 4865.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/09/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/09/2014 | 23.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/09/2014 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/09/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/09/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR E INFORMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/09/2014 | 3480.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/09/2014 | 6255.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO COM A INTERNET NESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/09/2014 | 106.25 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00071828583049 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/09/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342014 | 0004432 | 10/09/2014 | 1140.00 | 08987938000159 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS DESTIANDOS A GESTÃO DO PROGRAMA CASADTRO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/09/2014 | 480.00 | 00010119160455 | SHEILA MILANA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/09/2014 | 114.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/09/2014 | 778.34 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004498 | 11/09/2014 | 519.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502014 | 0004499 | 11/09/2014 | 407.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/09/2014 | 3949.40 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004502 | 11/09/2014 | 2196.12 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/09/2014 | 6848.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/09/2014 | 400.00 | 14583266000119 | DANIEL ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/09/2014 | 2842.92 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/09/2014 | 2172.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/09/2014 | 3620.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/09/2014 | 900.00 | 00001859707459 | OSNI GUEDES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE VIGILANCIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/09/2014 | 1347.00 | 00009522055484 | MARIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/09/2014 | 710.00 | 00003391250470 | LUCIENE ALVARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/09/2014 | 25.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/09/2014 | 1680.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. JAIRO RODRIGUES DA SILVA, KIZIA GRASIELA DA SILVA MARIZ E FRANCISCA SOARES CARREIRO RODRIGUES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004505 | 11/09/2014 | 11175.50 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/09/2014 | 843.00 | 00007902428426 | FRANCISCO JANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004504 | 11/09/2014 | 6018.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/09/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/09/2014 | 270.00 | 00089509625434 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CAIXA AMPILIFICADA USADA PARA AULA DE DANÇA REALIZADA NA PRAÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/09/2014 | 600.00 | 00006730178183 | SANDRA LUZ CARVALHO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV. PRESATADO COMO MEDICA - PROGRAMA MAIS MEDICOS. REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/09/2014 | 880.00 | 00045779821453 | TARCISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/09/2014 | 1546.50 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AMECANICOS E ELETRICOS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00033934860478 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/09/2014 | 4300.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/09/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00001050161440 | ANTONIO GEOVANI SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/09/2014 | 300.00 | 00007815475477 | JOSELMA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/09/2014 | 500.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/09/2014 | 800.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/09/2014 | 420.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CONDICIONADORES DE AR E VENTILADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/09/2014 | 2620.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 300002013 | 0004519 | 12/09/2014 | 58764.48 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0004520 | 12/09/2014 | 3409.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004521 | 12/09/2014 | 757.23 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/09/2014 | 2875.83 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/09/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE EE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA. REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/09/2014 | 200.00 | 00007184432410 | MIRAEL ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/09/2014 | 29.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/09/2014 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/09/2014 | 44.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/09/2014 | 31.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/09/2014 | 273.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/09/2014 | 244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/09/2014 | 178.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/09/2014 | 112.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/09/2014 | 8950.50 | 00008597651482 | EDICLEUMA MEDEIROS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ASG, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 800002013 | 0004536 | 12/09/2014 | 22682.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/09/2014 | 910.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JULHAGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/09/2014 | 3320.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/09/2014 | 1530.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA UBD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/09/2014 | 1356.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL AO MESES DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/09/2014 | 960.00 | 00025085247434 | ANTONIA BEZERRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL AO MESES DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/09/2014 | 1448.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL AO MESES DE MAIO/JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/09/2014 | 1448.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA oO NASF II DESTE MUNICIPIO, REL AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/09/2014 | 2034.00 | 00004781439403 | GILBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/09/2014 | 4420.00 | 00008069868406 | ELIFLAVIO GOMES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AG. DE ENDEMIAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/09/2014 | 3000.00 | 00069103119491 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/09/2014 | 314.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAR A SEWDE DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00002638500488 | FRANCIMAR ELISEU MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/09/2014 | 3102.85 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/09/2014 | 3028.65 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/09/2014 | 1800.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004558 | 15/09/2014 | 787.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004560 | 15/09/2014 | 15000.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/09/2014 | 650.00 | 00003242518403 | IVANILDA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/09/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/09/2014 | 2000.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/09/2014 | 2150.00 | 00006340475400 | JOSENILDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CAIXAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/09/2014 | 2409.00 | 00004738862430 | FRANCINALDO DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/09/2014 | 1346.56 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/09/2014 | 500.00 | 00008849875401 | RAFAELA SOARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/09/2014 | 2000.00 | 00066879230482 | FRANCISCA MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/09/2014 | 1500.00 | 00066879515487 | FRANCISCA SEVERINA MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/09/2014 | 800.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/09/2014 | 950.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/09/2014 | 1250.00 | 00013129562400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/09/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/09/2014 | 800.00 | 00009422003490 | ALANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/09/2014 | 700.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARETES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/09/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE a sentença trabalhista por determinação judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/09/2014 | 2474.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/09/2014 | 901.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/09/2014 | 800.00 | 00009019892401 | TEREZA PRISCILA PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA JUNTO AO SETOR DE TRIBUOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/09/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REL. A SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/09/2014 | 1680.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004573 | 16/09/2014 | 5010.20 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SEC. MUL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/09/2014 | 850.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/09/2014 | 1960.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/09/2014 | 5331.20 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0004592 | 17/09/2014 | 930.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/09/2014 | 10260.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO AUDITOR JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 3 MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/09/2014 | 724.00 | 00004986306413 | LAUDEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/09/2014 | 1600.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/09/2014 | 648.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/09/2014 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/09/2014 | 1579.00 | 00020466030444 | JOSE JUNIOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROSSO DE MATAGAL DE ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/09/2014 | 1579.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/09/2014 | 724.00 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/09/2014 | 1400.00 | 00002324785463 | ROSA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/09/2014 | 400.00 | 00005735469401 | KALIANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/09/2014 | 1579.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇO NO CONSERTO DE PINTURA DE ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/09/2014 | 2106.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/09/2014 | 1280.00 | 00054559154449 | MARIA DOS MILAGRES DANTAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REL. A JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/09/2014 | 4507.18 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/09/2014 | 850.00 | 00005339743489 | JOSIFRAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/09/2014 | 529.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/09/2014 | 6162.50 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/09/2014 | 334.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DIST. VEICULO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/09/2014 | 600.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/09/2014 | 600.00 | 00002977518401 | LUCIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004617 | 18/09/2014 | 64437.06 | 11304254000110 | DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ODILON MAIA. CONT. Nº 0370224782/2011. MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/09/2014 | 1221.89 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE TECNOLOGICO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ODILON MAIA NESTE MUNICIPIO. MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/09/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/09/2014 | 35.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/09/2014 | 1448.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/09/2014 | 1448.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/09/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR DESTE MUNICIPIO NO ABRIGO COMUNIDADE TALITA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEIRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/09/2014 | 22.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/09/2014 | 73.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/09/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/09/2014 | 7100.92 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL JUNTO A LIMP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/09/2014 | 1100.00 | 00001707500436 | FRANCISCO SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/09/2014 | 3000.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA ODILON MAIA NESTA CIDADE, MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/09/2014 | 500.00 | 00076357937487 | LUIZ MELQUIADES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/09/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/09/2014 | 105.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/09/2014 | 2203.50 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/09/2014 | 1388.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/09/2014 | 4600.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SER~VIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/09/2014 | 3000.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. EM VIAGEM JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/09/2014 | 200.00 | 00003202204432 | ROSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/09/2014 | 2118.50 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS E EXAMES GINECOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004633 | 22/09/2014 | 6200.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/09/2014 | 3045.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/09/2014 | 880.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/09/2014 | 1200.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/09/2014 | 600.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUNTURA DO CEMITERIO DO JENIPAPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/09/2014 | 970.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/09/2014 | 1558.00 | 00066880580491 | CELMA DE SENA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/09/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/09/2014 | 351.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004636 | 22/09/2014 | 2664.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004637 | 22/09/2014 | 4724.87 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/09/2014 | 521.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/09/2014 | 1795.50 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/09/2014 | 5.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/09/2014 | 724.00 | 40970592000199 | AMECC ASSOCIAÇÃO MENOR COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOLHEIMENTO DE AMENORES DESTE MUNICIPIO NESTA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/09/2014 | 660.00 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/09/2014 | 660.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/09/2014 | 2300.00 | 00007438692493 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/09/2014 | 2463.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTINGENTE DA POLICIA CIVIL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMSB/SEC. DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 100002013 | 0004684 | 23/09/2014 | 25455.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/09/2014 | 1135.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIAS DO SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 100002013 | 0004688 | 23/09/2014 | 17760.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/09/2014 | 300.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/09/2014 | 7028.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE E METRAGEM, PARA ATERRAMENTO DE BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DA PERIFERIA DESTA CIDADE,E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/09/2014 | 7000.00 | 00004978128439 | MARCELO AIRES LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/09/2014 | 724.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/09/2014 | 4275.56 | 26989350001279 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RELATIVA A CONVENIO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/09/2014 | 155.00 | 08716557000216 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00049858300468 | CARLOS ALBERTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/09/2014 | 1720.00 | 00006600615117 | FRANCISCA MARIA WILSON CHIBAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA MAIS MEDICOS REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/09/2014 | 8142.40 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/09/2014 | 500.00 | 00014386348468 | JOSE BERTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00078503280434 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/09/2014 | 900.00 | 00007240134407 | JOAO SALVIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/09/2014 | 800.00 | 00002476905461 | MARIA DE LOURDES LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/09/2014 | 2355.00 | 00005099320457 | ERINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/09/2014 | 1450.00 | 00007205726492 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/09/2014 | 2312.00 | 00087256932472 | WHASHINGTOR LUIZ MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/09/2014 | 1950.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/09/2014 | 300.00 | 00001876076488 | MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00009487074457 | ALINE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/09/2014 | 200.00 | 00002611971420 | BENEDITO DE ASSIS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/09/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/09/2014 | 7200.00 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO, NUTRICIONISTAS REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/09/2014 | 7200.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTAO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REL A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/09/2014 | 1526.00 | 00012553559488 | GERALDO JOSE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/09/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/09/2014 | 1053.00 | 00011526504405 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS DE CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004676 | 23/09/2014 | 12640.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/09/2014 | 1010.00 | 00008387897493 | JOSE ROBERTO DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/09/2014 | 6000.00 | 00004978128439 | MARCELO AIRES LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/09/2014 | 6500.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/09/2014 | 5200.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/09/2014 | 2896.00 | 00045779821453 | TARCISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00009538324498 | THAYLA JOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/09/2014 | 947.36 | 00052509745468 | JACINTO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOCHARIFADO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/09/2014 | 1727.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZERS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/09/2014 | 1500.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/09/2014 | 1400.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/09/2014 | 300.00 | 00004204495400 | AUDAIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/09/2014 | 160.00 | 00000927329417 | GLICIA AURELIANO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/09/2014 | 160.00 | 00083905120410 | KALINE ALVES S. SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0004694 | 24/09/2014 | 16041.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004697 | 24/09/2014 | 6836.64 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004698 | 24/09/2014 | 6914.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUMOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/09/2014 | 785.00 | 20830401000186 | GERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE BOLSA NORMAL E MOCHILAS DE COSTA DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/09/2014 | 645.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/09/2014 | 482.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/09/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/09/2014 | 1520.00 | 00003242518403 | IVANILDA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/09/2014 | 2800.00 | 00014106132400 | IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE LIMP. URBANA E DE CORTE DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/09/2014 | 1486.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/09/2014 | 372.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004710 | 25/09/2014 | 2226.82 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/09/2014 | 492.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/09/2014 | 650.00 | 00076357112453 | AURELIANO LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/09/2014 | 300.00 | 00010101291477 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/09/2014 | 724.00 | 00006147031406 | LAENIO RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE FAZEM CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, REL. AO MES DE AGOSTO2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/09/2014 | 1744.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/09/2014 | 1000.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/09/2014 | 200.00 | 00007497295462 | JOAO CASSIO DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/09/2014 | 2300.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. PELA SEC. DE SAUDE, REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/09/2014 | 487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/09/2014 | 724.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/09/2014 | 2449.79 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTIORISTA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004721 | 26/09/2014 | 4855.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 160002013 | 0004722 | 26/09/2014 | 66515.57 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/09/2014 | 190.00 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2014 | 6755.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE TECNOLOGICO CONT REPASSE 100155155/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/09/2014 | 222.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2014 | 640.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2014 | 500.00 | 00003271083479 | FRANCINILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004731 | 29/09/2014 | 20150.01 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004732 | 29/09/2014 | 20275.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC, DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2014 | 200.00 | 00005313154443 | JOSELMA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/09/2014 | 6335.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG INFANTIL 10%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/09/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2014 | 9801.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/09/2014 | 130942.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2014 | 58718.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2014 | 558264.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2014 | 101606.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% (CONTRATOS), REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/09/2014 | 37067.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% (CONTRATOS), REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2014 | 33478.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS), REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/09/2014 | 208173.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/09/2014 | 28606.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/09/2014 | 120.00 | 00036757608472 | ODILIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 160002013 | 0004784 | 30/09/2014 | 71499.93 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004789 | 30/09/2014 | 5025.31 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/09/2014 | 12300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/09/2014 | 55890.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/09/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2014 | 106656.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI) ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2014 | 19476.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2014 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/09/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2014 | 700.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURFA DO CEMITERIO CAMPO DA PAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004791 | 30/09/2014 | 123628.71 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENT AÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, AREIA FINA CONT. REPASSE 1001551-55/2012- MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00032014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/09/2014 | 16557.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/09/2014 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/09/2014 | 3620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. DIVERSOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2014 | 3.95 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/09/2014 | 3119.85 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/09/2014 | 14745.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2014 | 13075.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/09/2014 | 105328.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2014 | 79751.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2014 | 12313.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. DE ENDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004780 | 30/09/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004782 | 30/09/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004783 | 30/09/2014 | 4038.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/09/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS), REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/09/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS), REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/09/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/09/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/09/2014 | 28469.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/09/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/09/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/09/2014 | 8500.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/10/2014 | 0.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA OBSERVADA EM EMPENHO Nº 1456. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542014 | 0004793 | 01/10/2014 | 66600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/10/2014 | 800.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE PANFLETOS E ADESIVOS PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/10/2014 | 471.28 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/10/2014 | 3600.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNERÁRIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/10/2014 | 1500.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNEDRÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/10/2014 | 4.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004810 | 01/10/2014 | 26117.00 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRSNPORTES DIVERSOS JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/10/2014 | 219.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/10/2014 | 95.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/10/2014 | 82.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/10/2014 | 455.00 | 02663695000117 | EMETAL-ETIQUETAS METALICAS E ADESIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004797 | 01/10/2014 | 1312.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004798 | 01/10/2014 | 20919.29 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004799 | 01/10/2014 | 889.25 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/10/2014 | 3619.08 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTIANDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/10/2014 | 1080.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Apar. Medico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/10/2014 | 4160.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0004803 | 01/10/2014 | 24160.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004804 | 01/10/2014 | 7378.27 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004805 | 01/10/2014 | 8433.09 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/10/2014 | 875.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004812 | 01/10/2014 | 8735.42 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/10/2014 | 3850.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A OCULOS DE GRAU DESTIANDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/10/2014 | 5000.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/10/2014 | 7133.00 | 00006707626442 | JOYCE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004822 | 01/10/2014 | 12419.55 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004824 | 01/10/2014 | 12001.25 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004830 | 01/10/2014 | 11189.10 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/10/2014 | 3800.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/10/2014 | 1448.00 | 00002750153433 | MARIA LUCIA PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO COZINHEIRA NO ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004852 | 01/10/2014 | 16253.07 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004853 | 01/10/2014 | 10043.23 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/10/2014 | 380.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/10/2014 | 300.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/10/2014 | 23125.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO E DE ACORDO COM A PROGRESSÃO HORONTAL PREVISTA NO ART. 61 DA LEI 517/2009 DE 28/12/2009. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004806 | 01/10/2014 | 55685.78 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/10/2014 | 5500.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/10/2014 | 10445.70 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004811 | 01/10/2014 | 2000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004813 | 01/10/2014 | 7740.05 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00004564733435 | BARTOLOMEU VIEIRA BAROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/10/2014 | 10479.30 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/10/2014 | 10355.75 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/10/2014 | 7226.10 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/10/2014 | 1990.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/10/2014 | 5450.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/10/2014 | 559.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/10/2014 | 5500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/10/2014 | 469.80 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/10/2014 | 2440.00 | 00030097061468 | LOURIMAR ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/10/2014 | 7171.56 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/10/2014 | 3600.00 | 00073790966487 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/10/2014 | 3398.00 | 00004204614426 | GERALDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/10/2014 | 10000.00 | 06231523000125 | O CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/10/2014 | 6500.00 | 00097084301453 | MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS E PANFLETOS PARA ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/10/2014 | 350.00 | 13935709000120 | JOSE FERREIRA DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/10/2014 | 2154.52 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VÁRIOS ELETRODOMÉSTICOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/10/2014 | 2400.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES MADEIRA TIMBRADOS DESTIANDOS A SECRETARIAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004846 | 01/10/2014 | 7031.47 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A RESTAURAÇÃO DE ECOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/10/2014 | 1270.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004848 | 01/10/2014 | 40435.34 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004849 | 01/10/2014 | 46067.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/10/2014 | 8956.48 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/10/2014 | 2688.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/10/2014 | 5652.15 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/10/2014 | 5265.50 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/10/2014 | 5265.50 | 16417667000124 | REDE SUPERMERCADO SERTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/10/2014 | 150.00 | 00010627785450 | TAMARA DENISY DE ARAUJO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/10/2014 | 350.00 | 00010115993410 | SANDRIELY CRISTINE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/10/2014 | 320.00 | 00026306077472 | JOSE BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/10/2014 | 640.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/10/2014 | 650.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/10/2014 | 700.00 | 00003243882419 | MARIA LUCIA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/10/2014 | 1919.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/10/2014 | 372.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/10/2014 | 800.00 | 00006538540481 | PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/10/2014 | 800.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004862 | 02/10/2014 | 2394.89 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/10/2014 | 6328.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/10/2014 | 12090.00 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/10/2014 | 12530.77 | 00003566258423 | NUBIA MARIA CARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 110002013 | 0004866 | 02/10/2014 | 54952.90 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/10/2014 | 10104.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF II, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/10/2014 | 7188.15 | 00002217340409 | ELMIRO ALMEIDA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF I, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 110002013 | 0004879 | 02/10/2014 | 40847.29 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/10/2014 | 724.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DEJETOS E VICERAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/10/2014 | 724.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DEJETOS E VICERAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETENBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/10/2014 | 724.00 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS DO PREIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/10/2014 | 724.00 | 00004986306413 | LAUDEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/10/2014 | 50.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/10/2014 | 10640.00 | 00008069868406 | ELIFLAVIO GOMES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS, REL. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 110002013 | 0004886 | 03/10/2014 | 40847.29 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/10/2014 | 1448.00 | 00007045589476 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/10/2014 | 200.00 | 00004494584401 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS DE XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/10/2014 | 3000.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/10/2014 | 300.00 | 00000898474400 | JOSICLEIDE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/10/2014 | 800.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/10/2014 | 920.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004884 | 03/10/2014 | 23274.75 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/10/2014 | 327.00 | 00029105837839 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/10/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/10/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 07/10/2014 | 1650.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/10/2014 | 473.00 | 00004855707422 | JOSE NILTON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/10/2014 | 520.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BANHEIRO NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004898 | 07/10/2014 | 3650.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004899 | 07/10/2014 | 3500.00 | 00005521881409 | MARCELO DE ASSIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004900 | 07/10/2014 | 3670.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/10/2014 | 4200.00 | 00020618220453 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/10/2014 | 4420.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/10/2014 | 350.00 | 00009525946410 | ROBERTA NAIANNY BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004907 | 08/10/2014 | 577.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004909 | 08/10/2014 | 36.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/10/2014 | 194.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/10/2014 | 1253.00 | 00006108295481 | SELSEA FILGUEIRAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/10/2014 | 300.00 | 00001876076488 | MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/10/2014 | 1000.00 | 00011190010488 | KENNED ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/10/2014 | 222.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/10/2014 | 2830.00 | 00002286308438 | RENE FERNANDES MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/10/2014 | 1300.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004903 | 08/10/2014 | 1111.04 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004904 | 08/10/2014 | 9768.05 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/10/2014 | 2870.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 300002013 | 0004906 | 08/10/2014 | 19632.01 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014.(ELISEU JOSE DE MELO NETO, IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA E SUELI NUNES OKIDA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004908 | 08/10/2014 | 534.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/10/2014 | 1263.00 | 00004171883407 | ALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, JUNTO A SEC. MUL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/10/2014 | 7680.84 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL FUNERÁRIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004920 | 09/10/2014 | 33999.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/10/2014 | 95.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/10/2014 | 1520.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/10/2014 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS REL.A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/10/2014 | 350.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/10/2014 | 724.00 | 00070453757430 | YAM YNACIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/10/2014 | 480.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004922 | 09/10/2014 | 15487.10 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004924 | 09/10/2014 | 2000.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/10/2014 | 4370.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/10/2014 | 2465.00 | 00010658852450 | TARSO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004929 | 09/10/2014 | 1300.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004930 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE OUITUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/10/2014 | 1685.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/10/2014 | 950.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004948 | 10/10/2014 | 13000.80 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00004204614426 | GERALDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2014 | 6822.25 | 18840171000194 | RAMALHO E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004971 | 10/10/2014 | 6850.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004975 | 10/10/2014 | 11116.92 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/10/2014 | 5500.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/10/2014 | 5500.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004980 | 10/10/2014 | 7840.45 | 13170175000199 | UBERLANDIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/10/2014 | 5400.00 | 00003376776466 | IRANILDO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/10/2014 | 6005.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/10/2014 | 2000.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/10/2014 | 1448.00 | 00054559154449 | MARIA DOS MILAGRES DANTAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADORA, JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATUANDO NAS UNIDADES EXECUTORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/10/2014 | 1990.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004940 | 10/10/2014 | 7442.29 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004941 | 10/10/2014 | 7094.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2014 | 5375.00 | 00003243243408 | MARCONDES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2014 | 5375.00 | 00003243243408 | MARCONDES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. EM VIAGENS PARA NATAL. COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/10/2014 | 1843.00 | 00004308063450 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/10/2014 | 8915.00 | 00006139528470 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU LABORATÓRIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004974 | 10/10/2014 | 4016.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/10/2014 | 5000.00 | 00001205863478 | MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CIDADES DA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/10/2014 | 2614.00 | 00005099320457 | ERINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/10/2014 | 2758.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004986 | 10/10/2014 | 8435.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/10/2014 | 8415.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 500002013 | 0005001 | 10/10/2014 | 16850.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO - ENFERMEIROS E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/10/2014 | 600.00 | 00008849840446 | DALIANE DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/10/2014 | 7765.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CONSOCIO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/10/2014 | 127.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/10/2014 | 1602.98 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 120002013 | 0004970 | 10/10/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/10/2014 | 5235.60 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/10/2014 | 2614.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTRE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004984 | 10/10/2014 | 5765.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004996 | 10/10/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR E INOFRMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/10/2014 | 3168.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA DA AREA ADMINSTRATIVA E PREVIDENCIARIA, REL. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/10/2014 | 800.00 | 00009019892401 | TEREZA PRISCILA PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO REL. A SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/10/2014 | 1339.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/10/2014 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2014 | 1448.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE REL. A JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/10/2014 | 5650.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTGE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/10/2014 | 18134.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTO PARCELA 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/10/2014 | 12522.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTO, PARCELA 60., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/10/2014 | 1179.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/10/2014 | 17000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/10/2014 | 11530.85 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2014 | 1579.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2014 | 2105.00 | 00020466030444 | JOSE JUNIOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004973 | 10/10/2014 | 1348.00 | 00010759259402 | REINALDO DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004985 | 10/10/2014 | 4860.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTAD O NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004990 | 10/10/2014 | 15630.32 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2014 | 1356.00 | 00004781439403 | GILBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. REL. A SET E OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2014 | 724.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF II REL. A SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2014 | 724.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/10/2014 | 678.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE DE PSF NESTE MUNICIPIO. REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/10/2014 | 225.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONEXÃO COM INTERNET. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/10/2014 | 480.00 | 00025085247434 | ANTONIA BEZERRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF NESTE MUNICIPIO. REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/10/2014 | 830.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/10/2014 | 455.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO. REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/10/2014 | 724.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/10/2014 | 1448.00 | 00004265684432 | ADEILSA SALES DE S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/10/2014 | 1815.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/10/2014 | 900.00 | 00001859707459 | OSNI GUEDES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/10/2014 | 480.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/10/2014 | 480.00 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/10/2014 | 2172.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. REL. A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/10/2014 | 102.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A SEDE DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/10/2014 | 3760.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE AO LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/10/2014 | 535.25 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO CONCURSO MISS 3ª IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/10/2014 | 5130.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REL. A ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/10/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/10/2014 | 3003.34 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/10/2014 | 400.00 | 00006077629855 | MARIA DE FATIMA DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/10/2014 | 250.00 | 00005755138966 | MARIA VANOSCA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/10/2014 | 843.00 | 00007902428426 | FRANCISCO JANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005017 | 13/10/2014 | 7881.21 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/10/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTIBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/10/2014 | 203.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/10/2014 | 2547.36 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REL. AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/10/2014 | 1300.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/10/2014 | 2139.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO AUXILIO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. REL. A SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/10/2014 | 2175.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR ESTA EMPRESA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/10/2014 | 81.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/10/2014 | 12.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/10/2014 | 90.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/10/2014 | 960.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO CAMPO DA PAZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/10/2014 | 1116.00 | 00060810785404 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NO CONSERTO DE CERCA ELETRIFICADA NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/10/2014 | 1495.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA, APLICAÇÃO DE MASSA PLASTICA, ACABAMENTO E APARELHAGEM EM VEICULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 15/10/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/10/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REL. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 15/10/2014 | 49.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/10/2014 | 160.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/10/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/10/2014 | 3387.10 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000612014 | 0005039 | 15/10/2014 | 17714.65 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA RELATIVO A 29 CIRURGIAS DE CATARATA REALIADAS EM SÃO BENTO EM AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000612014 | 0005040 | 15/10/2014 | 19547.20 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA RELATIVO A 32 CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM AGOSTO/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0005041 | 15/10/2014 | 25737.08 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0005042 | 15/10/2014 | 165656.78 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/10/2014 | 1632.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/10/2014 | 1850.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/10/2014 | 3300.00 | 00062931474487 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGEM COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/10/2014 | 3300.00 | 00062931474487 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/10/2014 | 7998.00 | 00039275353468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005050 | 15/10/2014 | 13168.95 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/10/2014 | 2787.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA, APLICAÇÃO DE MASSA PLASTICA, ACABAMENTO E APARELHAGEM EM VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/10/2014 | 4778.06 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005046 | 15/10/2014 | 8168.00 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 15/10/2014 | 2722.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FERRO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/10/2014 | 440.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/10/2014 | 1000.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/10/2014 | 7564.30 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/10/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/10/2014 | 6065.51 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005056 | 17/10/2014 | 6004.70 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/10/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G. DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/10/2014 | 1600.00 | 00018265545487 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/10/2014 | 600.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/10/2014 | 950.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMÕES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTIANDOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/10/2014 | 383.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/10/2014 | 1255.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE ADMNINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/10/2014 | 1400.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/10/2014 | 221.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0005062 | 20/10/2014 | 3388.59 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/10/2014 | 5375.00 | 00003243243408 | MARCONDES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM FORTALEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/10/2014 | 1000.00 | 00001625318421 | RONARIA JUNQUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/10/2014 | 400.00 | 00012585819493 | THIARA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/10/2014 | 3969.00 | 00006139528470 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU LABORATÓRIO NA REALIZAÇÃO DE XAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/10/2014 | 5375.00 | 00003243243408 | MARCONDES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005076 | 20/10/2014 | 11341.40 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/10/2014 | 950.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/10/2014 | 8946.20 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/10/2014 | 3092.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/10/2014 | 1700.00 | 00069103119491 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CALÇADAS E CAIXA D´AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0005072 | 20/10/2014 | 11100.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/10/2014 | 10563.01 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/10/2014 | 1053.00 | 00011526504405 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE PIAS E ESGOTAMENTO DE CANTINAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/10/2014 | 6850.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/10/2014 | 13000.25 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOGIENE E LIMP. DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/10/2014 | 1050.00 | 00001707500436 | FRANCISCO SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/10/2014 | 1579.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/10/2014 | 6800.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/10/2014 | 6500.00 | 00002354155450 | PEDRO SERAFIN DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/10/2014 | 5000.00 | 00002354155450 | PEDRO SERAFIN DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEREVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PANOS DE CHÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/10/2014 | 7200.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CALÇADAS E MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/10/2014 | 6800.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PASSARELAS E COBERTURAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/10/2014 | 2760.00 | 00012055371479 | FRANCIEL ALVES DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/10/2014 | 2409.00 | 00006666971400 | ROBERTO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/10/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/10/2014 | 1432.00 | 00005597594443 | JOSE CLEODON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM PARA FORTALEZA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/10/2014 | 1100.00 | 00007143059447 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/10/2014 | 1400.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00010724768432 | NARCISO SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/10/2014 | 724.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/10/2014 | 2100.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/10/2014 | 1800.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPODIÇÃO DA SEC. MUL. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/10/2014 | 664.00 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A FIGURINO DOS USUÁRIOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/10/2014 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/10/2014 | 724.00 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PRÍMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. REL. A SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/10/2014 | 724.00 | 00004986306413 | LAUDEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PRIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/10/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 100002013 | 0005084 | 21/10/2014 | 20911.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/10/2014 | 875.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/10/2014 | 9850.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 100002013 | 0005109 | 21/10/2014 | 32350.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO INSS EM BRASILIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/10/2014 | 1600.00 | 00071828583049 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NA MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/10/2014 | 1253.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO CAMPO DA PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/10/2014 | 2800.00 | 00014106132400 | IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIADO NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ARVORES DA LIMP. URBANA DESTE MUNICIPIO REL. A SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/10/2014 | 200.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/10/2014 | 1920.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/10/2014 | 1600.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMÕES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIS FUNERÁRIOS DESTIANDOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/10/2014 | 358.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA DE CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/10/2014 | 3769.00 | 18466129000155 | MARIA GORETE PEREIRA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005120 | 22/10/2014 | 980.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005112 | 22/10/2014 | 27762.30 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005113 | 22/10/2014 | 2893.61 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005114 | 22/10/2014 | 8634.62 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005115 | 22/10/2014 | 9460.85 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005116 | 22/10/2014 | 4437.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0005117 | 22/10/2014 | 562.55 | 03647696000130 | GREYCE DE FREITAS CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005118 | 22/10/2014 | 4254.23 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/10/2014 | 500.00 | 00008849875401 | RAFAELA SOARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005123 | 22/10/2014 | 20213.40 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005127 | 22/10/2014 | 83906.85 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/10/2014 | 724.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. REL. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005119 | 22/10/2014 | 2884.47 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005132 | 22/10/2014 | 20791.59 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULSO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/10/2014 | 6360.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS REL. A OUTUBROS DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/10/2014 | 2172.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/10/2014 | 7511.94 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/10/2014 | 650.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/10/2014 | 850.00 | 00005339743489 | JOSIFRAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A SE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/10/2014 | 500.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/10/2014 | 800.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/10/2014 | 300.00 | 00007815475477 | JOSELMA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/10/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/10/2014 | 3792.00 | 00026358310410 | ISARAEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/10/2014 | 243.00 | 00003271631433 | JOEZIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/10/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/10/2014 | 1795.50 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. ( VANESSA ELISE SOARES DA SILVA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005148 | 24/10/2014 | 6840.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/10/2014 | 6880.00 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/10/2014 | 10043.00 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/10/2014 | 6850.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/10/2014 | 1800.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/10/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOFTWER DE LICITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/10/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/10/2014 | 1378.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/10/2014 | 3000.00 | 18466129000155 | MARIA GORETE PEREIRA DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/10/2014 | 1200.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO MISS TERCEIRA IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/10/2014 | 800.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/10/2014 | 1800.00 | 00006600615117 | FRANCISCA MARIA WILSON CHIBAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS, VALOR PECUNIÁRIO A MEDICOS COOPERADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/10/2014 | 7200.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM RETOQUES E RETALHAMENTO E PINTURA DE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/10/2014 | 7200.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE RETALHAMENTO E CONSERTO DE TUBULAÇÕES ERETOQUES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/10/2014 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005162 | 29/10/2014 | 17700.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005166 | 29/10/2014 | 15000.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÕES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/10/2014 | 160.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/10/2014 | 3000.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2014 | 373.00 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO REFRIGERANTES PARA O CONCURSO MISS 3ª IDADE EM 23/10/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2014 | 331.50 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO CONCURSO MISS 3ª IDADE EM 23/10/2014 . REALIZADO PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2014 | 420.00 | 00004013246481 | JACIEUDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA O JANTAR OFERECIDO NO CONCURSO MISS 3ª IDADE EM 23/10/2014, REALIZADO PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2014 | 200.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA CONCURSO MISS 3ª IDADE EM 23/10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2014 | 270.00 | 00007944920450 | OLIVIA BRUNA ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FILMAGEM DO CONCURSO MISS 3ª IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2014 | 748.00 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2014 | 13272.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2014 | 5.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2014 | 450.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2014 | 56.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2014 | 120.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIA IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2014 | 21.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIA ALVARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2014 | 434.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2014 | 9.42 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/10/2014 | 1358.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00007347655412 | FABIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, COM PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/10/2014 | 600.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2014 | 28606.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2014 | 197600.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/10/2014 | 250.00 | 00009844881463 | JOÃO MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/10/2014 | 650.00 | 00076357112453 | AURELIANO LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/10/2014 | 500.00 | 00005328677420 | MARIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2014 | 6499.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/10/2014 | 9801.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2014 | 133491.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/10/2014 | 56016.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FUNDEB 60% COMISSIONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/10/2014 | 587916.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/10/2014 | 103019.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% (CONTRATOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/10/2014 | 37541.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FUNDEB 40¨% (CONTRATOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2014 | 33478.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 700002013 | 0005230 | 31/10/2014 | 21681.56 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO REL. A CONVENIO 70003912008 - CRECHE - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO -FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/10/2014 | 300.00 | 00010115981403 | RAYARA RANALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2014 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2014 | 14604.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/10/2014 | 3620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/10/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. DIVERSOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/10/2014 | 3146.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2014 | 106598.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI) ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/10/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/10/2014 | 21007.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2014 | 10300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2014 | 53155.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 700002013 | 0005229 | 31/10/2014 | 21910.96 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ARRAIA BALANÇANDO A REDE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/10/2014 | 14745.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/10/2014 | 13075.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/10/2014 | 101160.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/10/2014 | 81027.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2014 | 12613.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. DE ENDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2014 | 28469.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/10/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DES. HUM. E SOCIAL-SCFV, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/10/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/10/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/10/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005239 | 03/11/2014 | 588.46 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA DA SEDE DO CADASTRO UNICO- BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/11/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G. DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO DESTINADO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/11/2014 | 1857.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/11/2014 | 222.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/11/2014 | 1516.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005265 | 03/11/2014 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/11/2014 | 443.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR RECEBIMENTO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/11/2014 | 218.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/11/2014 | 400.00 | 00003827869471 | MARLETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/11/2014 | 4000.00 | 10986101000137 | FRANCISCO NADJAN V. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM SITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/11/2014 | 13500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005282 | 03/11/2014 | 26650.00 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/11/2014 | 3250.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/11/2014 | 4.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/11/2014 | 1680.00 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014. (kIZIA GRASIELA DA SILVA MARIZ, JAIRO RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCA SOARES CARNEIRO RODRIGUES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/11/2014 | 7025.73 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/11/2014 | 4810.70 | 00003530269484 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005241 | 03/11/2014 | 8030.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005242 | 03/11/2014 | 5808.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/11/2014 | 7500.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005245 | 03/11/2014 | 26179.55 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005247 | 03/11/2014 | 2744.30 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005248 | 03/11/2014 | 515.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005249 | 03/11/2014 | 7500.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005250 | 03/11/2014 | 3819.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTEN ÇÃOP DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005251 | 03/11/2014 | 925.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005252 | 03/11/2014 | 22512.72 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDCUÇÃI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005253 | 03/11/2014 | 17907.12 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIANDOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005254 | 03/11/2014 | 28602.60 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005255 | 03/11/2014 | 1610.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005256 | 03/11/2014 | 8630.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005257 | 03/11/2014 | 8630.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005258 | 03/11/2014 | 4012.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005259 | 03/11/2014 | 920.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005260 | 03/11/2014 | 9000.01 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/11/2014 | 6065.02 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/11/2014 | 1202.00 | 07065187000150 | ODILON ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/11/2014 | 2133.94 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PREESTADO NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005272 | 03/11/2014 | 5079.42 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/11/2014 | 9684.55 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/11/2014 | 2850.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 000258. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005278 | 03/11/2014 | 7729.75 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005280 | 03/11/2014 | 38000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFNATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005281 | 03/11/2014 | 7500.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005283 | 03/11/2014 | 7322.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/11/2014 | 10500.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005243 | 03/11/2014 | 9150.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005269 | 03/11/2014 | 35417.70 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005276 | 03/11/2014 | 11052.01 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/11/2014 | 200.00 | 00008862509430 | JANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/11/2014 | 600.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/11/2014 | 500.00 | 00008849839430 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005287 | 04/11/2014 | 6467.00 | 08374494000186 | ESPEDITO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005288 | 04/11/2014 | 23238.85 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005289 | 04/11/2014 | 10403.65 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/11/2014 | 80.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/11/2014 | 1499.98 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/11/2014 | 3000.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005306 | 04/11/2014 | 3670.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005307 | 04/11/2014 | 3650.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005309 | 04/11/2014 | 1900.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005310 | 04/11/2014 | 1300.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005311 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/11/2014 | 2465.00 | 00010658852450 | TARSO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/11/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/11/2014 | 38.42 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LICENÇA DE OPERAÇÃO - SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/11/2014 | 300.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/11/2014 | 1850.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/11/2014 | 12530.77 | 00003566258423 | NUBIA MARIA CARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CEO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/11/2014 | 10570.50 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMU, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/11/2014 | 6986.30 | 00005942641463 | DAYSE NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 800002013 | 0005293 | 04/11/2014 | 22628.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/11/2014 | 3620.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACS (CONTRATOS), REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 04/11/2014 | 10104.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF II, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/11/2014 | 7188.15 | 00002217340409 | ELMIRO ALMEIDA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF I, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0005297 | 04/11/2014 | 27301.23 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/11/2014 | 1430.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO KITS DE TOALHAS DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO-CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/11/2014 | 15.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/11/2014 | 720.00 | 00093086121491 | MARCIA ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/11/2014 | 398.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/11/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REL. A SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/11/2014 | 1680.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL.A AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/11/2014 | 2240.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA, NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005315 | 05/11/2014 | 4381.50 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005326 | 05/11/2014 | 3907.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005327 | 05/11/2014 | 875.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/11/2014 | 1053.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/11/2014 | 1100.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA PAULINO LÚCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/11/2014 | 3300.00 | 00003716140406 | MARIA DO SOCORRO A P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DAGUA | ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUN E BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005314 | 05/11/2014 | 153000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE 1.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRES SISTEMAS SIMPL. DE ABAST. AGUA EM JUREMAL, CONTENDAS E VARZEA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. tc DO DNOCS 196/2013. | 00072014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/11/2014 | 330.00 | 00000823713423 | ELIANA MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/11/2014 | 800.00 | 00006417420450 | MIRELY MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00009529665490 | FRANCIELMA DE BRITO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00007128850481 | PETRONILA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00005748047497 | TEREZA LUZIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/11/2014 | 1600.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/11/2014 | 185.00 | 00057406863268 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/11/2014 | 260.00 | 00003763833480 | CLEDIVAN DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005332 | 06/11/2014 | 3250.00 | 02505120000176 | ERICK GOMES SOUTO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005333 | 06/11/2014 | 1702.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005334 | 06/11/2014 | 2321.76 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005335 | 06/11/2014 | 1050.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/11/2014 | 1396.34 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005337 | 06/11/2014 | 2960.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005338 | 06/11/2014 | 5949.35 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005339 | 06/11/2014 | 5156.35 | 12085495000188 | DIFERÊNCIAL - PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005340 | 06/11/2014 | 1915.48 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/11/2014 | 264.00 | 02147582000169 | HOSMED - COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/11/2014 | 80.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/11/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/11/2014 | 379.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/11/2014 | 420.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005346 | 06/11/2014 | 1011.62 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322014 | 0005347 | 06/11/2014 | 6823.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/11/2014 | 2104.25 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/11/2014 | 15.60 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/11/2014 | 250.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE POSTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/11/2014 | 950.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005357 | 07/11/2014 | 1565.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCIONAMENTO DFE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/11/2014 | 900.00 | 00095018441453 | MARIA EDNA S. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/11/2014 | 1800.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTESERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATAGAL E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/11/2014 | 400.00 | 00002612942459 | GERILENE ALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/11/2014 | 283.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/11/2014 | 615.95 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005362 | 10/11/2014 | 9910.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E PLASTIFICAÇÕES DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2014 | 6240.00 | 00004661872460 | FRANCISCO F. DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2014 | 11030.95 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/11/2014 | 1140.00 | 03712913000129 | GENIVAL DANTAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005376 | 10/11/2014 | 5918.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2014 | 1053.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELETRICA DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2014 | 3206.00 | 00032517416400 | JOSE DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE TETO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/11/2014 | 9421.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00001050161440 | ANTONIO GEOVANI SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00009538324498 | THAYLA JOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00007240888495 | HEVELLIN FERNANDA PEREIRA T DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/11/2014 | 2076.60 | 15695641000185 | M. M. COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTIANDOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005407 | 10/11/2014 | 10925.11 | 11585695000137 | C.A.B. GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINA A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/11/2014 | 1579.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/11/2014 | 1030.00 | 00002181200440 | LUIZ ROBERLANIO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005417 | 10/11/2014 | 15871.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005420 | 10/11/2014 | 10414.75 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/11/2014 | 2000.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2014 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/11/2014 | 1360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2014 | 1785.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2014 | 700.00 | 00008362138408 | KATIANA DE ARAUJO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005368 | 10/11/2014 | 6951.45 | 13170175000199 | UBERLANDIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2014 | 1230.35 | 00003530269484 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2014 | 3789.48 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2014 | 5500.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005383 | 10/11/2014 | 14000.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005384 | 10/11/2014 | 21000.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/11/2014 | 500.00 | 00002354231490 | RITA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/11/2014 | 700.00 | 00008066759428 | ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2014 | 500.00 | 00005153334414 | FRANCISCA MARTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00033588457453 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/11/2014 | 400.00 | 00009524020416 | ROSITANHA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/11/2014 | 500.00 | 00003415565483 | FABIO PINHEIRO TINTIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/11/2014 | 500.00 | 00097564966491 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00066881609434 | FRANCISCO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00004369460417 | IRIS DE FATIMA RANGEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00010334052483 | NIVANIA RANGEL MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005402 | 10/11/2014 | 9000.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAÚDE REL. A JUL/AGOSTO/SET DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/11/2014 | 4250.00 | 00006731687430 | JOSE RAMALHO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AOS MESES JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/11/2014 | 5600.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE REL. AOS MESES DE JUNHO/JULHOO/AGOSTO/SET/OUT/NOV E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/11/2014 | 3185.00 | 04619142000192 | PARAIBA OPTICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/11/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/11/2014 | 11920.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 500002013 | 0005419 | 10/11/2014 | 19700.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPAL. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 150002013 | 0005422 | 10/11/2014 | 20921.30 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2014 | 2840.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2014 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2014 | 966.00 | 09446540000178 | POUSADA TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0005385 | 10/11/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR E MANUTENÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 120002013 | 0005410 | 10/11/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2014 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO POR ESSE CONSORCIO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/11/2014 | 7500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/11/2014 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2014 | 4134.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE ESCADAS E OUTROS UTENCÍLIOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2014 | 5515.21 | 06191675000141 | KV DE ALADIM GURGEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. LIMP. PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/11/2014 | 6000.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DO LIXÃO COM TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2014 | 0.55 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/11/2014 | 49105.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/11/2014 | 9996.68 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/11/2014 | 4800.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA. REL. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/11/2014 | 1448.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG JUNTO A ESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/11/2014 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/11/2014 | 150.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET PARA A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/11/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTEGESTORA BIPARTITE - CIB NO AUDITORIO DA SEDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0005444 | 11/11/2014 | 5723.20 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005443 | 11/11/2014 | 2005.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/11/2014 | 724.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMANTO D`ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/11/2014 | 1448.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/11/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS REL. A OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/11/2014 | 843.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO CAMPO DA PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/11/2014 | 1041.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/11/2014 | 2310.00 | 00018577954404 | FLEURI OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REL. A JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/11/2014 | 724.00 | 00002750153433 | MARIA LUCIA PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/11/2014 | 500.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/11/2014 | 700.00 | 00007883301446 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/11/2014 | 500.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/11/2014 | 800.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00006730178183 | SANDRA LUZ CARVALHO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO PROGRAMA MAIS MEDICO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/11/2014 | 1800.00 | 00006340507450 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOP DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/11/2014 | 1255.00 | 00003242156498 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/11/2014 | 2400.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REL. A OUT/NOV E DE/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/11/2014 | 1700.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. REL. A SET E OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/11/2014 | 1280.00 | 00008373625470 | JANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/11/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/11/2014 | 150.00 | 00010627785450 | TAMARA DENISY DE ARAUJO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/11/2014 | 843.00 | 00007902428426 | FRANCISCO JANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/11/2014 | 200.00 | 00007497295462 | JOAO CASSIO DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/11/2014 | 1578.95 | 00002750174430 | MARIA MABLIS DE MILA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/11/2014 | 200.00 | 00008211251418 | JANE LUIZA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/11/2014 | 350.00 | 00011741858488 | JULIANO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/11/2014 | 620.00 | 00010732432499 | JOYCE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/11/2014 | 3053.80 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 12/11/2014 | 1100.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MIDIA RADIOFÔNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/11/2014 | 200.00 | 00005261825474 | MARIA IMACULADA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/11/2014 | 200.00 | 00042890012468 | MARIA LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/11/2014 | 150.00 | 00003828629458 | ROSENIR FERRERIA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/11/2014 | 250.00 | 00003243279437 | MARIA ANOFRIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/11/2014 | 300.00 | 00007635526405 | MARILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/11/2014 | 480.00 | 00076471152434 | GILMAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/11/2014 | 600.00 | 00011761726463 | ELAINE CRISTINA FERREIRA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/11/2014 | 250.00 | 00008996363499 | MARIA JOSE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/11/2014 | 400.00 | 00005251682492 | ELISANGELA PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/11/2014 | 280.00 | 00004473352439 | MARIA RAQUEL BERNARDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/11/2014 | 270.00 | 00009044174410 | MARIA JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/11/2014 | 500.00 | 00009509336432 | GLAUCIO MAYKE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/11/2014 | 2000.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/11/2014 | 200.00 | 00004844940406 | VIVIANE CRSITINA SALES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/11/2014 | 7745.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE JOYCE ARAUJO DINIZ PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/11/2014 | 2140.00 | 00005304738446 | THIAGO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 12/11/2014 | 4600.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/11/2014 | 21.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/11/2014 | 10.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/11/2014 | 110.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/11/2014 | 4000.00 | 10986101000137 | FRANCISCO NADJAN V. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DESTA PREFEITRUA EM SITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005503 | 12/11/2014 | 39280.00 | 11304254000110 | DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ODILON MAIA CR 037024782/2011. MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/11/2014 | 2326.00 | 03074982000154 | LAMARK VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/11/2014 | 112.50 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/11/2014 | 249.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/11/2014 | 210.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/11/2014 | 2186.15 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/11/2014 | 498.06 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CALIBRAGEM DE DECIMETRO DE HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0005486 | 12/11/2014 | 165784.74 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/11/2014 | 724.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/11/2014 | 1448.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/11/2014 | 678.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0005490 | 12/11/2014 | 5158.72 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/11/2014 | 455.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 800002013 | 0005492 | 12/11/2014 | 22004.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/11/2014 | 8635.75 | 00008597651482 | EDICLEUMA MEDEIROS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASG, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005495 | 12/11/2014 | 1290.98 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/11/2014 | 830.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/11/2014 | 2200.00 | 00005436905471 | GILCLEBIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/11/2014 | 102.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/11/2014 | 724.00 | 00005845075424 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS E VICERAS NO MATADOURO PUBLICO, REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS E VICERAS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 300002013 | 0005507 | 13/11/2014 | 48608.76 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/11/2014 | 148.45 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/11/2014 | 600.00 | 00000898474400 | JOSICLEIDE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/11/2014 | 500.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS C. C. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/11/2014 | 500.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS C. C. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005509 | 14/11/2014 | 980.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP OFFIC DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/11/2014 | 1000.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DA LIMP. URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/11/2014 | 950.00 | 14027302000168 | FRANCIWENDER SIMÕES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/11/2014 | 660.00 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/11/2014 | 167.68 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/11/2014 | 950.00 | 00006628501493 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/11/2014 | 198.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0005516 | 18/11/2014 | 6034.19 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/11/2014 | 1100.00 | 00085048909453 | GERALDA MARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESCOLA AFONSO MANOEL NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE SET A DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005525 | 18/11/2014 | 11030.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/11/2014 | 1053.00 | 00011526504405 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE PIAS E ESGOTAMENTO DE CANTINAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/11/2014 | 1148.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA OFICINA, NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/11/2014 | 3000.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/11/2014 | 3600.00 | 00021860947468 | SITONIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/11/2014 | 3600.00 | 00011531946860 | JOAO CEZAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005544 | 18/11/2014 | 136391.35 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AM´LIAÇÃO DA ESCOLA ANDRE PEDRO DA SILVA CONVENIO 385/2013 - PACTO EDUCAÇÃO. | 00012014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00002977518401 | LUCIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/11/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/11/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/11/2014 | 400.00 | 00039636348472 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/11/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/11/2014 | 1100.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/11/2014 | 936.00 | 09501825000164 | TARICISO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400GR DESTINADOS A CRIANÇA DOENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/11/2014 | 724.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA REL. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/11/2014 | 2355.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI ÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/11/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602014 | 0005538 | 18/11/2014 | 12000.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005542 | 18/11/2014 | 24005.05 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0005543 | 18/11/2014 | 26000.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PANTÕES MEDICOS EXTRAS REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/11/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/11/2014 | 1203.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/11/2014 | 394.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005517 | 18/11/2014 | 9250.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/11/2014 | 500.00 | 00011459930100 | JOSE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/11/2014 | 2409.00 | 00011762502488 | JOSE LUCAS DANTAS JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTESERVIÇO PRESTADO SOB EMPREITA, NO ROÇO DE MATAGAL E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM BAIRROS DE PERIFERIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/11/2014 | 320.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005547 | 19/11/2014 | 2222.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/11/2014 | 2139.00 | 00075498286287 | EXPEDITO TOME DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/11/2014 | 6330.00 | 00008841528478 | DANILO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE EDCUAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/11/2014 | 1958.00 | 00004374531467 | GERINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 170002013 | 0005555 | 20/11/2014 | 15541.52 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005556 | 20/11/2014 | 9001.26 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005559 | 20/11/2014 | 5601.80 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/11/2014 | 4840.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/11/2014 | 6183.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE CARTILHAS, CRACHAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS E ALUGUEL DE BARRACAS E TENDAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/11/2014 | 3600.00 | 00003376776466 | IRANILDO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/11/2014 | 3040.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/11/2014 | 2355.00 | 00001803607440 | PAULO YRAN MAIA SALDANHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/11/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/11/2014 | 6000.00 | 00035022361272 | JOSENE LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PITURA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005580 | 20/11/2014 | 15259.48 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/11/2014 | 15000.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADAS A REFORMA DE ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005557 | 20/11/2014 | 20000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1.ª MEDICÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00062014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/11/2014 | 3330.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/11/2014 | 1785.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/11/2014 | 300.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/11/2014 | 10192.90 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/11/2014 | 2172.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005578 | 20/11/2014 | 13168.95 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0005579 | 20/11/2014 | 19700.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS REL. A SET/OUT DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005583 | 20/11/2014 | 15816.92 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/11/2014 | 220.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/11/2014 | 2100.00 | 00003245154488 | AMNON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES COMUNITARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005554 | 20/11/2014 | 149.92 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA DA SEDE CADASTRO UNICO- BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/11/2014 | 1300.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PETI-AÇÕES ESTRATÉGICAS REL. A OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/11/2014 | 450.00 | 00004406076476 | INGRACIA MARIA DE LIMA F. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇO PRESTADO COM ENTREVISTADORA IGD-BF REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/11/2014 | 9520.00 | 19104319000195 | MARCELO AIRES LUCIO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/11/2014 | 5265.88 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/11/2014 | 300.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/11/2014 | 394.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/11/2014 | 227.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/11/2014 | 7500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/11/2014 | 1100.00 | 00037418386400 | VERONICA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REL. A JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/11/2014 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/11/2014 | 21.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/11/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO SETOR CICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/11/2014 | 3333.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU RESTAURANTE, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTIGENTE DA POLICIA CIVIL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMSB/SEC. DO ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/11/2014 | 228.26 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/11/2014 | 724.00 | 40970592000199 | AMECC ASSOCIAÇÃO MENOR COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ABRIGAMENTO EM CASA LAR DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/11/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABRIGAMENTO EM CASA DE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005592 | 21/11/2014 | 325.04 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/11/2014 | 161.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/11/2014 | 724.00 | 00009064525463 | FLAVIA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005587 | 21/11/2014 | 98155.21 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 1.ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE DE BARRA DE CIMA, CT: 182/2014-FNDE. | 00082014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005596 | 21/11/2014 | 12001.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005597 | 21/11/2014 | 98155.21 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SÍTIO BARRA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00082014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/11/2014 | 1600.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005599 | 24/11/2014 | 2772.20 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/11/2014 | 900.00 | 00009728364466 | NATALIA DINIZ URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA FORNECER INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/11/2014 | 573.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/11/2014 | 14000.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE 55 HORAS DE TRATOR ESTEIRA D6 NA LIMPEZA E REMOÇÃO E COMPACTAÇÃO DO LIXOORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/11/2014 | 900.00 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA FARMÁCIA BASICA. REL. A NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/11/2014 | 900.00 | 00005996545462 | VANESSA ELISE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0005606 | 25/11/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/11/2014 | 400.00 | 00008450206413 | INACIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/11/2014 | 220.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/11/2014 | 8556.11 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/11/2014 | 850.00 | 00005339743489 | JOSIFRAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PREESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS JUNTO A SEC. DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/11/2014 | 2944.00 | 00028097617870 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTIANDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/11/2014 | 200.00 | 00009519917446 | MARIA MARCIA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/11/2014 | 2500.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA REPAROS EM MUROS DE VARIAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/11/2014 | 15000.00 | 00069103119491 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE TETO E MURADAS DE ESCOLA MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/11/2014 | 300.00 | 00012988474435 | PALOMA DE ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/11/2014 | 500.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/11/2014 | 650.00 | 00066880220444 | FRANCISCO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/11/2014 | 1700.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. REL. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/11/2014 | 2195.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/11/2014 | 1600.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A NOV E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005617 | 26/11/2014 | 7261.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO DESTINADO AS AÇÕES DO CADASTRO UNICO- BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/11/2014 | 56.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/11/2014 | 88.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/11/2014 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/11/2014 | 8.85 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BAN´CARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005629 | 27/11/2014 | 10800.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/11/2014 | 724.00 | 00004982450471 | VANUZA DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/11/2014 | 155.00 | 00045778370482 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/11/2014 | 197673.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/11/2014 | 29006.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. SAUDE COMISSIONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/11/2014 | 200.00 | 00007497295462 | JOAO CASSIO DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/11/2014 | 100.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/11/2014 | 650.00 | 00003243882419 | MARIA LUCIA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/11/2014 | 724.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/11/2014 | 220.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/11/2014 | 400.00 | 00012151506444 | LILIA LAISA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/11/2014 | 500.00 | 00006372551438 | AURINEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/11/2014 | 210.00 | 00008815191461 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/11/2014 | 430.00 | 00000773515410 | RAMAILDO ARISTIDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/11/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/11/2014 | 11641.55 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/11/2014 | 8927.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/11/2014 | 6499.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/11/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/11/2014 | 9801.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/11/2014 | 134318.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/11/2014 | 56780.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FUNDEB 60% COMISSIONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/11/2014 | 593644.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/11/2014 | 103369.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FUNDEB 60% (CONTRATOS), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/11/2014 | 36641.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% (CONTRATOS), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/11/2014 | 33478.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/11/2014 | 800.00 | 00082672164487 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/11/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/11/2014 | 2885.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/11/2014 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/11/2014 | 8076.69 | 03659166002822 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/11/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/11/2014 | 28469.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/11/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/11/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SCFV, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/11/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/11/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/11/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/11/2014 | 14745.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/11/2014 | 13075.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/11/2014 | 93728.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/11/2014 | 86324.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/11/2014 | 12413.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/11/2014 | 175.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/11/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 110002013 | 0005685 | 28/11/2014 | 40847.29 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005686 | 28/11/2014 | 3063.04 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005687 | 28/11/2014 | 3700.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005688 | 28/11/2014 | 2540.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005689 | 28/11/2014 | 2989.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005690 | 28/11/2014 | 7289.30 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/11/2014 | 100759.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GARI ESTATUTARIO. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/11/2014 | 2000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/11/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/11/2014 | 23044.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/11/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/11/2014 | 1895.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/11/2014 | 6591.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA COLOCAÇÃO DE ATERRO EM BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/11/2014 | 14857.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/11/2014 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/11/2014 | 3620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/11/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERVIÇOS DIVERSOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/11/2014 | 3173.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/11/2014 | 10300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/11/2014 | 51932.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/11/2014 | 900.00 | 00007085391499 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/11/2014 | 5194.46 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL REL. A ARRAIA BALANÇANDO A 7393572010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/11/2014 | 5130.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL REL. A ARRAIA BALANÇANDO A REDE 7393572010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/12/2014 | 1460.25 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/12/2014 | 4950.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DE MTERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA REL. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 100002013 | 0005723 | 01/12/2014 | 22505.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/12/2014 | 537.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/12/2014 | 141.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/12/2014 | 5835.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 120002013 | 0005752 | 01/12/2014 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇAS TRABALHISTAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/12/2014 | 1500.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/12/2014 | 1500.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A VELORIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/12/2014 | 9.64 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/12/2014 | 4746.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/12/2014 | 1000.20 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/12/2014 | 12530.77 | 00003566258423 | NUBIA MARIA CARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CEO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005751 | 01/12/2014 | 5773.40 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/12/2014 | 600.00 | 20830401000186 | GERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTA-DOCUMENTOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/12/2014 | 150.00 | 00002976710490 | IVANETE FERNANDES VIANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/12/2014 | 3837.10 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/12/2014 | 3140.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/12/2014 | 2896.00 | 00007272391472 | NEREIDE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE PRE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005708 | 01/12/2014 | 7987.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/12/2014 | 990.00 | 11787344000109 | LOJAO DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSEERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/12/2014 | 4978.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005714 | 01/12/2014 | 4330.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E GRAMPO PARA VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005716 | 01/12/2014 | 6572.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005717 | 01/12/2014 | 9584.88 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/12/2014 | 3497.40 | 00003586177402 | HILARIO CANDICO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADA A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/12/2014 | 7708.41 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/12/2014 | 8154.48 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTARUAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/12/2014 | 350.00 | 00009525946410 | ROBERTA NAIANNY BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005313154443 | JOSELMA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/12/2014 | 5655.08 | 03025786000190 | PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX A4 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0005739 | 01/12/2014 | 6181.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS E AMORTECEDORES DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/12/2014 | 2815.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005741 | 01/12/2014 | 3191.75 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/12/2014 | 3508.66 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005743 | 01/12/2014 | 6480.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005744 | 01/12/2014 | 7500.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/12/2014 | 10961.40 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005753 | 01/12/2014 | 9001.26 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342014 | 0005709 | 01/12/2014 | 3382.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/12/2014 | 3230.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/12/2014 | 600.00 | 00007855791418 | MARIA JACINTA LUCIO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/12/2014 | 300.00 | 00001876076488 | MARIA DAS DORES LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005724 | 01/12/2014 | 6044.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/12/2014 | 150.00 | 00005317785413 | LUCIA DE FATIMA DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/12/2014 | 282.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/12/2014 | 162.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/12/2014 | 1720.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005760 | 02/12/2014 | 2772.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005761 | 02/12/2014 | 151.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005769 | 02/12/2014 | 350.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPUS DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 100002013 | 0005771 | 02/12/2014 | 15416.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNRCIMENTO DE ENERGIA ERLETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 02/12/2014 | 220.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 02/12/2014 | 300.00 | 00003048906428 | TANIA MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 02/12/2014 | 240.00 | 00009362816423 | VALERIA CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005766 | 02/12/2014 | 1458.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 02/12/2014 | 2600.00 | 10728228000156 | J. PERFEIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 02/12/2014 | 14540.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 02/12/2014 | 940.00 | 00002268414485 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 02/12/2014 | 5800.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA REPAROS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 02/12/2014 | 1650.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 02/12/2014 | 1300.00 | 00003242518403 | IVANILDA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DISTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 02/12/2014 | 320.00 | 00083905120410 | KALINE ALVES S. SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 02/12/2014 | 320.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 02/12/2014 | 320.00 | 00000927329417 | GLICIA AURELIANO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005759 | 02/12/2014 | 2483.25 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 02/12/2014 | 150.00 | 00010119160455 | SHEILA MILANA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005762 | 02/12/2014 | 1780.19 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0005763 | 02/12/2014 | 4505.10 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322014 | 0005764 | 02/12/2014 | 2565.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 02/12/2014 | 3769.86 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 02/12/2014 | 11098.50 | 00007275002442 | CLAUDIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 02/12/2014 | 2172.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE REL. A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 02/12/2014 | 8914.00 | 00002217340409 | ELMIRO ALMEIDA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO REL. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 02/12/2014 | 10104.00 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO NASF. REL. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 02/12/2014 | 3620.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACS CONTRATO REL. A DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0005787 | 02/12/2014 | 27301.23 | 00006033678443 | ADRIANA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. REL. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 02/12/2014 | 8303.20 | 00082672083487 | ARTUR ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 02/12/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 02/12/2014 | 4344.24 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR RECEBIMENTO DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 02/12/2014 | 1167.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 02/12/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/12/2014 | 987.98 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/12/2014 | 2458.78 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 03/12/2014 | 360.00 | 00030253675472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 03/12/2014 | 800.00 | 00006538540481 | PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 03/12/2014 | 800.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 03/12/2014 | 769.00 | 00003763833480 | CLEDIVAN DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SISTEMA ELETRICO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 03/12/2014 | 930.00 | 01937258000262 | VIA DIESEL DIST. VEICULO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 03/12/2014 | 150.00 | 00010627785450 | TAMARA DENISY DE ARAUJO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 03/12/2014 | 180.00 | 00004393676467 | SEBASTIANA DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 03/12/2014 | 500.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 03/12/2014 | 700.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 03/12/2014 | 2355.00 | 00005099320457 | ERINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEU RESTAURANTE, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/12/2014 | 5208.63 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/12/2014 | 1750.00 | 00007595695929 | SUZICARLA DOS SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/12/2014 | 500.00 | 00094246815420 | JOSE AILTON SALVIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 04/12/2014 | 5208.45 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 04/12/2014 | 1228.00 | 07065187000150 | ODILON ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 04/12/2014 | 3600.00 | 00003376776466 | IRANILDO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0005801 | 04/12/2014 | 7859.40 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/12/2014 | 2960.00 | 00300182000116 | SAMARONE GOMES DA MATA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/12/2014 | 1448.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 05/12/2014 | 430.00 | 00010103288406 | LUSINEIDE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/12/2014 | 6183.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/12/2014 | 200.00 | 00004369821452 | FRANCINETE COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/12/2014 | 700.00 | 00002354155450 | PEDRO SERAFIN DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO DE PANOS DE CHÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00002354155450 | PEDRO SERAFIN DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANO DE CHÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/12/2014 | 621.10 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO BOLSA FAMILIA/BRASILIA DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/12/2014 | 589.31 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO BOLSA FAMILIA/BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/12/2014 | 2100.00 | 00003245154488 | AMNON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUSÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/12/2014 | 1263.00 | 00004171883407 | ALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 09/12/2014 | 2064.00 | 00078150060197 | ANTONIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTA DO NO ROÇO DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 09/12/2014 | 15858.65 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/12/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE SAO BENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00036757411415 | ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. REL. NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0005821 | 09/12/2014 | 1155.96 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/12/2014 | 5600.50 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 09/12/2014 | 1790.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 09/12/2014 | 6900.05 | 11142190000106 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/12/2014 | 1400.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/12/2014 | 3878.00 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005820 | 09/12/2014 | 5685.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/12/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/12/2014 | 948.00 | 00008394772447 | FRANCISCO EWERTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/12/2014 | 3706.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE APARTAMENTO PARA MEDICA ANESTESISTA QUE ATENDE NESTE HOSPITAL REL. A SET, OUT E NOV 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/12/2014 | 5532.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALONAMENTO DOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SET/OUT E NOV DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/12/2014 | 1300.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/12/2014 | 1300.00 | 00005143006473 | TALVACI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00080498191400 | ADÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2014 | 2547.36 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO PARA ACOLHER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REL. A NOVEMBRO E DEAZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2014 | 300.00 | 00003100097408 | MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2014 | 800.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2014 | 150.00 | 00080497942453 | MARIA DO CEU LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/12/2014 | 600.00 | 00002977518401 | LUCIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2014 | 650.00 | 00080562027491 | FRANCUALDO BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00078932327491 | JURACY SOARES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/12/2014 | 600.00 | 00011072769425 | SABRINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/12/2014 | 1263.12 | 00076473805400 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMO. DE PISCINA EM PSF NESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE JUL A DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00067654355491 | JOSE NILTON ROSENDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00023723920420 | ANTONIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00003271083479 | FRANCINILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/12/2014 | 450.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/12/2014 | 724.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005893 | 10/12/2014 | 5000.00 | 00001205863478 | MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE SAÚDE REL. A OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/12/2014 | 1686.00 | 00072678151468 | LAUDIMIRO ENEAS DOS SANTOS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE SAUDE, REL. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/12/2014 | 1280.00 | 00002677449439 | AUGUSTO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/12/2014 | 960.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/12/2014 | 600.00 | 00007815475477 | JOSELMA BRAGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/12/2014 | 500.00 | 00008004537430 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005908 | 10/12/2014 | 30000.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/12/2014 | 300.00 | 00000122081404 | GILMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/12/2014 | 10800.00 | 00007030024494 | CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/12/2014 | 7765.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005833 | 10/12/2014 | 102106.56 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/12/2014 | 4600.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SET/OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00010101291477 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE, REL. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/12/2014 | 5237.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA OFICINA, NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADILHOS DE FERRO, PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/12/2014 | 2172.00 | 00031119336368 | FRANCISCO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO A CRECHE MARIA DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO. REL. A SET. OUT E NOV DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/12/2014 | 1448.00 | 00006147031406 | LAENIO RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. A SET E OUT DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/12/2014 | 13000.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS, PLACAS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2014 | 5000.36 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2014 | 6500.00 | 14783782000197 | MARIA DE FATIMA SALDANHA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2014 | 5457.78 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2014 | 5000.36 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2014 | 5000.36 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005857 | 10/12/2014 | 36167.40 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2014 | 6183.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNERS E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2014 | 700.00 | 00010115993410 | SANDRIELY CRISTINE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA UNIVERDIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/12/2014 | 1894.72 | 00052509745468 | JACINTO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO NESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A SET A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/12/2014 | 2085.60 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REL. AO MESES DE AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/12/2014 | 1320.00 | 00080471080420 | JOSE MARCOS DA SILVA G. CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO. REL. A JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/12/2014 | 1578.96 | 00003483334475 | JOSINALDO ROUXINOU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/12/2014 | 843.00 | 00007902428426 | FRANCISCO JANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/12/2014 | 3880.00 | 00003200463465 | ABILDE ACAZ QUEIROZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/12/2014 | 3380.00 | 00001050161440 | ANTONIO GEOVANI SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. REL. A OUT E NOV 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00004086984466 | ITAMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005909 | 10/12/2014 | 2000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/12/2014 | 6255.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONEXÃO COM INTERNET. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/12/2014 | 3010.00 | 00004564733435 | BARTOLOMEU VIEIRA BAROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/12/2014 | 3620.00 | 00093289855953 | CICERO ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/12/2014 | 5424.00 | 00002285275463 | MARIA MARGARIDA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO, REL AOS MESES DE MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005918 | 10/12/2014 | 3000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005923 | 10/12/2014 | 25046.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/12/2014 | 5000.36 | 14133590000135 | DAIANE DE SALES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005927 | 10/12/2014 | 39999.97 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/12/2014 | 9637.52 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/12/2014 | 1448.00 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/12/2014 | 1448.00 | 00004986306413 | LAUDEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2014 | 3200.00 | 00018265545487 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE ANIMAIS JUNTO A ESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/12/2014 | 724.00 | 00003256222480 | FRANCISCO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE DEJETOS E VICERAS NO MATADOURO PUBLICO REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/12/2014 | 700.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00003245154488 | AMNON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES COMUNITÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/12/2014 | 2000.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/12/2014 | 4344.00 | 00026233975468 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA COMUNIDADE ALTO DO CIPO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/12/2014 | 1448.00 | 00076357112453 | AURELIANO LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BARRA DE CIMA. REL. A OUT E NOV DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/12/2014 | 2896.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE SET A DEZ DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/12/2014 | 1040.00 | 00005366706416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/12/2014 | 2320.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/12/2014 | 7552.49 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/12/2014 | 46262.08 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO 798/13-PARCELA 5 E 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005855 | 10/12/2014 | 5531.52 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005869 | 10/12/2014 | 10800.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2014 | 840.00 | 00030096863404 | LUZIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SEC. DE OBRAS. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/12/2014 | 1280.00 | 00004745317409 | CARLINDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUL. DE OBRAS,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/12/2014 | 5600.00 | 00014106132400 | IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/12/2014 | 4475.00 | 00009020097458 | LEONARDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REL. AOS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/12/2014 | 7800.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DE BAIRROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/12/2014 | 7800.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM ATERROS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/12/2014 | 4925.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0005849 | 10/12/2014 | 5760.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE DE TECNICOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2014 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2014 | 3168.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DA AREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA REL. A SET A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/12/2014 | 5424.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NESTA PREFEITURA. REL. AOS MESES DE JUN a DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/12/2014 | 1434.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/12/2014 | 724.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00009728364466 | NATALIA DINIZ URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REL. A OUT E NOV DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/12/2014 | 4860.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO PARA SERVIÇOS DE DIOVERSAS SECRETARIAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/12/2014 | 480.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/12/2014 | 9200.00 | 00007438692493 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/12/2014 | 2172.00 | 00028592385814 | FRANCISCO SOUZA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM JARDINAGEM DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/12/2014 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/12/2014 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/12/2014 | 4925.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/12/2014 | 8600.00 | 00000834536447 | JOSE VERISSIMO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/12/2014 | 129.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/12/2014 | 14280.00 | 19104319000195 | MARCELO AIRES LUCIO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005958 | 11/12/2014 | 26650.00 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000662014 | 0005954 | 11/12/2014 | 891.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO PETI-AÇÕES ESTRATÉGICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005939 | 11/12/2014 | 4200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0005940 | 11/12/2014 | 9000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/SETEMBRO/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005941 | 11/12/2014 | 1666.78 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005942 | 11/12/2014 | 612.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005943 | 11/12/2014 | 409.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/12/2014 | 511.65 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005945 | 11/12/2014 | 1264.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005946 | 11/12/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005947 | 11/12/2014 | 981.63 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005948 | 11/12/2014 | 13024.11 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/12/2014 | 343.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0005950 | 11/12/2014 | 3700.48 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CEO, REL. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602014 | 0005951 | 11/12/2014 | 12000.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005952 | 11/12/2014 | 495.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO EXAMES REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/12/2014 | 10.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0005955 | 11/12/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOPITALAR DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0005956 | 11/12/2014 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005957 | 11/12/2014 | 43896.84 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00002785500458 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/12/2014 | 280.00 | 00076357422487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/12/2014 | 240.00 | 00036757608472 | ODILIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/12/2014 | 500.00 | 00003242462424 | ILZA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/12/2014 | 800.00 | 00004337106405 | JACINTA DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005965 | 11/12/2014 | 29998.55 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005966 | 11/12/2014 | 29998.55 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005967 | 12/12/2014 | 16163.98 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 12/12/2014 | 1579.00 | 00007464016475 | FRANCISCO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMP. DE MURADAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/12/2014 | 120.00 | 00004563869473 | MARCIONILA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2014 | 200.00 | 00012118175477 | RAYANE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/12/2014 | 200.00 | 00006340475400 | JOSENILDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/12/2014 | 200.00 | 00074979221220 | IONE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2014 | 1053.00 | 00020207441472 | FERNANDO ANTONIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE EM FORTALEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2014 | 250.00 | 00008382884482 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2014 | 700.00 | 00095036750497 | FRANCILENE ARAUJO SOUZA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/12/2014 | 150.00 | 00008362138408 | KATIANA DE ARAUJO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/12/2014 | 620.00 | 00010732432499 | JOYCE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/12/2014 | 800.00 | 00009581882464 | FLAVIANO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/12/2014 | 350.00 | 00011741858488 | JULIANO NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/12/2014 | 200.00 | 00009519917446 | MARIA MARCIA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/12/2014 | 275.00 | 00006784863445 | DANILANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/12/2014 | 200.00 | 00008211251418 | JANE LUIZA DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 12/12/2014 | 280.00 | 00006729870400 | MARILEIDE AFRA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/12/2014 | 230.00 | 00012532585463 | JORDANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/12/2014 | 1053.00 | 00049897675434 | FRANCISCO IVONILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM FORTALEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/12/2014 | 500.00 | 00005157217439 | FRANCISCA EDNA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/12/2014 | 200.00 | 00079737897404 | JULIANA ALZIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/12/2014 | 370.00 | 00010219305471 | IAMA DOS SANTOS SAUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/12/2014 | 150.00 | 00010031198406 | ALCIMARA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/12/2014 | 550.00 | 00007851037409 | MARIZA AFRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/12/2014 | 300.00 | 00005668912477 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00011783385413 | DAYARA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006006 | 12/12/2014 | 13118.13 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006007 | 12/12/2014 | 7327.78 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005968 | 12/12/2014 | 16416.06 | 06231523000125 | O CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/12/2014 | 1505.00 | 00002851683470 | BENEDITO RAIMUNDO DA MOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CANTINAS E BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/12/2014 | 2712.00 | 00009371398400 | JALEEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/12/2014 | 2140.00 | 00001889742457 | UILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CANTINAS E PIAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005998 | 12/12/2014 | 20252.90 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/12/2014 | 1200.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006008 | 12/12/2014 | 20000.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/12/2014 | 926.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/12/2014 | 489.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTE SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005974 | 12/12/2014 | 26650.00 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DIVERSOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/12/2014 | 1835.00 | 00010759259402 | REINALDO DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTIANDAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/12/2014 | 527.00 | 00008394772447 | FRANCISCO EWERTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/12/2014 | 29.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/12/2014 | 399.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006010 | 15/12/2014 | 12918.50 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006013 | 15/12/2014 | 5000.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/12/2014 | 2673.00 | 04619142000192 | PARAIBA OPTICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 16/12/2014 | 250.00 | 00008373610448 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009106544410 | GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 16/12/2014 | 250.00 | 00077250354000 | ANTONIO GENESIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 16/12/2014 | 700.00 | 00003243882419 | MARIA LUCIA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/12/2014 | 850.00 | 00005339743489 | JOSIFRAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/12/2014 | 936.00 | 00045779821453 | TARCISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/12/2014 | 150.00 | 00008285856445 | MAYARA VANY GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/12/2014 | 600.00 | 00005450615477 | MARIA JOSE TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 16/12/2014 | 447.00 | 62328190000128 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/12/2014 | 1448.00 | 00010193015706 | IVAN ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/12/2014 | 6500.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PANOS DE CHÃO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/12/2014 | 3503.50 | 18783405000109 | V.S. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/12/2014 | 2679.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/12/2014 | 900.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/12/2014 | 1053.00 | 00017630703449 | MANOEL DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006039 | 16/12/2014 | 56208.84 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBEUTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC, MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322014 | 0006016 | 16/12/2014 | 12392.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/12/2014 | 1600.00 | 00009019892401 | TEREZA PRISCILA PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REL. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/12/2014 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/12/2014 | 3325.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 16/12/2014 | 443.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/12/2014 | 4500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/12/2014 | 4500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ATERRAMENTO DE AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FISCAL JUNTO A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/12/2014 | 4746.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/12/2014 | 4344.00 | 00003608831410 | MARIA SEGUNDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROCON DESTE MUNICIPIO, REL. AO S MESES DE JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/12/2014 | 117.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/12/2014 | 1300.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PETI- AÇÕES ESTRATÉGICAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000662014 | 0006043 | 17/12/2014 | 2684.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PETI-AÇÕES ESTRATÉGICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000662014 | 0006044 | 17/12/2014 | 829.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO PETI-AÇÕES ESTRATÉGICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000662014 | 0006045 | 17/12/2014 | 3140.00 | 13437218000150 | CENTRAL DOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO PETI-AÇÕES ESTRATÉGICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000662014 | 0006046 | 17/12/2014 | 3237.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DO SCFV/USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/12/2014 | 800.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006049 | 17/12/2014 | 8722.27 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/12/2014 | 979.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006054 | 17/12/2014 | 11000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/12/2014 | 5100.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/12/2014 | 4400.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/12/2014 | 500.00 | 00008849875401 | RAFAELA SOARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/12/2014 | 800.00 | 00002772495469 | JERONIMO APOLONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/12/2014 | 1070.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/12/2014 | 1000.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0006061 | 18/12/2014 | 2300.00 | 09223124000100 | J. S. DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/12/2014 | 800.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTIANDOS A ESCOLAS DEDSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0006057 | 18/12/2014 | 10035.20 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0006058 | 18/12/2014 | 4547.20 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0006059 | 18/12/2014 | 1551.98 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/12/2014 | 410.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/12/2014 | 880.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/12/2014 | 9033.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/12/2014 | 45381.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/12/2014 | 26.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE ALVARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/12/2014 | 90772.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI) ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/12/2014 | 2000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/12/2014 | 18951.98 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 19/12/2014 | 640.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/12/2014 | 3416.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUM. E SOCIAL COMISSIONADO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/12/2014 | 13004.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/12/2014 | 0.11 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/12/2014 | 11855.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/12/2014 | 6750.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/12/2014 | 34017.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/12/2014 | 81994.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/12/2014 | 12163.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/12/2014 | 1356.00 | 00004781439403 | GILBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/12/2014 | 724.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NESTE MUNICIPIO. REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/12/2014 | 1448.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTER MUNICIPIO. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/12/2014 | 724.00 | 00007229878462 | ALYSSON BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF II NESTE MUNICIPIO REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/12/2014 | 678.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF NESTE MUNICIPIO REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/12/2014 | 830.00 | 00011023210444 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/12/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/12/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/12/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/12/2014 | 27244.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/12/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR.ESP. CULTURA COMISSIONADO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/12/2014 | 5937.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10% ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/12/2014 | 6154.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/12/2014 | 105636.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/12/2014 | 41746.49 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/12/2014 | 508145.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 19/12/2014 | 300.00 | 00009055322440 | BELIT CARLA FRANÇA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006103 | 19/12/2014 | 101660.57 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO COLINAS DO SUL. CONTRATO 181/2014. | 00092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/12/2014 | 16816.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/12/2014 | 152941.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO DEC. TER/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/12/2014 | 500.00 | 00029974658420 | AZARIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00092938221487 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/12/2014 | 300.00 | 00008209750445 | FRANCISCA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/12/2014 | 800.00 | 00007801129466 | FRANCIMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/12/2014 | 600.00 | 00006667042445 | JULIO APOLONIO CLMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/12/2014 | 500.00 | 00072677716453 | CREUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006117 | 22/12/2014 | 46605.85 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00078932327491 | JURACY SOARES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0006125 | 22/12/2014 | 39999.94 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 500002013 | 0006126 | 22/12/2014 | 19700.00 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 22/12/2014 | 11580.00 | 00008254864403 | GIULA DARLLEN DE FREITAS R. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 22/12/2014 | 200.00 | 00007970583466 | GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/12/2014 | 400.00 | 00066880440487 | RAMUALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO AUXILIO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA. REL. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006119 | 22/12/2014 | 5105.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 22/12/2014 | 10493.33 | 14798528000162 | J A QUEIROS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006124 | 22/12/2014 | 2500.00 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/12/2014 | 737.00 | 00023650389487 | FLORIANO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE PORTÕES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006133 | 22/12/2014 | 10595.70 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESC OLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0006134 | 22/12/2014 | 41997.51 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/12/2014 | 225.83 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 22/12/2014 | 30845.55 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 22/12/2014 | 1474.00 | 00004855707422 | JOSE NILTON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/12/2014 | 7800.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM ATERROS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 22/12/2014 | 900.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DO SETOR LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 23/12/2014 | 4019.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO CONFOMRE CONVENIO COM O ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 23/12/2014 | 660.00 | 00007520606430 | AERCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO MERCADO DAS REDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 23/12/2014 | 632.00 | 00005017080490 | JOSEILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/12/2014 | 4600.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/12/2014 | 22505.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 23/12/2014 | 3620.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 23/12/2014 | 1838.50 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/12/2014 | 1795.50 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 200002013 | 0006143 | 23/12/2014 | 156075.12 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 23/12/2014 | 1969.00 | 00092836259434 | ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTEN ÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 23/12/2014 | 830.00 | 00001659734479 | JOSE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006152 | 23/12/2014 | 8500.01 | 10963214000117 | FRANCIANA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 23/12/2014 | 3330.00 | 00005099320457 | ERINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 23/12/2014 | 312.00 | 00008862521480 | JOSEANE CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00042891213491 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 23/12/2014 | 300.00 | 00007871459473 | MARIA ALICE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/12/2014 | 300.00 | 00008362123478 | ELISANGELA BELARMINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/12/2014 | 300.00 | 00005313208470 | KILVIA DANIELLE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/12/2014 | 235.00 | 00085044814415 | JOANA JOB BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/12/2014 | 5443.00 | 00091443067415 | ALECIO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MUTIL. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/12/2014 | 4000.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/12/2014 | 600.00 | 00002476905461 | MARIA DE LOURDES LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006162 | 24/12/2014 | 15000.00 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/12/2014 | 1448.00 | 00033934860478 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DENTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/12/2014 | 1643.00 | 00002657002480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006158 | 24/12/2014 | 6341.69 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/12/2014 | 1053.00 | 00001707500436 | FRANCISCO SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/12/2014 | 2571.00 | 00010128233427 | FRANCISCO CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE TETOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 24/12/2014 | 2409.00 | 00004738862430 | FRANCINALDO DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/12/2014 | 3944.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA RESTAURAÇÃO DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/12/2014 | 1920.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006170 | 26/12/2014 | 7045.25 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIA DE HISIGENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006171 | 26/12/2014 | 5001.85 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/12/2014 | 1800.00 | 00008754479452 | ZELIA ARISTIDES RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS, LEGUMES E VERDURAS (PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006168 | 26/12/2014 | 10523.49 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006169 | 26/12/2014 | 16265.94 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/12/2014 | 2500.00 | 00087364743472 | MARCO ANTONIO ALVES FORTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/12/2014 | 300.00 | 00002715897448 | DULCINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/12/2014 | 900.00 | 00012142197485 | CARLOS ANDRE ESCARIÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS NO AMBITO DO CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/12/2014 | 640.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006183 | 29/12/2014 | 3072.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0006185 | 29/12/2014 | 1713.13 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/12/2014 | 96.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2014 | 9616.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. CONV. FORT. VINCULOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/12/2014 | 3472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG IGD (CONTRATOS), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/12/2014 | 4200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CREAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2014 | 2548.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PBF (CONTRATOS), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/12/2014 | 1300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG PETI (CONTRATOS), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2014 | 4081.74 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IND. DE GESTAO E DES. -IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0006228 | 30/12/2014 | 1940.12 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2014 | 8072.50 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/12/2014 | 4496.45 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTELAR | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0006232 | 30/12/2014 | 4003.76 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0006233 | 30/12/2014 | 1113.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006234 | 30/12/2014 | 4000.54 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/12/2014 | 27382.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2014 | 868.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2014 | 22500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA COMISSIONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/12/2014 | 2577.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DA AGRICULTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/12/2014 | 14986.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/12/2014 | 13075.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NASF ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/12/2014 | 92414.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2014 | 93022.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. COM. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/12/2014 | 17285.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AG. DE ENDEMIAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2014 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2014 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/12/2014 | 20079.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/12/2014 | 97982.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA (GARI), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2014 | 4700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMISSIONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/12/2014 | 14604.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/12/2014 | 7338.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2014 | 2896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SERV. DIVERSOS (CONTRATOS), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/12/2014 | 4335.31 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2014 | 10300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. ADM. E FINANÇAS COMISSIONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2014 | 51655.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2014 | 1579.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS E VULCANISOS DE CAMARAS DE AR DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/12/2014 | 258.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2014 | 843.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUA BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMRA DE AR DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/12/2014 | 390.15 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/12/2014 | 28606.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEC. MUL. DE SAUDE COMISSIONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2014 | 212462.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006222 | 30/12/2014 | 10212.10 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2014 | 3244.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUZA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00006744640100 | MAIKEL ALBERTTERIS ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO PAGO AOS MEDICOS COOPERADOS (MAIS MEDICOS) REL. A DEZ/2014. MAIKEL A. ALVAREZ, SANDRA LUZ CARBALLO QUEVEDO E FRANCISCA MARIA WILSON CHIBAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/12/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2014 | 6499.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG ENSINO INFANTIL 10%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2014 | 6200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC. MUL. DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/12/2014 | 9801.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/12/2014 | 132175.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/12/2014 | 55974.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/12/2014 | 581105.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2014 | 33478.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG EJA (CONTRATOS), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0006247 | 31/12/2014 | 74655.02 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO 182/2014. | 00082014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 31/12/2014 | 8413.16 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM. DISTRIB. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/12/2014 | 720.00 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/12/2014 | 250.00 | 00008607223410 | LEONARDO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DO HNOSPITAL. MOTORISTA DE AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 31/12/2014 | 7964.00 | 00009059974417 | KESIA CEIZEBELL LEITE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRTATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REL. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/12/2014 | 1375.60 | 00002796675408 | CLAUDJANIO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SEC. DE DDUCAÇÃO. MOTORISTA JUNTO A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO REL. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/12/2014 | 9000.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REL. A NOV E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/12/2014 | 1700.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMB A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/12/2014 | 4328.00 | 00003242008464 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMAPNHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024