| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 465.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ENSAIO DE CORAL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2014 | 2850.00 | 00007422996439 | JOSMANDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, E OUTROS SERVICOS COM VIAGENS PARA PEGAR MILHO JUNTO A CONAB E RACAO ANIMAL PARA DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2014 | 360.82 | 00008925486490 | ERNANDE ALVES DE LIMA SILVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO REALIZADO EM TRES PINOS DA RETROESCAVADEIRA E A LAMINA DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 1040.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CISTERNAS E MANUTENCAO DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 678.00 | 00009383720417 | CARLOS ALBERTO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 180.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 450.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA, EM UM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA (DESSALINIZADOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 575.00 | 00003744695719 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORTE DE TERRA, PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 207.00 | 00008056546405 | LETICIA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1119.60 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 903.20 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005991010404 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 350.00 | 00002305936583 | CATIA DINIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO AOS SABADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 528.00 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 37.50 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 200.00 | 00008163845414 | WILLIAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. DESPESAS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 2600.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS REALIZADAS COM OS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO E JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 1000.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES , IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, MONITORES, NOTEBOOK E ESTABILIZADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2014 | 365.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA: UNIDADE DE SAUDE, ESCOLA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS LIGADOS A PREFEITURA DE SANTO ANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2014 | 678.00 | 00003507812495 | PAULO DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DA BOMBA DANCOR-TROCA DE SELO MEC E ROLAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 2444.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 BOMBAS, 01 RELE DE CONTROLE E 01 RELE TERMICO DESTINADOS AOS POCOS DA ZONA RURAL, SITIO LAGOA E SITIO CASA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 775.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DA SUDEMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/01/2014 | 487.77 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA DO VEICULO FIAT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 3344.00 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 1382.90 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2014 | 6550.00 | 00018150128468 | MARIA DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO S-10 FLEX POWER CABINE DUPLA, GASOLINA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 6.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DA COMBA D'AGUA CENTRIFUGADORA DE SELO E ROLAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2014 | 1570.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM.EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2014 | 61.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2014 | 282.24 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2014 | 4522.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA 11/2013, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2014 | 1007.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA 11/2013, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2014 | 11795.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA 11/2013, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 200.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 150.00 | 00004543053460 | JOELMA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 300.00 | 00006770846411 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2014 | 31.76 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PAGAM. BENEF. REMESSA CREDI TAR. AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PAGAM. BENEF. REMESSA CREDI TAR. AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 2.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 105.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2014 | 6135.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTA EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 11/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2014 | 3183.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2014 | 49724.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA 11/2013, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2014 | 327.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS A PARTIR DO Nº 3308-1065 INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2014 | 300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO EM WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2014 | 2.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2014 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2014 | 3040.00 | 41132697000131 | ROMERO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2014 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2014 | 50.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2014 | 44.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2014 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOES SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTAS DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2014 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2014 | 700.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2014 | 15.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COLETA DE IMPOSTOS NO MERCADO PUBLICO NO DECORRER DO MES EM EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2014 | 1000.00 | 00085502650472 | PAULO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA DA AREA TECNICA DE SERVICOS VOLTADOS NA AREA DE HABILITACAO, MINHA CASA MINHA VIDA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2014 | 1030.93 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE SERVIDOR PUBLICO NA COMARCA DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2014 | 1125.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINAS REALIZADOS NOS GRUPOS DENTRO DO CRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2014 | 310.00 | 00010279021461 | JESSICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA REALIZADO AOS SABADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2014 | 678.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2014 | 3947.20 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 - 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO PORTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2014 | 16.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2014 | 46.00 | 08143293000178 | STEFENES GARCIA COLACO BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2014 | 678.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2014 | 1800.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2014 | 851.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PREST. DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2014 | 371.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2014 | 482.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2014 | 470.00 | 00006984446473 | MARLUCE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2014 | 2660.00 | 00008216241488 | ERALDO GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS - 1ª PARCELA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2014 | 120.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2014 | 60.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DA ENERGISA, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2014 | 5961.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2014 | 2512.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2014 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CAIXA DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2014 | 207.00 | 00010391561421 | JOELSON TRAJANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA EDILIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2014 | 678.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA NA CAPELA DO CEMITERIO SAGRADO CORACAO DE JESUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2014 | 516.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2014 | 470.00 | 00005055625457 | MARIA LUCIA GONCALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2014 | 722.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2014 | 100.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM PERICIA NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2014 | 100.00 | 00006252221481 | GILMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2014 | 207.00 | 00060203870468 | ROSINELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2014 | 207.00 | 00005952266479 | SILVANIA DA COSTA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2014 | 210.00 | 00004736260475 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA NO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2014 | 207.00 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2014 | 31.00 | 00000859009408 | MARCOS FABRICIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA NO CARTE DO MOTOR DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2014 | 207.00 | 00007763712406 | ROBERLANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2014 | 207.00 | 00026655619807 | MARIA IONETE FREIRE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2014 | 207.00 | 00009549190412 | GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2014 | 207.00 | 00010278888445 | FRANCILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2014 | 207.00 | 00001850841411 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2014 | 1660.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO 31/12/2013 (DEZEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2014 | 2046.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONF. DARF ANEXA E Nº DO PROCESSO 10425500840/2011-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2014 | 194.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2014 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2014 | 194.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2014 | 5802.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2014 | 600.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A SERRA BRANCA, JOAO PESSOA NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2014 | 2000.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES , IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, MONITORES, NOTEBOOK E ESTABILIZADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2014 | 1016.00 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2014 | 2120.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSE DE O. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSAS E MOCHILAS DESTINADAS A DOACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2014 | 2660.00 | 00008216241488 | ERALDO GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PARA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS - 2ª PARCELA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2014 | 800.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS FRANCA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 CASAMENTOS RELIGIOSOS PARA EFEITO CIVIL COMUNITARIO, DOADOR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2014 | 310.00 | 00007450617455 | IVANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM POLDA DE ARVORES NO CEMITERIO SAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2014 | 568.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2014 | 90.00 | 00003507363402 | MARILEIDE MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. AS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2014 | 414.00 | 00004970836477 | CARLOS ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO GINETE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2014 | 1523.63 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LT, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2014 | 900.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2014 | 6500.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CAPACITACAO PARA EDUCACAO INFANTIL E OFICINAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE SANTO ANDRE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2014 | 495.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2014 | 60.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE RESOLVER CADASTRO SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2014 | 640.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2014 | 600.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS REALIZADO PELAFAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2014 | 1815.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2014 | 600.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DORMIDA EM JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROSREALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2014 | 135.00 | 00002298633452 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MALHAS PARA DECORACAO FESTIVAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2014 | 1042.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2014 | 718.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2014 | 302.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORAS, COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2014 | 150.00 | 00003507117479 | M¦ LUCIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2014 | 200.00 | 00009940336489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. AS DESPESAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2014 | 200.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2014 | 582.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2014 | 1561.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA ATENDER A FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2014 | 463.50 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E DEMAIS COLABORADORES QUE REALIZARAM O MAPEAMENTO FAMILIAR DE MORADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2014 | 672.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS EM ACAO REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2014 | 420.00 | 00010278857485 | MARIA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BADALO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2014 | 990.15 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA CRECHE E PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2014 | 999.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS AS COZINHAS DA CRECHE E PRE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2014 | 210.00 | 00003501222459 | AMELIA NICULAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ILHA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2014 | 210.00 | 00001877792446 | MARINALDO LIMA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OITIZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2014 | 413.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO SAO FELIX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2014 | 210.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2014 | 310.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MALHADA VERMELHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2014 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2014 | 602.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2014 | 739.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORAS, COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2014 | 210.00 | 00004398197761 | JOSINALDO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DA MALHADA ALEGRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2014 | 210.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARACA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2014 | 207.00 | 00010283017406 | ANGELICA PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2014 | 210.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2014 | 300.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 E 1/2 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ANDAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2014 | 210.00 | 00008788301460 | CARLOS ALEXANDRE GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO DO SITIO SAO FELIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2014 | 160.00 | 00006066293435 | LEOPOLDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MAQUINISTA EM RETRO NA PERFURACAO DE CACIMBAS EM RIO DO SITIO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2014 | 210.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS NA COMUNIDADE DE PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2014 | 850.00 | 00003503155406 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2014 | 210.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM EM CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE QUIMIEJE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 210.00 | 00009717845409 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO SITIO ALTO DO BALANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 1232.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 15874.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 8992.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 207.00 | 00009043743437 | MACIEL GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO GRUPO ESCOLAR SAO FELIX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 3395.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINTARIA NA INSTALACAO E CONFECCAO DE MOBILIA PARA EDUCACAO INFANTIL, PRANCHA DE MADEIRA, MURAL DE MADEIRA, BALCAO DE 2M COM PORTAS E GAVETAS E ARMARIO DE MADEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 4097.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA DE GESSO PARA 03 SALAS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 4578.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 6069.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 7674.39 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 37971.93 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 36396.79 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 2724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 3448.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 495.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 495.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 200.00 | 00095323244453 | AGUIDA FORMOZINA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS REF. CONSULTA DE OFTALMOLOGIA, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 4350.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PBF, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 2896.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 3724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 832.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2014 | 3724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2014 | 5000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 3324.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 10000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 6620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 2791.13 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 4198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 78.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 2724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 4028.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 2724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 2948.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 1081.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2014 | 532.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RFB - PARC DIVIDAS FISCAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2014 | 1214.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RFB - PARC DIVIDAS FISCAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2014 | 950.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 4518.16 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2014 | 1000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2014 | 1000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS DESTINADOS A DOACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2014 | 4987.95 | 05505630000131 | MERCADINHO PAGUE MENOS/ACIVALDO B LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2014 | 210.00 | 00011471578470 | DAMIAO REGIS MAXIMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2014 | 400.00 | 00009383720417 | CARLOS ALBERTO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2014 | 207.00 | 00008163845414 | WILLIAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PODA DE ARVORES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2014 | 207.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE GALHOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2014 | 1843.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2014 | 210.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 730.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE, REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2014 | 150.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DE SUA PUBLICIDADE, NO PERIODO DE 21 A 25 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2014 | 353.00 | 00004782530447 | MARIA DO CARMO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA DA ESCOLA "FENELON MEDEIROS", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00085502650472 | PAULO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA DA AREA TECNICA DE SERVICOS VOLTADOS NA AREA DE HABILITACAO, MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2014 | 429.00 | 00003072332436 | IARA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA ATUALIZACAO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2014 | 650.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COORDENACAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DO CRAS, REFERENTE AOS 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2014 | 988.35 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2014 | 1128.00 | 06182834000141 | INCOPOST-INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POSTE CONCRETO ARMADO TIPO D 7/150, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2014 | 1110.03 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PV TUBULAR MULTI AZ. TURQUESA MAR TEXTIL 100% POLIESTER E PIQUET BRANCO MATESA, DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2014 | 413.00 | 00009942675418 | GERTUZIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ENTULHOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2014 | 310.00 | 00006066293435 | LEOPOLDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MAQUINISTA EM RETRO NA PERFURACAO DE CACIMBAS EM RIO DO RIACHO DOS ANGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2014 | 275.00 | 00004786153451 | GENEBALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO EM TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA "FENELON MEDEIROS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2014 | 207.00 | 00008056546405 | LETICIA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2014 | 293.80 | 00003794979486 | WILYSLANDIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2014 | 942.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DE AMBAS AS SECRETARIAS, CADEIRAS E MESAS ESCOLARES E VULCANIZACAO EM PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2014 | 873.00 | 00034340475491 | JOSE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2014 | 678.00 | 00005991010404 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2014 | 241.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2014 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2014 | 327.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2014 | 545.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MILHO DA CONAB PARA SANTO ANDRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2014 | 20.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2014 | 150.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2014 | 207.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA "FENELON MEDEIROS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA PARA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2014 | 310.00 | 00009538819462 | ALLAN KARDEC NUNES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2014 | 364.00 | 00011246587424 | ANTONIO JACKSON SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2014 | 207.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPLEITADA PARA LIMPEZA E POLDA DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2014 | 900.00 | 00001410158454 | ANTONINA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPLEITADA PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2014 | 82.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFLET 50MM TEC FITA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2014 | 353.60 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM V. SILVA ME- CENTER MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXFORD LISO 100% POLIESTER E TRAVESSEIRO SILK TOUCH, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CISTERNAS E MANUTENCAO DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2014 | 2069.60 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 79.600KM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2014 | 3102.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE MUCUTU ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 94KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2014 | 2464.00 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE CAMPOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PECURSO DE 112KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2014 | 1912.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE PAU CAIDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 95,600KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2014 | 2880.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2014 | 3516.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2014 | 3564.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2014 | 210.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2014 | 2368.00 | 00032444486404 | JOAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO SEGUINDO A ROTA DE MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, COM UM PERCURSO DE 118.400KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, TENDO COMO HERDEIRA A SRA.MARIA DE FATIMA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2014 | 2200.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIO MISTO, GAVETEIRO FIXO, CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA E MESA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2014 | 350.00 | 00008700958468 | MARIA SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE GFIP DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2014 | 135.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 83-3308-1029, DE LIGACOES EFETUADAS, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2014 | 5946.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2014 | 272.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2014 | 1668.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2014 | 3228.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2014 | 2.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2014 | 2600.00 | 00036664565889 | THIAGO GUMARAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2014 | 6550.00 | 00018150128468 | MARIA DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO S-10 FLEX POWER CABINE DUPLA, GASOLINA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2014 | 6550.00 | 00018150128468 | MARIA DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO S-10 FLEX POWER CABINE DUPLA, GASOLINA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2014 | 2600.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2014 | 1040.00 | 00031437222404 | INACIO ARTUR ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA REFAZER CERCA QUE DIVIDE O NOVO LOTEAMENTO DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" DE OUTRAS PROPRIEDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2014 | 200.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2014 | 1840.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2014 | 15.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS DE BARRACAS, TABULEIROS E BOX NO MERCADO PUBLICO, NO DIA 07 DO CORRENTE MES, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2014 | 1326.50 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO ESTUDANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 4496.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2014 | 16805.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2014 | 554.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADOR TUFAO 60CM COLUNA, BATEDEIRA E LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2014 | 449.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS A PARTIR DO Nº 3308-1065 INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2014 | 7294.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS RFB-PREV-OB DEV, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2014 | 3183.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS-RFB-PREV-PARC 53, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2014 | 3441.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS RFB-PREV-PARC 60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2014 | 37116.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2014 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2014 | 411.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE SANTO ANDRE/PB-(PROGRAMA DO LEITE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2014 | 551.04 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2014 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2014 | 905.70 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EXTRAS NOS SABADOS E DOMINGOS, COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA EM LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2014 | 290.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA: UNIDADE DE SAUDE, ESCOLA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS LIGADOS A PREFEITURA DE SANTO ANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PREST. DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2014 | 40.00 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR AUDIENCIA DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS, RELATIVO A ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2014 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRENSA GAZETA DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2014 | 200.00 | 00005694706412 | JACIELMA JORDANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM OCULOS DE SUA FILHA MENOR: TIPHANY NAYARA MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2014 | 950.00 | 00075321130434 | GILDELIA BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E FRIOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2014 | 3303.10 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORRO DE GESSO PARA SALAS DA ESCOLA "FENELON MEDEIROS". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2014 | 80.00 | 00002286733481 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NAIDADE CERTA PNAC, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2014 | 160.00 | 00003865321410 | MARIA CRISTIANE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAODO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO, NA IDADE CERTA, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2014 | 1310.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2014 | 760.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E TROCA DE EQUIPAMENTOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2014 | 70.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFIGURACAO DO TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7150/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2014 | 88.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2014 | 400.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSO/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, NO DIA13/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2014 | 1473.94 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2014 | 640.00 | 00007422996439 | JOSMANDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MILHO DA CONAB DE CAMPINA GRANDE PARA OS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2014 | 724.00 | 00009538816447 | VIVIANE GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2014 | 646.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A FESTA DE CONCLUINTES DO 3º ANO CIENTIFICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2014 | 724.00 | 00062002090491 | VALERIA QUERUBINA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2014 | 1200.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DUAS BATERIAS HELIAR, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2014 | 5130.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM VALOR REQUERIDO A DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2014 | 180.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM CISTERNAS PUBLICAS QUE ATENDE A POPULACAO PELO PROGARAMA DO EXERCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2014 | 724.00 | 00011489126490 | ALBERTO CELETINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2014 | 15.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS DE BARRACAS, TABULEIROS E BOX NO MERCADO PUBLICO, NO DIA 14 DO CORRENTE MES, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2014 | 416.00 | 00007224916463 | PEDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2014 | 724.00 | 00063076063715 | IRACEMA DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FAXINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2014 | 2079.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, PARA O POCO INSTALADO NO SITIO CAMPOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2014 | 1140.00 | 00002365668496 | JOSE BRAZ PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE CISTERNAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO RAUL MARCELINO DE MEDEIROS NA SEDE, DESTA CIDADE, DURANTE OS QUINZE DIAS DE DEZEMBRO E RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2014 | 724.00 | 00006226042443 | EZIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POCO E DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2014 | 1070.00 | 00006776142416 | ELBA SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NA ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2014 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2014, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 18.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2014 | 724.00 | 00003312652499 | MARIA APARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA, DURANTE O MES DE JANEIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2014, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 18.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2014 | 724.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COLEGIO MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2014 | 456.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2014 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2014 | 51.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2014 | 724.00 | 00009795046780 | GEOVANE DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA ENTREGA DO PROGRAMA LEITE PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2014 | 724.00 | 00009763654483 | LUANA DE LIMA NASCIMENTO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIGITALIZACAO E ATUALIZACAO DE CADASTRO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2014 | 2594.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2014 | 6288.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2014 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE DESENV. RURAL DE BADALO E PINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.CORTE DE TERRAS PEQ.AGRICULTORES-REC.TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2014 | 584.00 | 00003744695719 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORTE DE TERRA, PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2014 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2014 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2014 | 160.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA COM PERNOITE PARA O OPERADOR DE MAQUINA PESADA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2014 | 160.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIARIAS EM MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2014 | 6.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COORDENACAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2014 | 724.00 | 00008186397418 | FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00003072332436 | IARA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2014, NA ATUALIZACAO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2014 | 1125.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CURSO DE PINTURA, BISCUI, REALIZADOS NOS GRUPOS DENTRO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2014 | 2046.93 | 08761132000148 | SEDUC PARAIBA -PNAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE PARA AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2014 | 430.00 | 00063092301404 | MANOEL MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PODA DE ARVORES E CARPINACAO DE TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2014 | 15.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS DE BARRACAS, TABULEIROS E BOX NO MERCADO PUBLICO, NO DIA 21 DO CORRENTE MES, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2014 | 200.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2014 | 2500.00 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2014 | 1750.00 | 00005571564407 | RAIMUNDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMPOS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2014 | 200.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2014 | 1920.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA E MINISTRACAO DE CURSO PARA OS GESTORES E COORDENADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2014 | 1920.00 | 00027459683434 | ANA MARA AYRES NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E MINISTRACAO DE CURSO PARA OS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA SOBRE HUMANIZACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2014 | 900.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PREFEITA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A SERRA BRANCA E JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2014 | 1165.00 | 00010378874411 | ERIONALDO GUIMARAES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PINTURA, TROCA DE MADEIRA E TELHADO DA ESCOLA JUVINO DE MEDEIROS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE SAO FELIX, ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTOA ESCOLA DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2014 | 31.76 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2014 | 1780.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2014 | 576.44 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PIQUET TURQUESA INDAIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2014 | 2260.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2014 | 117.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GESSO NO COLEGIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2014 | 865.00 | 00010378874411 | ERIONALDO GUIMARAES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PINTURA, TROCA DE MADEIRA E TELHADO DA ESCOLA JUVINO DE MEDEIROS DA COMUNIDADE DE SAO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA. 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2014 | 1165.00 | 00010378874411 | ERIONALDO GUIMARAES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PINTURA, TROCA DE MADEIRA E TELHADO DA ESCOLA JUVINO DE MEDEIROS DA COMUNIDADE DE SAO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA. 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2014 | 1165.00 | 00010378874411 | ERIONALDO GUIMARAES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PINTURA, TROCA DE MADEIRA E TELHADO DA ESCOLA JUVINO DE MEDEIROS DA COMUNIDADE DE SAO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA. 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2014 | 30.00 | 00003613628465 | MARIA DO CARMO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2014 | 1163.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2014 | 1163.00 | 00070123272432 | MARCIA DENIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE IFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2014 | 200.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SELO-UNICEF, NO DIA 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2014 | 200.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE RESOLVER PARTICIPAR DE REUNIAO NO SELO UNICEF, NO DIA 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA -CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2014 | 1980.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLECAO DE LIVROS PEDAGOGICOS INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2014 | 2312.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM.EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2014 | 1266.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2014 | 732.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO DE MAO DE OBRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2199/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2014 | 1248.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2014 | 900.00 | 00011489126490 | ALBERTO CELETINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2014 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2014 | 1038.96 | 00082633487491 | PAULO DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2014 | 1038.96 | 00002869261489 | FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPLEITADA PARA CARPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2014 | 1280.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITADA PARA PINTURAS DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2014 | 1163.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPLEITADA NO ROCO DE GALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SAO FELIX A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2014 | 935.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2014 | 16508.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2014 | 12865.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE SAÚDE-REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2014 | 722.00 | 00002140164474 | JOSE EWERTON ANDRADRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE TACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2014 | 445.00 | 00007016435440 | IZABEL CRISTINA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FAXINA NA ESCOLA "FENELON MEDEIROS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2014 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2014 | 5755.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO DA EDUCACAO-INFANTIL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2014 | 43544.38 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG. ENS. FUND., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 16402.52 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG.. ENS. FUND., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2014 | 5604.03 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2014 | 2026.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 29050.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 1100.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 8585.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 2996.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 1163.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2014 | 832.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2014 | 8144.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2014 | 4700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA CRAS-PBF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2014 | 98.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2014 | 536.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO RFB, PARC. DIVIDAS FISCAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2014 | 1223.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO RFB, PARC. DIVIDAS FISCAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2014 | 278.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A SITUACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A SITUACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2014 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A SITUACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 2853.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 5172.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA-REC.TSE.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2014 | 3372.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( SEGURO SAFRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2014 | 415.00 | 00010735826471 | HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPLEITADA PARA LIMPEZA DE BARRAGENS E BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2014 | 310.00 | 00009538819462 | ALLAN KARDEC NUNES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D' AGUA E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DE POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2014 | 8068.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2014 | 1030.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE, REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 01.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003 E 002/2014, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 01.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2014 | 650.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABERTURAS DE LETREIROS NOS PREDIOS PUBLICOS. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 5572.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2014 | 2549.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 13640.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 9048.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 5000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2014 | 10000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSIDIO DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2014 | 1326.50 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO ESTUDANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2014 | 722.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2014 | 210.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS REFERENTE A 10 DIAS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | CONST.AMP.REF.PONT.BUEIROS PASS.MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2014 | 13862.41 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES DE PAU CAIDO E ALTO DO BALANCO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 12/11/2012. | 00022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2014 | 899.36 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2014 | 899.36 | 00049890816415 | ADALGISA LUZIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2014 | 516.00 | 00006066293435 | LEOPOLDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE PEQUENAS BARRAGENS NO SITIO PIPA E EM REAPROVEITAMENTO DO MESMO MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADA NA MESMA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2014 | 16000.97 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2014 | 1594.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SEGURANCA, LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2014 | 3800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2014 | 4396.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2014 | 699.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2014 | 585.00 | 00002898719480 | ANTONIO TARCIZO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL ,REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2014 | 899.36 | 00006513888484 | JOSENILDA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FAXINA NO PREDIO DO MAIS EDUCACAO E CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2014 | 1422.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DO MAGISTERIO EDUCACAO - INFANTIL-FEB 60%, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2014 | 1100.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2014 | 5604.03 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2014 | 1061.54 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2014 | 2241.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, LOTADO NA EDUCACAO-MDE, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2014 | 7740.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOIR DE APOIO,LOTADO NA EDUCACAO-MDE, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2014 | 21416.23 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA EDUCACAO-FEB 60%, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2014 | 43644.38 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA EDUCACAO-FEB 60%, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2014 | 6640.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2014 | 3720.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2014 | 33852.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, EF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2014 | 5148.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2014 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2014 | 832.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2014 | 1724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2014 | 4700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CASA DA FAMILIA CRAS-PBF, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2014 | 10000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2014 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO, NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2014 | 3324.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA, ASSESSOR DE APOIO, COORD.EXECUTIVO E DIR.DE DIVISAO DE CERIMONIA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO, NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO, NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE COMUNICACAO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2014 | 5000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VSUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2014 | 2200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIR.DE DPTº E COORDENADOR EXECUTIVO, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2014 | 2666.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2014 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2014 | 2549.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SEGURANCA, DIGITADOR E ASSESSOR JURIDICO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2014 | 3848.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2014 | 1724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2014 | 9164.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2014 | 350.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA: UNIDADE DE SAUDE, ESCOLA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS LIGADOS A PREFEITURA DE SANTO ANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2014 | 899.36 | 00005082644483 | MARINEIDE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA FAXINA EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIA, LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2014 | 2724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2014 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR EXECUTIVO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES DE APOIO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2014 | 2853.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2014 | 2448.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR EXECUTIVO DE CONTA E ASSESSOR DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2014 | 2666.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE APOIO,LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2014 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2014 | 3563.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLOE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2014 | 1946.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2014 | 2097.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2014 | 379.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCARDENAÇOES EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2014 | 3826.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2014 | 3721.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2014 | 3394.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2014 | 630.00 | 00002279527820 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E QUEBRA MOLAS NAS RUAS: FENELON MEDEIROS E EULALIA PORTO DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2014 | 620.00 | 14824192000165 | CLACIOMAR SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DA BOIA DE NIVEL ELETRICA LK 95 E SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA BOOSTER SCV DESSALINIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2014 | 15.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS DE BARRACAS, TABULEIROS E BOX NO MERCADO PUBLICO, NO DIA 07 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2014 | 977.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA ENCONTROS E OFICINAS REALIZADAS NA SEDE DO CRAS, COM GESTATNTES, IDOSOS E MULHERES BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2014 | 622.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2014 | 200.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2014 | 1163.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2014 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2014 | 1500.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2014 | 572.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2014 | 282.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC.DE AGRIC.,TECNICOS DA EMATER E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2014 | 160.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM ALIMENTACAO EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA VIGILANCIA SANITARIA E UTILIZACAO DOS SISTEMAS VISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2014 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2014 | 819.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DE COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 6000 PAGINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2014 | 317.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COPIADORA COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO OFICIO MP-1900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2014 | 476.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIAS DE 6000 PAGINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2014 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2014 | 617.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COPIADORA COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO OFICIO MP-1900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2014 | 683.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIAS DE 6.000 PAGINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2014 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRENSA GAZETA DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2014 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2014 | 200.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE ALCANTIL/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2014 | 3467.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2014 | 4536.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COBRADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2014 | 26960.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA, DE DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2014 | 3461.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2014 | 957.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA, DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2014 | 150.00 | 00003507117479 | M¦ LUCIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2014 | 724.00 | 00005991010404 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2014 | 461.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2014 | 590.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20KS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2014 | 421.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA FMAS-SCFU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2014 | 590.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 HS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2014 | 120.00 | 00060203870468 | ROSINELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, NO PERIODO DE FERIAS DO PESSOAL DA EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2014 | 1810.00 | 00004786153451 | GENEBALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO, ONDE VAI FUNCIONAR O "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2014 | 1610.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA, DE SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2014 | 10261.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA, DE SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2014 | 10042.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA, DE SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2014 | 120.00 | 00010391561421 | JOELSON TRAJANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CISTERNA DO CONJUNTO "RAUL MARCELINO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2014 | 207.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDA DE ARVORES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2014 | 114.00 | 00004736260475 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DOS CANTEIROS CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2014 | 25.00 | 12997618000157 | ERONIDES DA SILVA DANTAS 95149864404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2014 | 367.00 | 00085444294400 | JOSE EDNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2014 | 2717.50 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ESC.MUN.FENELOM MEDEIROS,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E PINTURA EM CARTEIRS E ARMARIOS DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2014 | 586.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ESC.M.FENELOM MEDEIROS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2014 | 780.10 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2014 | 1708.75 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC.M.DE EDUCACAO -CRECHE BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2014 | 7.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2014 | 520.00 | 00005097042476 | IVONE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RECICLAGEM PARA MULÇHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2014 | 275.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2014 | 55.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2014 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA O IDENTIFICADOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2014 | 247.70 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA PAGT FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2014 | 61.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA PAGT FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA PAGT FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2014 | 2.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2014 | 51.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2014 | 286.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2014 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2014 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004,005 E 006/2014 NO JORNAL A UNIAO DE 13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2014 | 311.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM VALOR REQUERIDO A DESAPROPRIACAO DE TERRENO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00011636588476 | MARTINI GONÇÃLVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS TRANPORTANDO RACAO ANIMAL DE CAMPINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2014 | 950.00 | 00004184588476 | DEOCLECIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2014 | 950.00 | 00004184588476 | DEOCLECIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004,005 E 006/2014 NO JORNAL A UNIAO DE 15/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2014 | 37.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA- PGT DE SALARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2014 | 408.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA- PGT DE SALARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2014 | 200.00 | 00009940336489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2014 | 560.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE FACLITADOR EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO CONVENIO SCFU REF.A 20 HS AULAS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2014 | 50.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2014 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2014 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DO LEITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2014 | 120.00 | 00026655619807 | MARIA IONETE FREIRE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2014 | 120.00 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2014 | 120.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2014 | 120.00 | 00009549190412 | GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2014 | 155.00 | 00007763712406 | ROBERLANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2014 | 724.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO PROG.CAMINHO DA ESCOLA TRANSP.ALUNOS DA Z.RURAL PARA ESCOLA DA SEDE DO MUN. RELAO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2014 | 724.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSC COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO PROG.CAMINHO ESCOLA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2014 | 2000.00 | 00006066204432 | JOSENALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA NA MUDANÇA DA REDE ELETRICA DA ESCOLA FENELOM MEDEIROS NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2014 | 207.00 | 00010278972403 | MARIA GLACIETE ARAUJO DA SIVA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2014 | 218.25 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2014 | 1592.00 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 79.600KM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2014 | 1912.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE PAU CAIDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 95,600KM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2014 | 2464.00 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE CAMPOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PECURSO DE 112KM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2014 | 3564.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/03/2014 | 3102.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MUCUTU ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM PERCURSO DE 94 KM,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2014 | 1920.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2014 | 1000.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA DA CIDADE JOAO PESSOA A SANTO ANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2014 | 155.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2014 | 724.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA NA SEDE DA PREFEITURA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2014 | 400.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO PORTAL DO MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2014 | 724.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2014 | 724.00 | 00004662007496 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.COMO MERENDEIRA NA ESCOLA M.FENELO MEDEIROS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2014 | 2368.00 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2014 | 724.00 | 00063971011420 | IRACEMA ADELSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA FAXINA DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2014 | 80.00 | 00044285019434 | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA,PARA A COORD.EXEC.DE CULTURA,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO DIA 14/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2014 | 150.00 | 00004543053460 | JOELMA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONF LEI MUNICIPAL 143/2002 DE 12/04/2012,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2014 | 310.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2014 | 413.00 | 00001978222408 | MARIA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARIAS PRESTADOS EM FAXINAS NO ALMOFARIFADO II DA SEC.DE INFRAESTRUTURA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2014 | 362.00 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS AOS SALARIOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2014 | 210.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE QUEBRA-MOLAS NA RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/03/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA -CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2014 | 1163.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DO MES DE FEVERERO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2014 | 1163.00 | 00070123272432 | MARCIA DENIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE IFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2014 | 624.00 | 00003072332436 | IARA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2014 | 1163.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2014 | 120.00 | 00005952266479 | SILVANIA DA COSTA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE QUATRO FAXINAS, REALIZADAS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2014 | 120.00 | 00010283017406 | ANGELICA PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2014 | 120.00 | 00008056546405 | LETICIA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2014 | 1911.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/03/2014 | 200.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E PASSAGEM EM CAMPINA GRANDE/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DO CUMP.DE DECISOES JUDICIAIS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2014 | 5627.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A DECISAO JUDICIAL DE PRECATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2014 | 210.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS DA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2014 | 120.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA O IDENTIFICADOR CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO LEVAR A PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO CIVIL,NO DIA 18 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2014 | 4370.00 | 00001922376400 | JOSE TADEU DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE ORCAMENTOS E PROJETOS DE ARQUITETURA, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2014 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2014 | 400.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2014 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2014 | 457.14 | 00009082250403 | IZABELE DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2014 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DO LEITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2014 | 40.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE CADASTRAR SENHAS DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2014 | 1125.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE CURSOS DE DOCINHOS E BENEFECIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO DECORRER NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2014 | 2593.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2014 | 5488.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2014 | 180.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CPM DIARIAS NA CAPINA DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2014 | 2500.00 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA,COM TRANSPORTE DO MESMO PARA TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CASA NOVA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2014 | 115.00 | 00043787177434 | FRANCISCO MENTOR GALVAO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR DE UMA FREEZER DO PROGRAMA DO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2014 | 313.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2014 | 491.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIOMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2014 | 1519.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIOMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA M.FELOM MEDEIROS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2014 | 2369.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA M.FELOM MEDEIROS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2014 | 659.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2014 | 1000.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00012058369424 | DIOGO MESSIAS MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS EM PREDIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2014 | 724.00 | 00027501745897 | IZABEL CRISTINA MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA DA ESCOLA FENELOM MEDEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2014 | 80.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SEC. DE MEIO AMBIENTE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, COMO A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE ARVORES NO ORTOFLORESTAL PARA DIST.COM A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2014 | 200.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2014 | 400.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2014 | 220.00 | 00002027530428 | ODILIA EUFALZINA IZIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2014 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NO MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2014 | 3467.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2014 | 510.00 | 00000094238421 | FRNACICLEIDE FARIAS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2014 | 1250.00 | 00011960315412 | DOUGLAS MESSIAS MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2014 | 210.00 | 00000417059710 | ANTAO MANOEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GALHOS NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAMPOS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2014 | 150.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2014 | 10.00 | 34028316273428 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2014 | 830.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE, REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2014 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2014 | 600.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PREFEITA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A SERRA BRANCA E JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2014 | 200.00 | 00008005375484 | JOSEANE DANTAS GURGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2014 | 233.00 | 00010283310456 | CLAUDIANA DE OLIVIERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA COM CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2014 | 210.00 | 00014543166400 | ANA PAULA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE BANHO E MESA DA CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2014 | 659.79 | 00014798921491 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE SUSPENSAO,LIMPEZA DE BICOS E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE DIREÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-7809. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/03/2014 | 411.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2014 | 1159.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2014 | 336.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/03/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/03/2014 | 3070.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES , IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, MONITORES, NOTEBOOK E ESTABILIZADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2014 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 85A PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2014 | 159.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORAS, COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP-1900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2014 | 84.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORAS, COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP-1900, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/03/2014 | 2046.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2014 | 1974.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/03/2014 | 796.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2014 | 610.65 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2014 | 724.00 | 00009184297492 | JULIANA ANANIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AULAS PRESTADOS A CRIANCA DA CRECHE MUNICIPAL EM FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2014 | 490.52 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, LIC. ATRASO LEI 7.656, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-5531/PB, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2014 | 826.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2014 | 42.00 | 00005571564407 | RAIMUNDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPITURA DE ANIMAIS EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2014 | 200.00 | 00006770846411 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2014 | 200.00 | 00003613628465 | MARIA DO CARMO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2014 | 300.00 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2014 | 200.00 | 00004970835403 | CELIO PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2014 | 600.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE DIGITACAO DA GFIP E RAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2014 | 80.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROCESSOS DE OBRAS EM ANDAMENTO JUNTO A FUNASA, NO DIA 27/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIST.DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES-REC.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2014 | 1723.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2014 | 3498.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) SCANER USB EPSON PRO GT S55 EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2014 | 1031.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA NO COLEGIO FENELON MEDEIROS E SALAS DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2014 | 2038.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FILMAGEM DA COLOCAO DE GRAU DAS TURMAS DO ABC, NONO ANO E TERCEIRO ANO CIENTIFICO EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2014 | 160.00 | 00003942797437 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GALHOS NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO MUCUITU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2014 | 330.01 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2014 | 70.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO HIDROLAVADORA JATO, PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2014 | 724.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2014 | 540.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2014 | 1231.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2014 | 1200.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JORNAL INFORMATIVO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2014 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2014 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO PORTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2014 | 102.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DA FOPAG DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2014 | 10016.65 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.030, DESTINADOS AO PREDIO DO ANEXO DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2014 | 282.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DA FOPAG DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DA FOPAG DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2014 | 333.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2014 | 1320.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2014 | 155.00 | 00001410158454 | ANTONINA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2014 | 100.00 | 00005551992403 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2014 | 222.88 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2014 | 165.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PLASTICO CORANO, DESTINADO AO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2014 | 1127.10 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) REFRIGERADOR DC37, DESTINADO AO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA-REC.TSE.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2014 | 3372.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( SEGURO SAFRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2014 | 210.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS NA COMUNIDADE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2014 | 310.00 | 00009538819462 | ALLAN KARDEC NUNES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, CISTERNAS PUBLICAS E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO MALHADA VERMELHA, QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2014 | 408.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNICA DA EMATER E OPERADORES DE MAQUINAS, NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA EM POCOS ARTESIANOS E CISTERNAS, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2014 | 728.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA: UNIDADE DE SAUDE, ESCOLA MUNICIPAIS, MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2014 | 814.50 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS POLICIAIS MILITAR QUE DESTACAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2014 | 210.00 | 00003501222459 | AMELIA NICULAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ILHA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2014 | 210.00 | 00004398197761 | JOSINALDO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DA MALHADA ALEGRE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2014 | 415.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2014 | 775.50 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSICOLOGIA, ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2014 | 1500.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA-CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2014 | 1600.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITADA PARA PINTURAS DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2014 | 1600.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPLEITADA NA FAXINA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO. DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E PINTURA EM PORTOES E ARMARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E VULCANISOS EM CAMARA DE AR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2014 | 310.00 | 00006125997448 | EDSON JOVINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE POLDA DE ARVORES NA LOCALIDADE DO SITIO SAO FELIX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2014 | 100.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2014 | 1583.27 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE 19 DIAS DO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2014 | 200.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2014 | 4435.20 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE CAMPOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PECURSO DE 112KM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2014 | 3767.30 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA "FENELON MEDEIROS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2014 | 3456.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2014 | 3722.40 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES, SEGUINDO A ROTA DE MUCUTU ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2014 | 2865.60 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2014 | 3441.60 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE PAU CAIDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 95,600KM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2014 | 4276.80 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2014 | 4262.40 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2014 | 684.20 | 00099643383415 | ERMANTINA SANTINA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2014 | 706.20 | 00000784708460 | SHEYLA ROSEANE DE V. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OM PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2014 | 1008.60 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2014 | 1209.56 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2014 | 516.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O "MAIS EDUCACAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2014 | 590.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 HS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2014 | 1163.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2014 | 1163.00 | 00070123272432 | MARCIA DENIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES E RECICLAGEM DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2014 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2014 | 1163.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2014 | 560.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE FACLITADOR EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO CONVENIO SCFU REFERENTE A 20 HS AULAS NO DECORRER DO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2014 | 520.00 | 00005097042476 | IVONE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2014 | 465.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2014 | 724.00 | 00005991010404 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2014 | 400.00 | 00000365995738 | RONALDO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2014 | 724.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2014 | 2381.48 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2014 | 1190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2014 | 344.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2014 | 1658.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2014 | 1063.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2014 | 1831.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HDD EXTERNO 500GB USB 3.0 SONY, HDD EXTERNO 1TB USB 3.0 WESTERN DIGITAL, MOUSE OPTICO PS2, PENDRIVE 8 GB USB MULTILASER, SWITCH 8 PORTAS MULTILASER, TECLADO SLIM E CARTUCHOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2014 | 724.00 | 00007592776480 | VERONICA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2014 | 1197.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2014 | 461.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2014 | 2177.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2014 | 14919.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2014 | 8358.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2014 | 100.00 | 00000745318401 | MARIA EDITHE SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2014 | 200.00 | 00005983473484 | VERANEUMAN NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2014 | 5542.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COBRADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2014 | 310.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2014 | 800.00 | 00011899103490 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM INSTALACOES EM PREDIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2014 | 1280.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM ASTES E MONTAGEM DE TRES CAIXAS DE CATAVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2014 | 3785.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2014 | 3493.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2014 | 68.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2014 | 26696.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2014 | 1034.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA-CRAS9PBF, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2014 | 210.00 | 00008788301460 | CARLOS ALEXANDRE GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, QUE ATENDE NA DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2014 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2014 | 400.00 | 16677211000101 | JOSE RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVACAO E PRODUCAO DE JINGLE, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2014 | 466.00 | 00005164385490 | CLEBER LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2014 | 1070.00 | 00054904862449 | ARMANDO SIMOES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DE BOVINOS, NA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2014 | 1200.00 | 00014094789472 | FRANCISCO EDGLEI ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MILHO DA CONAB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2014 | 724.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E VIGILANCIA DO POCO DA SUDEMA, ONDE ABASTECE A CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2014 | 855.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA DO CAMINHAO PIPA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2014 | 150.00 | 00004543053460 | JOELMA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2002 DE 12/04/2012, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2014 | 207.00 | 00006906449494 | FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DO CURSO DE DOCINHOS, NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2014 | 724.00 | 00004662007496 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS" DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2014 | 5135.40 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADA A ESCOLA "FENELON MEDEIROS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2014 | 82.50 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS GONZAGA LEITE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA AV. APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA "FENELON MEDEIROS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2014 | 210.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2014 | 310.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA NO INTERIOR DE MUROS DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/04/2014 | 515.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2014 | 362.00 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2014 | 5944.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2014 | 54.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2014 | 436.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2014 | 720.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000956, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2014 | 214.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2014 | 51.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2014 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2014 | 150.00 | 00003507117479 | M¦ LUCIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2014 | 100.00 | 00001388641445 | MARIA DE LOURDES CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2014 | 100.00 | 00006496629463 | ROSIMERE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2014 | 2420.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LICALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DO SITIO MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2014 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2014 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SALA DA SECA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, PARA LEVAR PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2014 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2014, NO JORNAL UNIAO 16.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/04/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/04/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/04/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/04/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2014 | 200.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA RESOLVER O EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA, E VIAGEM A SAO MAMEDE PARAPEGAR MILHO, DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/04/2014 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/04/2014 | 195.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000356, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2014 | 95.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2014 | 140.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00011636588476 | MARTINI GONÇÃLVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE SEMENTES PARA PLANTIO DA CIDADE DE SÃO MAMEDE/PB PARA SANTO ANDRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2014 | 160.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE DIRIGIR CACAMBA PARA REVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2014 | 1163.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CAPINA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2014 | 1163.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2014 | 510.00 | 00000094238421 | FRNACICLEIDE FARIAS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OMES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2014 | 724.00 | 00004549948426 | FRANSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2014 | 1300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRENSA GAZETA DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2014 | 1686.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (281 AGUA 20 LTS) DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2014 | 220.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS DA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2014 | 2498.98 | 34028316273428 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE SELOS COMEMORATIVOS AOS 20 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2014 | 150.00 | 00005049556406 | VANIZIA NOBERTO DA SILVANETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/04/2014 | 80.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/04/2014 | 150.00 | 00003507133407 | MARIA LUCIENE DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA DESTINADA A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA REDE DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2014 | 200.00 | 00009940336489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2014 | 724.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NA LIMPEZA DO POÇO NO SITIO RAMADA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2014 | 200.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE SE SÃO MAMEDE ONDE FOI PEGAR MILHO DOADO PELO GOVERNO P/PLANTIO E A CABACEIRAS PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE GARANTIA SAFRA.PEGAR MILHO, DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2014 | 241.30 | 00009787650798 | ANTONIO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POÇO DA SUDEMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2014 | 210.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2014 | 2038.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DE 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2014 | 724.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS NAS RUAS EULALIA PORTO E FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2014 | 2046.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DE 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2014 | 1400.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E CONCERTO DE CALHAS E TELHADO DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2014 | 190.00 | 00002729572406 | JOSE LEVIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2014 | 32.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM GRAFICA EM CONVITES PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2014 | 2241.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2014 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2014 | 649.49 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2014 | 905.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2014 | 350.00 | 00006066293435 | LEOPOLDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE PEQUENAS BARRAGENS NO SITIO PIPA E EM REAPROVEITAMENTO DO MESMO MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADA NA MESMA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/04/2014 | 550.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2014 | 1035.00 | 00007178066423 | LAERCIO GONÇALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO F4000 PLACA QVV-1341 NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2014 | 1250.00 | 00011960315412 | DOUGLAS MESSIAS MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINA E PINTURA DE MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2014 | 120.00 | 00007756560469 | MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA REDE DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2014 | 210.00 | 00011111543410 | ANA RUBIA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2014 | 1300.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE, REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2014 | 281.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2014 | 200.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM MONTEIRO, ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARENCIA.NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2014 | 496.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM.EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DE PLACAS NPT-3281 E PFA-2535 AMBOS NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2014, SENDO 01 P/ A SEC.DE EDUCAÇAÕ E AÇÃO SOCIAL E OUTRO P/ A SEC.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2014 | 6540.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DIESEL PLACA KGZ-1100 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2014 | 80.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM PERNOITE E DUAS SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2014 | 1032.00 | 00005748769441 | ALEXANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA, POR RAZAO DAS FESTIVIDADES ALUZIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DOS 20 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2014 | 1923.66 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2014 | 5565.00 | 00042450799400 | MARIA DO CARMO MARIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS NO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2014 | 415.00 | 00004493913452 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS NO MOVIMENTO AGITA SANTO ANDRE EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001007 | 30/04/2014 | 22000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 30.04.2014 - FORROZAO CHAPEU DE PALHA-R$ 5.000,00 E FORROZAO CARCARA-R$ 17.000,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2014 | 155.00 | 00004736260475 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO SERENÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2014 | 32.00 | 00007815493459 | EUNICLECIA ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001014 | 30/04/2014 | 7400.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVICO DE SOM PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE, ILUMINACAO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE E COM GERADOR DE 180 KWA, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2014 | 3720.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2014 | 6625.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2014 | 33887.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2014 | 1100.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2014 | 13579.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2014 | 2484.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2014 | 5604.03 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2014 | 21316.23 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2014 | 44812.07 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2014 | 4700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA CRAS-PBF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2014 | 10604.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2014 | 207.00 | 00010541350455 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE AOS 07 DIAS DE ATESTADO DO SERVIDOR JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001009 | 30/04/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2014 | 5572.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2014 | 17565.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2014 | 8772.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2014 | 10000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2014 | 5000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2014 | 1239.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DETE MUNICIPIO-RFB PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2014 | 544.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DETE MUNICIPIO-RFB PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2014 | 8025.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2014 | 133.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2014 | 300.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENAÇÃO TERRITORIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.PEGAR MILHO, DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2014 | 11240.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA VETERINARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2014 | 31284.52 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2014 | 1245.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE METRAGEM DE CALÇAMENTO NAS RUAS URSULINA FRANCELINA DE MEDEIROS E PARTE DA JOSE NUNES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2014 | 2116.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2014 | 5674.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 20114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2014 | 427.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2014 | 2966.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003422223410 | EDMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CARRO PIPA NO QUARTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2014 | 3372.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( SEGURO SAFRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2014 | 57.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2014 | 30.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2014 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO PORTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2014 | 216.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2014 | 240.00 | 00008819748460 | INACIO MIGUEL DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL PARA TRAJES DE GRUPOS DE DANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2014 | 560.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE FACILITADOR EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO CONVENIO SCFV REFERENTE A 20 HS AULAS NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2014 | 1163.00 | 00070123272432 | MARCIA DENIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES E RECICLAGEM DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2014 | 1163.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2014 | 590.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 HS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2014 | 1163.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2014 | 200.00 | 00005916032412 | BRIGIDA FIRMINO SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2014 | 200.00 | 00099632276434 | SEBASTIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2014 | 520.00 | 00005097042476 | IVONE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2014 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010659882493 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2014 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2014 | 81.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2014 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2014 | 112.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2014 | 2980.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2014 | 250.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2014 | 310.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/05/2014 | 51.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/05/2014 | 2441.91 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS AO SORTEIO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/05/2014 | 522.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CORRDENADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2014 | 530.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/05/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/05/2014 | 173.96 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA TAR DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/05/2014 | 323.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNICOS DA EMATER E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2014 | 684.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DA SERVIDOR LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/05/2014 | 321.00 | 00075321130434 | GILDELIA BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO(BOLOS E PAES), DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2014 | 159.00 | 00075321130434 | GILDELIA BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO(BOLOS E PAES), DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2014 | 655.50 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COENTRO, POLPA DE FRUTAS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2014 | 593.10 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COENTRO, FEIJAO E POLPA DE FRUTA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/05/2014 | 615.42 | 00065930215472 | CARLOS AFONSO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO, LEITE E OVOS) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/05/2014 | 726.48 | 00065930215472 | CARLOS AFONSO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO E OVOS) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/05/2014 | 468.00 | 00056981295415 | CLEONIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2014 | 612.87 | 00066289432753 | JOSE MANOEL JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO DE CENOURA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2014 | 601.03 | 00066289432753 | JOSE MANOEL JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO DE CENOURA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2014 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE LEITE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2014 | 46.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2014 | 3600.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DETINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2014, E DOS AVISOS DAS TOMADAS DE PRECO Nº 0002 E 0003/2014, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2014 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2014, E DOS AVISOS DAS TOMADAS DE PRECO Nº 0002 E 0003/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2014 | 3008.42 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VIDROS, DETINADOS AO USO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2014 | 2063.00 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2014 | 310.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/05/2014 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO II, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GINETE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2014 | 900.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECO Nº 0003/2014 E Nº 0002/2014, NO D.O.U. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2014 | 365.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE DIVERSOS CARTUCHOS, PERTENCENTES A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2014 | 537.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/05/2014 | 760.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA: UNIDADE DE SAUDE, ESCOLA MUNICIPAIS, MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/05/2014 | 210.00 | 00008788301460 | CARLOS ALEXANDRE GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, QUE ATENDE NA DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2014 | 210.00 | 00009717845409 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO SITIO ALTO DO BALANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/05/2014 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE MALHADA VERMELHO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/05/2014 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/05/2014 | 310.00 | 00009538819462 | ALLAN KARDEC NUNES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, CISTERNAS PUBLICAS E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO MALHADA VERMELHA, QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/05/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/05/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA EM POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2014 | 1291.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2014 | 339.35 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORAS, COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/05/2014 | 56.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2014 | 57.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2014 | 245.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/05/2014 | 400.00 | 00008591328469 | VITORIA EMANUELA DE LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2014 | 1116.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2014 | 223.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORAS, COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2014 | 545.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/05/2014 | 724.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2014 | 65.00 | 00002242440438 | IVANILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/05/2014 | 260.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA UNIVERSITARIOS NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2014 | 415.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/05/2014 | 210.00 | 00010278857485 | MARIA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BADALO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/05/2014 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/05/2014 | 450.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAFE DA MANHA SERVIDO PARA MUNICIPIS NO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/05/2014 | 210.00 | 00001877792446 | MARINALDO LIMA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OITIZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/05/2014 | 210.00 | 00011471578470 | DAMIAO REGIS MAXIMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO SERENÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/05/2014 | 210.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIARIAS DE LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DO CARACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2014 | 310.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 03 VEZES POR SEMANA NA LIMPEZA DO G.E. DO SITIO MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2014 | 210.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2014 | 8606.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2014 | 14736.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2014 | 2948.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2014-RFB PREV.OB COR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/05/2014 | 200.00 | 00003865321410 | MARIA CRISTIANE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA.DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO, NA IDADE CERTA, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2014 | 207.00 | 00005703594499 | DOGIVANIA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2014 | 96.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS CRESPAR (30 UN) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2014 | 1248.67 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (TECIDOS E TOALHAS) DESTINADOS AO USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2014 | 1873.14 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (TOALHAS E LENÇÓIS) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E PINTURA EM CADEIRAS E ARMARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VULCANISOS EM CAMARAS DE AR NO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2014 | 724.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA AREA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2014 | 1034.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DA FAMILIA-CRAS-PBF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2014 | 400.00 | 00001922230464 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2014 | 25539.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/05/2014 | 3520.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DOC/TED, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTOR DO GARANTIA SAFRA.PEGAR MILHO, DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2014 | 724.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/05/2014 | 4647.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2014 | 5066.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORRO DE GESSO DA ESCOLA "FENELON MEDEIROS" E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2014 | 107.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DA DELEGACIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2014 | 800.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2014 | 212.00 | 00005199052454 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA DO SITIO CASA NOVA A SEDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FMS-REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004761005424 | JACYANA ANANIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2014 | 724.00 | 00012267422468 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2014 | 420.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2014 | 3801.60 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2014 | 3788.80 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2014 | 3308.80 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA MUCUITU ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO C/UM PERCURSO DE 94 KM, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2014 | 3072.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2014 | 2547.20 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 79,60 KM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2014 | 3942.40 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE CAMPOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PECURSO DE 112KM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2014 | 110.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O GESTOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2014 | 200.00 | 00006437900474 | GUSTAVO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI ASSISTIR REUNIAO SOBRE GESTAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2014 | 322.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2014 | 480.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PREFEITA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVO NA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2014 | 64.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2014 | 2049.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2014 | 1846.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2014 | 3806.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2014 | 2492.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2014 | 3250.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/05/2014 | 2169.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/05/2014 | 1705.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/05/2014 | 80.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ADESAO AO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2014 | 2500.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES , IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, MONITORES, NOTEBOOK E ESTABILIZADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00018162665404 | MANTOVANI GOLZIO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS REPARTICOES ESTADUAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/05/2014 | 200.00 | 00010391561421 | JOELSON TRAJANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/05/2014 | 500.00 | 00010929396448 | GERSON BENJAMIM LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO ESTUDANTIL DA JS EM BRASILIA REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/05/2014 | 592.00 | 00007224916463 | PEDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/05/2014 | 1163.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/05/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/05/2014 | 800.00 | 00011899103490 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM INSTALACOES EM PREDIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/05/2014 | 585.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE 23 DIAS DO MES DE ABRIL 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/05/2014 | 750.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/05/2014 | 350.00 | 00011910599441 | LUIZ HENRIQUE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS COMO GARI NO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/05/2014 | 724.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS NAS RUAS URSULINA DE MEDEIROS E JOSE NUNES PEREIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2014 | 700.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA ENCONTROS E OFICINAS REALIZADAS NA SEDE DO CRAS, COM GESTATNTES, IDOSOS E MULHERES BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2014 | 590.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS AULA COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2014 | 382.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2014 | 724.00 | 00003304662405 | RIVONEIDE DINIZ DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2014 | 180.00 | 00003053021404 | ROSENILDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/05/2014 | 580.00 | 00011494600404 | DALANADUANA ANANIAS DE LIMA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2014 | 724.00 | 00011068417439 | FLAVIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/05/2014 | 210.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DUAS VEZES POR SEMANA NA FAXINA DA QUADRA POLIESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/05/2014 | 210.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS NA COMUNIDADE DO SITIO PIPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/05/2014 | 362.00 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS AOS SABADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/05/2014 | 210.00 | 00003501222459 | AMELIA NICULAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ILHA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/05/2014 | 200.00 | 00006770846411 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/05/2014 | 100.00 | 00005551992403 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/05/2014 | 724.00 | 00005991010404 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/05/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/05/2014 | 724.00 | 00003527348417 | DOVAL BARBOSA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS NO SITIO RAMADA, NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/05/2014 | 415.00 | 00012346844462 | ARMANDO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPREITADA DE SERVICO COM PODA DE GALHOS, NAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/05/2014 | 207.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2014 | 905.70 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EXTRAS NOS SABADOS E DOMINGOS, COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA EM LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETA F. 4000 COM CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA A COLETA DE LIXO, ENTULHO E MATERIAL DIVERSOS, DURANTE O PERIODO DE20/04 A 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2014 | 100.00 | 00069128596404 | SALOME NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2014 | 200.00 | 00005082644483 | MARINEIDE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2014 | 200.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA, DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2014 | 200.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2014 | 946.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2014 | 308.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2014 | 780.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2014 | 343.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2014 | 1942.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS GOL DE PLACA PFR-2535 E NPT-3281, SENDO UM PARA SECRETARIA EDUCACAO E OUTRO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2014 | 120.00 | 00006776142416 | ELBA SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI OPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2014 | 6540.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CABINE DUPLA HILLUX DESTINADA AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/05/2014 | 855.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/05/2014 | 690.00 | 00004786153451 | GENEBALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO EMADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DE DUAS SALAS DO ANTIGO COLEGIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2014 | 300.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 04 VIAGENS EXTRAS AOS SABADOS PARA CAMPINA GRANDE CM ALUNOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE CURSO DE PINTURA E CROCHE A MULHERES CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2014 | 510.00 | 00000094238421 | FRNACICLEIDE FARIAS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/05/2014 | 670.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2014 | 1406.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/05/2014 | 415.00 | 00007276922405 | KARLA BENJAMIM DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS NA ESCOLA DO SITIO GUINETÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2014 | 4805.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2014 | 3251.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10 ADITIVADO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2014 | 4044.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10 ADITIVADO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2014 | 2733.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10 ADITIVADO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2014 | 1200.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A FUNASA E GIDU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2014 | 400.00 | 00074161210434 | FRANKLIN FERNANDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , ONDE FOI PARTICIPAR DO FORUM DO TCU E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/05/2014 | 1150.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE, REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/05/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/05/2014 | 6.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS AO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/05/2014 | 1086.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA E JUROS AO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURAÇÃO 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/05/2014 | 960.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURAÇÃO 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/05/2014 | 2086.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/05/2014 | 3500.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PARECER TECNICO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/05/2014 | 2430.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS,ACOPLADO C/ GRADE ARADOURA DE ARRASTO,DEST.27 HRS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE BOA VISTA,ILHA GRANDE,LAGOA,GINETE,CASA NOVA E SITIO ATO.ANDRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/05/2014 | 2150.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS 10(DEZ) BOMBONA E 04(QUATRO) CAIXA DE 1000LTS,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/05/2014 | 298.00 | 00008925486490 | ERNANDE ALVES DE LIMA SILVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO REALIZADO EM DOZE UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/05/2014 | 540.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/05/2014 | 618.70 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO-66,10 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/05/2014 | 1443.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO-135,63 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/05/2014 | 200.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO EM INDICADORES PARADIAGNOSTICO DE ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/05/2014 | 200.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA P/ A SERVIDORA ACIMA P/ DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUN.A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/ A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES P/DIAGNOSTICO DE ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001294 | 28/05/2014 | 19336.23 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM ANEXO (1ª MEDIÇÃO). | 00012014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2014 | 805.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2014 | 1632.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO-96 KG) DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2014 | 651.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2014 | 918.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CAPRINO-54KG) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2014 | 585.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO PARA O PORTAL DA FESTA ALUSIVA AO SÃO JOÃO 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2014 | 1200.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2014 DESTTE MUNICIPIO- 1ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2014 | 763.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2014 | 1703.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2014 | 120.00 | 00010283230428 | EDILENE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOZE DIAS DE FAXINA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001313 | 29/05/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2014 | 53.69 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS AO USO NOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2014 | 220.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS DA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2014 | 4176.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS,ACOPLADO C/ GRADE ARADOURA DE ARRASTO,DEST.27 HRS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE BOA VISTA,ILHA GRANDE,LAGOA,GINETE,CASA NOVA E SITIO ATO.ANDRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2014 | 2340.00 | 00011499171480 | JEFFERSON DA COSTA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS ACOPLADO C/GRADE ARADOURA DE ARRASTO,DESTINADO A 26 HRS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE CARAÇA,ALTO DO BALANÇO,PIPA E SITIO PAU CAIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2014 | 2147.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM.EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2014 | 90.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS EM ONIBUS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2014 | 207.00 | 00003507133407 | MARIA LUCIENE DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA REALIZADOS AOS SABADOS NO PREDIO DA E.M. "FENELON MEDEIROS" DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2014 | 2000.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2014 | 200.00 | 00003613628465 | MARIA DO CARMO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2014 | 150.00 | 00063076063715 | IRACEMA DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2014 | 150.00 | 00003507117479 | M¦ LUCIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2014 | 724.00 | 00062002090491 | VALERIA QUERUBINA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2014 | 3234.74 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2014 | 1400.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PRAÇAS E MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2014 | 31262.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2014 | 210.00 | 00011111543410 | ANA RUBIA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2014 | 700.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2014 | 620.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2014 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2014 | 4700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DA FAMILIA-CRAS-PBF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2014 | 832.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2014 | 10536.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2014 | 788.70 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2014 | 1031.00 | 09303744000150 | CARTORIO M. BRITO DO 2º OFICIO DE REG. DE IMOVEIS E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIDOES PARA FINS DE COMPROVACAO JUNTO A DOCUMENTACAO DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2014 | 1100.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2014 | 13803.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2014 | 23439.31 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2014 | 44956.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2014 | 2484.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2014 | 5604.03 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2014 | 3720.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2014 | 6625.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2014 | 33752.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.FUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2014 | 289.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2014 | 438.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNICOS DA EMATER E OPERADORES DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2014 | 11964.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2014 | 1796.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2014 | 5172.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2014 | 2853.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA CONTRALODORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2014 | 15812.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2014 | 1753.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2014 | 5572.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO D SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2014 | 102.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2014 | 15000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2014 | 8772.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/06/2014 | 20.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/06/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2014 | 30.00 | 34028316273428 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/06/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2014 | 2115.00 | 00007422996439 | JOSMANDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS C/ GRADE ARADOURA DE ARRASTO, DESTINADO A 23,5 HRS DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CABEÇA DE CAVALO E MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA-REC.TSE.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/06/2014 | 3372.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( SEGURO SAFRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2014 | 198.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/06/2014 | 590.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS AULA COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2014 | 1163.00 | 00070123272432 | MARCIA DENIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES E RECICLAGEM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO DECORRER DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2014 | 1163.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2014 | 1163.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2014 | 590.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 HS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2014 | 560.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE FACILITADOR EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003671651474 | RAULINA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2014 | 520.00 | 00005097042476 | IVONE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/06/2014 | 3350.00 | 00015420426404 | JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE PCULOS E LENTES DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2014 | 200.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, C/ A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA O SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA P/ A SERVIDORA ACIMA P/ DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUN.A CIDADE DE JOÃO PESSOA C/ A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS SANTO ANDRE E CARAÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/06/2014 | 461.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/06/2014 | 1658.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/06/2014 | 1063.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/06/2014 | 4320.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS (SAX E TROMPETES) E ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/06/2014 | 344.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/06/2014 | 1032.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS PRESIDENTE DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/06/2014 | 262.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM COPIADORA DE PEÇAS,SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/06/2014 | 90.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM COPIADORA DE PEÇAS,SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/06/2014 | 245.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2014 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/06/2014 | 535.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM.EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/06/2014 | 200.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA C/ PERNOITE, P/ CUSTEAR AS DESPESAS C/ ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM JOÃO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDU.NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/06/2014 | 200.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA A SEC. DE FINANÇAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS CONTABEIS E ASSINATURAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A C.E.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/06/2014 | 518.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO E PAGINAS EXCEDENTES DA COPIADORA DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/05 A 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/06/2014 | 455.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/06/2014 | 445.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PRANCHAS PARA O COLEGIO FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/06/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/05 A 04/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/06/2014 | 1409.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/05 A 04/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/06/2014 | 432.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/06/2014 | 246.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DA COPIADORA LOCADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/06/2014 | 209.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/06/2014 | 1163.00 | 00002898719480 | ANTONIO TARCIZO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2014 | 46.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/06/2014 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/06/2014 | 4629.00 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/06/2014 | 2313.00 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2014 | 2762.60 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/06/2014 | 715.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2014 | 44800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/06/2014 | 684.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/06/2014 | 808.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/06/2014 | 684.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2014 | 1055.01 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2014 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/06/2014 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/06/2014 | 397.60 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCARDENAÇOES EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2014 | 371.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2014 | 40.00 | 00099632276434 | SEBASTIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSFECÇÃO DE BALÕES JUNINOS DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2014 | 420.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM BANDEIRAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2014 | 816.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA: UNIDADE DE SAUDE, ESCOLA MUNICIPAIS, MERCADO PUBLICO,CLUBE MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2014 | 724.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2014 | 724.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA UNIVERSITARIOS NO TURNO DA NOITE DURANTE O MEE DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2014 | 600.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2014 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/06/2014 | 210.00 | 00009533021489 | CLADIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE FICHARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2014 | 724.00 | 00011960315412 | DOUGLAS MESSIAS MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE GALHOS AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CARAÇA E ALTO DO BALANÇO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2014 | 724.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/06/2014 | 600.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE CERIMONIA DE CASAMENTOS COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/06/2014 | 300.00 | 00004543053460 | JOELMA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2002 DE 12/04/2012, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/06/2014 | 200.00 | 00003206975417 | EDITE NICACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/06/2014 | 200.00 | 00003508333469 | ROSILDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO OFERECIDOS POR ESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/06/2014 | 1153.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 ADITICADO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/06/2014 | 2295.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/06/2014 | 2274.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/06/2014 | 2613.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/06/2014 | 1474.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E PEÇAS DESTINADOS AO USO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/06/2014 | 2220.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 ADITICADO), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/06/2014 | 1000.00 | 19371554000123 | ERALDO A. DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIGPC E FORMAÇÃO DE PPP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/06/2014 | 207.00 | 00005703594499 | DOGIVANIA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/06/2014 | 2959.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/06/2014 | 1292.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 ADITICADO), DESTINADO AOCARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/06/2014 | 2353.00 | 00025103881420 | JOAO SARMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NOS DIAS 06 E 09 DE JUNHO,TRANSPORTANDO SACOS DE MILHO DA CONAB CAMPINA GRANDE, PARA DISTRIBUIÇÃO C/ AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/06/2014 | 1358.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 ADITICADO), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/06/2014 | 46.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/06/2014 | 3259.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE S A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/06/2014 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/06/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/06/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS E EXTRATOS DE CONTRATO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/06/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS E EXTRATOS DE CONTRATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/06/2014 | 724.00 | 00012267422468 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2014 | 800.00 | 00011899103490 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2014 | 1163.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2014 | 592.00 | 00007224916463 | PEDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2014 | 350.00 | 00011910599441 | LUIZ HENRIQUE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS COMO GARI NO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2014 | 626.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2014 | 585.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE 23 DIAS DO MES DE MAIO 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2014 | 600.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00018162665404 | MANTOVANI GOLZIO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS REPARTICOES ESTADUAIS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2014 | 774.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2014 | 5473.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2014 | 3549.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 53 REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12810, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2014 | 78.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2014 | 10838.41 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO DAS CISTERNAS TC/PAC 07069/11-FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2014 | 54282.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2014 | 818.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2014 | 3348.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2014 | 1170.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2014 | 700.00 | 00005572132403 | VERUSCA RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DO ABC E FESTA DE CONCLUINTES DO NONO ANO E DEZEMBRO 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2014 | 1034.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DA FAMILIA CRAS PBF- DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/06/2014 | 57.87 | 34028316273428 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/06/2014 | 210.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DUAS VEZES POR SEMANA NA FAXINA DDO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2014 | 57.78 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MALHA DESTINADA AO TELÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/06/2014 | 210.00 | 00009717845409 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO SITIO ALTO DO BALANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUIMIEJE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/06/2014 | 310.00 | 00009538819462 | ALLAN KARDEC NUNES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, CISTERNAS PUBLICAS E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO MALHADA VERMELHA, QUE SERVE P/ O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL,DUR. O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/06/2014 | 724.00 | 00007389360496 | RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO EM CADASTROS DE VACINAÇÃO ANIMAL NA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/06/2014 | 80.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, C/ A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PENATEC/BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2014 | 80.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA P/ CUSTEAR DESPESA C/ ALIMENTACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PENATEC/BRASIL SEM MISERIA.DIAGNOSTICO DE ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/06/2014 | 520.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM INTERIOR DE TERRENOS AMURADOS DO COLEGIO, CRECHE E MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/06/2014 | 210.00 | 00003501222459 | AMELIA NICULAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ILHA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/06/2014 | 210.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/06/2014 | 210.00 | 00004398197761 | JOSINALDO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA ALEGRE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/06/2014 | 420.00 | 00010278857485 | MARIA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BADALO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/06/2014 | 210.00 | 00011471578470 | DAMIAO REGIS MAXIMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2014 | 415.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LIMPEZAS SEMANAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, NO DECORRER DO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2014 | 210.00 | 00001877792446 | MARINALDO LIMA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OITIZEIRO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2014 | 210.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/06/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E PINTURA NA ESTRUTURA DO SERENÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2014 | 150.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA EXCURSÃO EM PARQUE ARQUEOLOGICO, LOCALIZADO NO SITIO PAU CAIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/06/2014 | 310.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 03 VEZES POR SEMANA NA LIMPEZA DO G.E. DO SITIO MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/06/2014 | 210.00 | 00008788301460 | CARLOS ALEXANDRE GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, QUE ATENDE NA DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/06/2014 | 1200.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CARPINTARIA NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2014 DESTE MUNICIPIO- | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/06/2014 | 420.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2014 | 724.00 | 00010461163470 | ADRIANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE GALHOS EM ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO PIPA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/06/2014 | 210.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS NO ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/06/2014 | 210.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS NA COMUNIDADE DO SITIO PIPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/06/2014 | 800.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES QUE LIGAM OS SITIOS OITIZEIRO E CURIMATÃES A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/06/2014 | 724.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2014 | 375.00 | 00009663491485 | EMANOEL ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2014 | 1440.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS E CAMISAS DE MANGA LONGA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/06/2014 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/06/2014 | 348.17 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/06/2014 | 4032.60 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MUCUITU ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 94KM, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2014 | 3744.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2014 | 4617.60 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2014 | 3104.40 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 79,60 KM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/06/2014 | 4752.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2014 | 4804.80 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE CAMPOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PECURSO DE 112KM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2014 | 1080.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE MESAS GRANDES E PEQUENAS E LENÇOIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2014 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA OGC-6639 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2014 | 150.00 | 00010278987427 | ELISANGELA NUNES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/06/2014 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/06/2014 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/06/2014 | 233.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/06/2014 | 52.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2014 | 150.00 | 00009538818490 | VERA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA, DESTINADA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2014 | 120.00 | 00098072072404 | ALAIDE FELIPE NERY FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/06/2014 | 200.00 | 00000745318401 | MARIA EDITHE SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/06/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2014 | 267.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2014 | 400.00 | 00074161210434 | FRANKLIN FERNANDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/06/2014 | 200.00 | 00010249296470 | CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/06/2014 | 80.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA P/O SERVIDOR ACIMA P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI, C/ A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/06/2014 | 100.00 | 00004189561460 | NORMA LUCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/06/2014 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRENSA GAZETA DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/06/2014 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/06/2014 | 2094.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/06/2014 | 362.00 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS AOS SABADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/06/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/06/2014 | 724.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/06/2014 | 415.00 | 00004736260475 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SERENÃO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/06/2014 | 200.00 | 00009940336489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/06/2014 | 5906.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/06/2014 | 378.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/06/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ALMOXARIFADO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/06/2014 | 210.00 | 00003053021404 | ROSENILDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO LOCAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/06/2014 | 510.00 | 00000094238421 | FRNACICLEIDE FARIAS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/06/2014 | 600.00 | 00008393882419 | TAIS SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS COM GRUPO DE JOVENS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/06/2014 | 210.00 | 00007276922405 | KARLA BENJAMIM DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS NA ESCOLA DO SITIO GUINETÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/06/2014 | 375.00 | 00007815493459 | EUNICLECIA ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E CONFECÇÃO DE BANDEIRAS JUNINAS P/ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/06/2014 | 450.00 | 00011552106462 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE FIGURINOS JUNINOS, PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS DE CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/06/2014 | 5000.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO, NOS SITIOS MALHADA VERMELHA E LAGOA DE CIMA, P/IMPLANTACAO DE ESCOLAS, JUNTO AO FNDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 5,00 HECTARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2014 | 370.00 | 00009549190412 | GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA P MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/06/2014 | 724.00 | 00075273772400 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS, NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/06/2014 | 260.00 | 00010283017406 | ANGELICA PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/06/2014 | 3500.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMETO DA AMPLIACAO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E DO LEVANTAMENTO FISICO/FINANCEIRO DE ESCOLAS, JUNTO AO FNDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/06/2014 | 600.00 | 00008819748460 | INACIO MIGUEL DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/06/2014 | 155.00 | 00007534659493 | CARLOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA, EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/06/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP Nº 0009/2014 E AVISO DE RET.LICITACAO PP Nº 00010/2014, NO DIARIO OFICIAL, FR 19/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/06/2014 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP Nº 009/2014 E AVISO DE RET.LICITACAO PP Nº 00010/2014, NO JORNAL A UNIAO DE 19/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/06/2014 | 855.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO 02 VEICULOS DE PLACAS, PFR-2535 E NPT-3281, SENDO UM DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E OUTRO A SEC.DE FINANCAS E AGRICULTUTA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 20/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2014 | 480.00 | 00006226042443 | EZIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO, EM APRESENTACAO ARTISITICA, EM PRACA PUBLICA, NO DIA, 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2014 | 6540.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA HILLUX, PLACA, KGZ-1100, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2014 | 100.00 | 00092958443434 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO ARTISTICA DE SOFONEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2014 | 100.00 | 00007270903484 | LEVIR ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO ARTISTICA DE SOFONEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2014 | 100.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO ARTISTICA DE SOFONEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. DA EDUC.INFANTIL-REC.FUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2014 | 684.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2014 | 250.00 | 00008377604450 | FELIPE DOS SANTOS CLEMENTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2014 | 200.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2014 | 200.00 | 00006770846411 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2014 | 100.00 | 00010278968473 | ANDREA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL, 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2014 | 1165.00 | 00009485528400 | ALEXANDRE LOPES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMIONETE F 4000, COM CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA, NO PERIODO DE 20/05 A 20/062014, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADA A COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2014 | 830.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO PARA O PORTAL E BARRACAS DA FESTA ALUSIVA AO SAO JOAO 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2014 | 1240.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2014 DESTTE MUNICIPIO- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/06/2014 | 50.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA, 22/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/06/2014 | 3500.00 | 18494404000144 | SEGURANCA PRIVADA/JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001574 | 25/06/2014 | 117500.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE DIVERSAS BANDAS, DURANTE AS FESRIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/06/2014 | 1086.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, PERIODO DE APURACAO, 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/06/2014 | 600.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A PREFEITA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA, EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/06/2014 | 338.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, DESCONTADAS PELA FONTE PAGADORA, RELATIVAS AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/06/2014 | 638.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/06/2014 | 960.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA, 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/06/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/06/2014 | 310.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW CIRCENSE PARA ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/06/2014 | 240.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSC COMO MOTORISTA, EM VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS AOS SABADOS, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/06/2014 | 415.00 | 00012346844462 | ARMANDO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/06/2014 | 207.00 | 00003507133407 | MARIA LUCIENE DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/06/2014 | 240.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS, PARA C. GRANDE, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/06/2014 | 304.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (08 UN) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/06/2014 | 570.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (15 UN) DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/06/2014 | 300.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA S/PERNOITE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, EM VIAGENS, DESTE MUNICIPIO DE MONTEIRO A C.GRANDE, NA CONAB NA ENTREGA DE MILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/06/2014 | 1665.00 | 00007422996439 | JOSMANDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS C/ GRADE ARADOURA DE ARRASTO, DESTINADO A 23,5 HRS DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CABEÇA DE CAVALO E MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/06/2014 | 10000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/06/2014 | 300.00 | 00004189561460 | NORMA LUCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2/2 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/06/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/06/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/06/2014 | 600.00 | 00044285019434 | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS,P/ A SERVIDORA ACIMA,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM C/ A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES J.PESSOA E C.GRANDE-PB, JUNTO A SUDEMA E C.E.F. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/06/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/06/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/06/2014 | 103.09 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS DA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/06/2014 | 700.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E PINTURA NA ESTRUTURA DO MERCADO PUBLICO E BARRACAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2014 | 450.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2014 | 31020.82 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2014 | 4700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA CRAS-PBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2014 | 11428.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2014 | 2674.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2014 | 1100.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2014 | 13803.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2014 | 23344.47 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG. ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2014 | 45062.07 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2014 | 5604.03 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2014 | 2484.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2014 | 3720.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2014 | 6625.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO DA ED. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2014 | 34108.89 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2014 | 289.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2014 | 150.00 | 00003507117479 | M¦ LUCIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2014 | 150.00 | 00003671651474 | RAULINA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTRINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2014 | 150.00 | 00003507363402 | MARILEIDE MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2014 | 200.00 | 00003613628465 | MARIA DO CARMO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2014 | 210.00 | 00006149585476 | SOLANGE LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, 03 DIAS, NO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2014 | 5000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2014 | 9768.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2014 | 17593.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2014 | 5572.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001592 | 30/06/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE, REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2014 | 14064.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2014 | 724.00 | 00009942675418 | GERTUZIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2014 | 1256.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2014 | 553.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2014 | 8266.73 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTRALODORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2014 | 115.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2014 | 46.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2014 | 1124.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2014 | 915.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TECNICOS DA EMATER E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2014 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2014 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2014 | 2390.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOES SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2014 | 662.40 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COENTRO, FEIJAO E POLPA DE FRUTA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2014 | 3500.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS (PACTO SOCIAL), LEVANTAMENTO TECNICO P/ELABORAÇÃO DE PROJETO P/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO E AREA DE EVENTOS "SERENÃO" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2014 | 980.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2014 | 864.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICIPIO (238 KM) E UMA COROA DE FLORES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2014 | 200.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA, DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIST.DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES-REC.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2014 | 1258.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2014 | 5000.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO,CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO P/ PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS APRIGIO RIBEIRO,FENELON MEDEIROS E UMBERTO MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2014 | 142.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2014 | 1876.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE INTEL E DIVERSOS ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/07/2014 | 200.00 | 00015903119735 | ALBINO LUCIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM , CONFORME LEI Nº 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/07/2014 | 3486.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2014 | 1656.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2014 | 2452.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/07/2014 | 1358.00 | 13857986000162 | ATUAL COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/07/2014 | 400.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO PORTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2014 | 1000.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES , IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, MONITORES, NOTEBOOK E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA-REC.TSE.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/07/2014 | 3372.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( SEGURO SAFRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2014 | 565.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2014 | 427.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2014 | 487.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05 A 03/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2014 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2014 | 132.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2014 | 365.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2014 | 1500.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS (INFORMATIVOS MENSAL, CARTAZES, PANFLETOS E FOLDERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/07/2014 | 321.20 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2014 | 805.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05 A 03/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2014 | 348.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05 A 03/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2014 | 1030.00 | 00054234301787 | EDISON CAMILO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2014 | 103.52 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO COLEGIO FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/07/2014 | 392.40 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2014 | 58.10 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2014 | 2058.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2014 | 204.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/07/2014 | 1163.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/07/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2014 | 1163.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2014 | 1163.00 | 00070123272432 | MARCIA DENIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES E RECICLAGEM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO DECORRER DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2014 | 560.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE FACILITADOR EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 20 HRS NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2014 | 59.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2014 | 83.20 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2014 | 590.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 HS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/07/2014 | 1163.00 | 00002898719480 | ANTONIO TARCIZO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2014 | 190.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA DA COPIADORA DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/05 A 03/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2014 | 83.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/07/2014 | 2452.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/07/2014 | 592.00 | 00007224916463 | PEDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/07/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/07/2014 | 724.00 | 00011960315412 | DOUGLAS MESSIAS MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE GALHOS AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ANA MARIA E ALTO DO BALANÇO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/07/2014 | 724.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/07/2014 | 724.00 | 00012267422468 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/07/2014 | 1163.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/07/2014 | 800.00 | 00011899103490 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/07/2014 | 520.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM INTERIOR DE TERRENOS AMURADOS DO POSTO DE SAUDE,PREFEITURA,CONSELHO E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/07/2014 | 550.00 | 00006066293435 | LEOPOLDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM RETROESCAVADEIRA COLHENDO MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/07/2014 | 600.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/07/2014 | 585.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE 23 DIAS DO MES DE JUNHO 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/07/2014 | 350.00 | 00011910599441 | LUIZ HENRIQUE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS COMO GARI NO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/07/2014 | 31.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/07/2014 | 150.00 | 00060203870468 | ROSINELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/07/2014 | 200.00 | 00004368314492 | REJANE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/07/2014 | 200.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/07/2014 | 200.00 | 00003507117479 | M¦ LUCIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/07/2014 | 150.00 | 00004543053460 | JOELMA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2002 DE 12/04/2012, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/07/2014 | 150.00 | 00005551992403 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/07/2014 | 200.00 | 00003506778404 | MARIA DUCINEIDE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA O MENOR JOSE EZEQUIEL ALVES CAMILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/07/2014 | 150.00 | 00001410158454 | ANTONINA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/07/2014 | 200.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA A MENOR THAMMY LISANDRA ALVES GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/07/2014 | 1547.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ALIMENTAÇÃO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SIST.INFORMATIZADOS DO MEC E FNDE E A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUN.DE EDUCAÇÃO 2014/2023,NO MES DE JUNHO 14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/07/2014 | 858.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEIULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/07/2014 | 1170.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/07/2014 | 1545.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/07/2014 | 2346.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/07/2014 | 1419.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM MOTORISTA DO PROG.CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/07/2014 | 3332.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/07/2014 | 7821.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/07/2014 | 185.00 | 00002242440438 | IVANILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS DE 20 A 22 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/07/2014 | 1600.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 0002/2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/07/2014 | 528.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA: UNIDADE DE SAUDE, ESCOLA MUNICIPAIS, MERCADO PUBLICO,CLUBE MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/07/2014 | 2250.00 | 00006260767498 | KARINA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES E BANDEIRAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS FESTEJO JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2014 | 2410.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/07/2014 | 6353.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/07/2014 | 2067.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2014 | 2800.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/07/2014 | 3516.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/07/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/07/2014 | 724.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/07/2014 | 40.00 | 00046765069453 | JOSELMA ARAUJO C. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A MONTEIRO/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/07/2014 | 40.00 | 00002351312457 | ROSINALDO TEOFILO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEN DE SANTO ANDRE A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2014 | 590.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS AULA COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/07/2014 | 1592.00 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 79,60 KM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/07/2014 | 2464.00 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE CAMPOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PECURSO DE 112KM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/07/2014 | 1920.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/07/2014 | 2068.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DO SITIO MUCUTU ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 94KM, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2014 | 2376.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2014 | 2368.00 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, COM UM PERCURSO DE 118.40KM, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2014 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2014 | 167.57 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2014 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/07/2014 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2014 | 830.00 | 00075257696487 | JOSEILDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2014 | 320.00 | 00010078022436 | JESSICA MAYARA DOS SANTOS PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO USO NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2014 | 30270.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2014 | 639.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS-RFB-PREV-PARC.60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2014 | 1321.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS-RFB-PREV-PARC.60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2014 | 3577.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS-RFB-PREV-PARC.60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DESTA PREFEITURA, CONF. LEI Nº 12810 RFB-PREV-PARC 53, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2014 | 4836.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS/MULTA EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2014 | 13838.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2014 | 1631.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2014 | 1118.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2014 | 5835.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00010009032495 | GREICY KELLY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/07/2014 | 31.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/07/2014 | 8.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/07/2014 | 306.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TANQUES DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/07/2014 | 7535.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/07/2014 | 33.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/07/2014 | 373.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/07/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/07/2014 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/07/2014 | 6000.00 | 07127224000108 | FUNERARIA N. SENHORA DA FE LTDA / ALCINEY JOSE DE MARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO PARA O CORPO DE PATRICIO SOARES DA SILVA REMOVIDO DE ITABORAI-RJ, PARA PARAIBA, COM URNA, REMOCAO VIA AEREA, EMBALSAMENTO DO CORPO E SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/07/2014 | 1400.00 | 00008377604450 | FELIPE DOS SANTOS CLEMENTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO JUNINA DOS GRUPOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/07/2014 | 257.40 | 00066289432753 | JOSE MANOEL JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO DE CENOURA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/07/2014 | 1653.85 | 00065930215472 | CARLOS AFONSO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LEITE E OVOS) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/07/2014 | 863.93 | 00065930215472 | CARLOS AFONSO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LEITE E OVOS) , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/07/2014 | 388.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/07/2014 | 4740.50 | 03674459000169 | ROMERO MATERIAIS DE CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PORTAIS,BARRACAS E FOGUEIRAS JUNINAS, PERA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/07/2014 | 2066.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/07/2014 | 5684.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/07/2014 | 32.90 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/07/2014 | 210.00 | 00004398197761 | JOSINALDO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA ALEGRE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/07/2014 | 310.00 | 00004572020418 | ERIVANIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASTEIS, SANDUICHES, SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COLABORADORES DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/07/2014 | 62.00 | 00006227735426 | MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO COM GIRANDAS DE FOGOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/07/2014 | 1165.00 | 00009485528400 | ALEXANDRE LOPES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014-2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/07/2014 | 600.00 | 00005199052454 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA DO SITIO PAU CAIDO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/07/2014 | 210.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS EM LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/07/2014 | 210.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS NA COMUNIDADE DO SITIO PIPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/07/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE GALHOS EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/07/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/07/2014 | 310.00 | 00009538819462 | ALLAN KARDEC NUNES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, CISTERNAS PUBLICAS E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO MALHADA VERMELHA, QUE SERVE P/ O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL,DUR. O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/07/2014 | 600.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", DURANTE 15 HORAS DO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/07/2014 | 310.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 03 VEZES POR SEMANA NA LIMPEZA DO G.E. DO SITIO MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/07/2014 | 210.00 | 00011471578470 | DAMIAO REGIS MAXIMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/07/2014 | 210.00 | 00010278857485 | MARIA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BADALO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/07/2014 | 210.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/07/2014 | 210.00 | 00001877792446 | MARINALDO LIMA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OITIZEIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/07/2014 | 210.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA NA ESCOLA CAMPOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/07/2014 | 415.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LIMPEZAS SEMANAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, NO DECORRER DO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/07/2014 | 207.00 | 00003507202409 | MARIA PATROCINA DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS DIAS SEMANAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/07/2014 | 210.00 | 00003501222459 | AMELIA NICULAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ILHA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/07/2014 | 350.00 | 00043795919487 | ERONILDES FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE PONTO CRUZ NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/07/2014 | 1400.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2014 | 6540.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA HILLUX DIESEL COMPLETA 4X4 DE PLACA KGZ-1100, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETE F4000 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2014 | 722.00 | 00011541356403 | ROSENILDO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2014 | 800.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/07/2014 | 207.00 | 00009533021489 | CLADIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE IPTU E SISOBRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/07/2014 | 724.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007389360496 | RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO EM CADASTROS DE DAP, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2014 | 155.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCADOR DE QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006168427406 | MAURICEIA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/07/2014 | 1400.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO Nº 00002 E 00003/2014-EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/07/2014 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DAS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES DAS TOMADAS DE PRECO Nº 0003 E 0002/2014 E EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2014 | 210.00 | 00009717845409 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO SITIO ALTO DO BALANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2014 | 362.00 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS AOS SABADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUIMIEJE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/07/2014 | 340.00 | 00014543166400 | ANA PAULA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE BANHO E MESA DA CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/07/2014 | 207.00 | 00005703594499 | DOGIVANIA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/07/2014 | 477.60 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COENTRO E POLPA DE FRUTAS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/07/2014 | 614.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/07/2014 | 2441.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/07/2014 | 2790.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/07/2014 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/07/2014 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/07/2014 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/07/2014 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2014 | 614.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/07/2014 | 2790.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/07/2014 | 2441.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/07/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/07/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/07/2014 | 320.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA DECORAÇÃO JUNINA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/07/2014 | 600.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A PREFEITA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,EM DIVERSAS VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JP E CAMPINA GRANDE C/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS JUNTO A C.E.F. E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/07/2014 | 1488.80 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS MALHADA ALEGRE E MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00000076324443 | ROSEMARY MATHIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/07/2014 | 910.00 | 00008925486490 | ERNANDE ALVES DE LIMA SILVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO REALIZADOS NA LAMINA DA PATROL, ASTES E TRIPE DE CATAVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/07/2014 | 2815.50 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/07/2014 | 400.00 | 00074161210434 | FRANKLIN FERNANDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2014 | 160.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROCESSOS DE OBRAS EM ANDAMENTO JUNTO A FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/07/2014 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM ALIMENTACAO EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA VIGILANCIA SANITARIA E SUDEMA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/07/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/07/2014 | 621.60 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) BEBEDOURO EGC 35B INOX PT E 01(UM) DVD KARAOKE D-10 USB, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/07/2014 | 471.40 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/07/2014 | 1803.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/07/2014 | 2742.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/07/2014 | 743.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CERCAS DE ISOLAMENTO E BARRACAS NA QUERMESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/07/2014 | 1448.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/07/2014 | 210.00 | 00007276922405 | KARLA BENJAMIM DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS NA ESCOLA DO SITIO GUINETÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/07/2014 | 2308.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/07/2014 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/07/2014 | 510.00 | 00000094238421 | FRNACICLEIDE FARIAS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/07/2014 | 295.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCARDENAÇOES EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/07/2014 | 210.00 | 00008788301460 | CARLOS ALEXANDRE GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, QUE ATENDE NA DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/07/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ALMOXARIFADO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/07/2014 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/07/2014 | 27.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/07/2014 | 855.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/07/2014 | 1000.00 | 00018162665404 | MANTOVANI GOLZIO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS REPARTICOES ESTADUAIS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/07/2014 | 650.00 | 00004079231440 | ALBERTINA PAULA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E PETISCOS PARA AS BANDAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/07/2014 | 160.00 | 00004736260475 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/07/2014 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSA GAZETA DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/07/2014 | 2460.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/07/2014 | 210.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/07/2014 | 150.00 | 00003671651474 | RAULINA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTRINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/07/2014 | 200.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/07/2014 | 200.00 | 00039013677487 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/07/2014 | 210.00 | 00010278888445 | FRANCILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NA QUADRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/07/2014 | 724.00 | 00062252356472 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DO SERVIDOR JOSE SEVERINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2014 | 60.41 | 34028316273428 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2014 | 680.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2014 | 2156.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001909 | 30/07/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2014 | 776.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2014 | 389.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MOD SCS-5637 COM FRANQUIA DE 6000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES NO PERIODO DE 03/07 A 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2014 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2014 | 61.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2014 | 107.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COPIADORAS C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MOD AFICIO MP-1900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2014 | 486.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2014 | 565.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MOD SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NO PERIODO DE 03/07 A 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2014 | 229.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2014 | 491.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MOD SCX 5637 COM FRANQUIA DE 6000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES DE SUO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 03/07 A 30/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2014 | 583.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/07 A 30/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2014 | 618.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2014 | 1755.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 130 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2014 | 1523.00 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2014 | 285.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2014 | 800.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA EM LIMPEZA DE MATO NO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2014 | 31046.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2014 | 873.98 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FMS-REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2014 | 231.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2014 | 14662.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2014 | 3720.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2014 | 6625.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2014 | 4933.81 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2014 | 2484.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2014 | 40615.51 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2014 | 22277.77 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2014 | 33907.56 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/07/2014 | 1163.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2014 | 1163.00 | 00070123272432 | MARCIA DENIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES E RECICLAGEM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO DECORRER DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/07/2014 | 1163.00 | 00002898719480 | ANTONIO TARCIZO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/07/2014 | 590.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 HS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/07/2014 | 560.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE FACILITADOR EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 20 HRS NO DECORRER DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/07/2014 | 1163.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2014 | 11328.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2014 | 4700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA CRAS-PBF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2014 | 17493.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2014 | 5934.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2014 | 9568.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2014 | 15000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2014 | 7901.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2014 | 11964.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2014 | 1265.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2014 | 557.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2014 | 91.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DILIGENCIA REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2014 | 259.77 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2014 | 643.50 | 00066289432753 | JOSE MANOEL JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2014 | 260.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE APAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/08/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE OMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA - CRAS, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/08/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/08/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/08/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/08/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/08/2014 | 255.00 | 00003053021404 | ROSENILDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE PISO DO SERENAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/08/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/08/2014 | 825.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/08/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E PINTURA EM CARRINHO DE COLETA DE LIXO E LIXEIRAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/08/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/08/2014 | 207.00 | 00003507133407 | MARIA LUCIENE DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NO DECORRER DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/08/2014 | 415.00 | 00012346844462 | ARMANDO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/08/2014 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/08/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/08/2014 | 724.00 | 00009942675418 | GERTUZIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA-REC.TSE.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/08/2014 | 3372.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( SEGURO SAFRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/08/2014 | 40.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/08/2014 | 80.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/08/2014 | 492.00 | 00075321130434 | GILDELIA BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO( BOLOS E PAES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/08/2014 | 2170.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO USO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/08/2014 | 1814.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO USO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/08/2014 | 2361.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO USO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/08/2014 | 2793.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/08/2014 | 2800.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/08/2014 | 883.00 | 00075321130434 | GILDELIA BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO( BOLOS E PAES), DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/08/2014 | 150.00 | 00003865321410 | MARIA CRISTIANE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DA FAMILIA NA ESCOLA.DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO, NA IDADE CERTA, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/08/2014 | 3400.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/08/2014 | 462.00 | 00075321130434 | GILDELIA BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO( BOLOS E PAES), DESTINADOS A CRECHE BRANCA DE NEVE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/08/2014 | 150.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIACOM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, EM VIAGENS, PARA SUME, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/08/2014 | 3544.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/08/2014 | 3403.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO USO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/08/2014 | 3521.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/08/2014 | 999.70 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/08/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/08/2014 | 202.00 | 00075321130434 | GILDELIA BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO( BOLOS, PAES E LEITE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE CONVIVENCIA) DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00010009032495 | GREICY KELLY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/08/2014 | 590.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS AULA COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/08/2014 | 450.00 | 00011397754486 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/08/2014 | 614.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/08/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/08/2014 | 878.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/08/2014 | 485.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/08/2014 | 520.00 | 00005368029470 | ROSINALDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ABERTURA. EMBOLSO E COLOCACAO DE JANELOES E PORTAS NO COLEGIO FENELON MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/08/2014 | 926.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/08/2014 | 600.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", DURANTE 15 HORAS DO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM MOTORISTA DO PROG.CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/08/2014 | 1547.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ALIMENTAÇÃO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SIST.INFORMATIZADOS DO MEC E FNDE E A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUN.DE EDUCAÇÃO 2014/2023,NO MES DE JULHO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/08/2014 | 250.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINEIRA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/08/2014 | 1170.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/08/2014 | 13840.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60% REF. A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/08/2014 | 1631.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FEB 60% REF. A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/08/2014 | 1414.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ED. INFANTIL , REF. A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/08/2014 | 7195.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40% REF. A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/08/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/08/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, CONF. LEI Nº 12810 RFB-PREV-PARC 53, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2014 | 4925.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO INSS, (RFB-PREV-OB DEV) REF. A COMPETENCIA 06/2014, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/08/2014 | 1333.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS-RFB-PREV-PARC 60, REF. A 7ª PARCELA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/08/2014 | 645.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS-RFB-PREV-PARC 60, REF. A 10ª PARCELA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/08/2014 | 3608.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS-RFB-PREV-PARC 60, REF. A 11ª PARCELA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/08/2014 | 62.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/08/2014 | 98.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/08/2014 | 28840.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/08/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/08/2014 | 450.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/08/2014 | 724.00 | 00006168427406 | MAURICEIA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/08/2014 | 724.00 | 00007389360496 | RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO EM CADASTROS DE DAP, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/08/2014 | 31.00 | 00003506647490 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BANDEIROLAS JUNINAS, PARA ORNAMENTACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/08/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/08/2014 | 608.00 | 00007224916463 | PEDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2014 | 724.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2014 | 520.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/08/2014 | 600.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2014 | 585.35 | 00009485528400 | ALEXANDRE LOPES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA PARA RETIRAR ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/08/2014 | 800.00 | 00011899103490 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/08/2014 | 724.00 | 00012267422468 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/08/2014 | 1163.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/08/2014 | 585.35 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE 23 DIAS DO MES DE JULHO 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/08/2014 | 724.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/08/2014 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/08/2014 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/08/2014 | 3392.00 | 00015420426404 | JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÕES DE LENTES DE GRAU DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/08/2014 | 80.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TTARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/08/2014 | 40.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/08/2014 | 2500.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES , IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, MONITORES, NOTEBOOK E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/08/2014 | 2985.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 199 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2014 | 871.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/08/2014 | 1012.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/08/2014 | 1328.80 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2014 | 40.00 | 00044285019434 | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA,P/ A SERVIDORA ACIMA,CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE E ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUTORES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE PALESTRAS COM O SENAE DE 03 A 05 JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/08/2014 | 1300.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOALIMENTACOES DESTINADAS AS BANDAS QUE REALIZARAM APRESENTACOES ARTISITICAS DURANTE O MES DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, PREST.DE SERV.NO LANCAMENTO, ACOMP.E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/08/2014 | 300.00 | 00006776143498 | SEBASTIAO CAMILO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE SALAO PAROQUIAL PARA ENSAIOS DA BANDA MARCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/08/2014 | 1100.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICIDADE, REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/08/2014 | 342.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/08/2014 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO P/ SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/08/2014 | 415.00 | 00010278891403 | DEBORA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/08/2014 | 370.00 | 00009549190412 | GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/08/2014 | 2368.00 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/08/2014 | 1830.80 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/08/2014 | 2378.20 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DO SITIO MUCUITU ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM UM PERCURSO DE 94 KM, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/08/2014 | 2613.60 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/08/2014 | 2833.60 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE CAMPOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PECURSO DE 112KM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/08/2014 | 2112.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/08/2014 | 40.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/08/2014 | 2905.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/08/2014 | 3967.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/08/2014 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/08/2014 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO P/ SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/08/2014 | 784.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROCA DE BOI EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/08/2014 | 350.00 | 00011910599441 | LUIZ HENRIQUE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/08/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/08/2014 | 1003.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVO A DESAPROPRIACAO DE CASAS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/08/2014 | 207.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO EM CILINDRO DE 2314 DO POCO DO SITIO LAGOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/08/2014 | 1066.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/08/2014 | 9.20 | 34028316273428 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/08/2014 | 80.00 | 00003141603456 | JOSE EDNALDO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E EXTENSAO DE LINHA TELEFONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/08/2014 | 380.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO EM VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA EDILIDADE NOS MESES DE DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/08/2014 | 300.00 | 00062002090491 | VALERIA QUERUBINA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/08/2014 | 580.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE, BOLOS, PAES E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/08/2014 | 750.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/08/2014 | 80.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA CUSTEAR DESPESAS ALIMENTACAO, EM VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SINANNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/08/2014 | 169.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/08/2014 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/08/2014 | 155.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/08/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/08/2014 | 1180.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA E BORDADO EM FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/08/2014 | 548.93 | 00065930215472 | CARLOS AFONSO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LEITE E OVOS) , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/08/2014 | 700.00 | 00003503400486 | FRANCISCO CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECUO DE CERCA DE TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE PARA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/08/2014 | 39.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2014 | 5691.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2014 | 2104.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS COMUNITARIOS REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2014 | 446.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E GRUPOS ESCOLAR MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2014 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2014 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP 012/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP 012/14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS DE PLACAS PRF-2535 E OUTRO NPT 3281, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2014 | 6540.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA HILLUX DIESEL COMPLETA 4X4 DE PLACA KGZ-1100, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TTARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/08/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/08/2014 | 950.00 | 00075257696487 | JOSEILDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/08/2014 | 744.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM.EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E REPARTICOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/08/2014 | 200.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA C/ PERNOITE, P/ CUSTEAR AS DESPESAS C/ ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO A FAMUP, SOBRE LEIS, ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS.NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/08/2014 | 1845.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/08/2014 | 80.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO PARA GURJAO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELAR DO CARIRI SOBRE DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/08/2014 | 120.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE SANTO ANDRE PARA GURJAOPARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELAR DO CARIRI SOBRE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/08/2014 | 120.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROCESSOS DE OBRAS EM ANDAMENTO JUNTO A FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/08/2014 | 210.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DUAS VEZES POR SEMANA NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2014 | 960.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2014 | 1086.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2014 | 2401.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2014, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/08/2014 | 210.00 | 00010278857485 | MARIA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BADALO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/08/2014 | 210.00 | 00001877792446 | MARINALDO LIMA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OITIZEIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/08/2014 | 310.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 03 VEZES POR SEMANA NA LIMPEZA DO G.E. DO SITIO MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/08/2014 | 210.00 | 00004398197761 | JOSINALDO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA ALEGRE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2014 | 210.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2014 | 415.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LIMPEZAS SEMANAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, NO DECORRER DO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2014 | 210.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA NA ESCOLA CAMPOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/08/2014 | 210.00 | 00007276922405 | KARLA BENJAMIM DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS NA ESCOLA DO SITIO GUINETÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/08/2014 | 210.00 | 00008788301460 | CARLOS ALEXANDRE GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, QUE ATENDE NA DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/08/2014 | 210.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS NA COMUNIDADE DO SITIO PIPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2014 | 210.00 | 00011471578470 | DAMIAO REGIS MAXIMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGIA E ZELADOR DA RESERVA DO ACUDE DO MATO LOCALIZADO NO SITIO BADALO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2014 | 210.00 | 00009717845409 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO SITIO ALTO DO BALANCO EM JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/08/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUIMIEJE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/08/2014 | 420.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/08/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE GALHOS EM ESTRADAS DOS SITIOS SAO FELIX E MALHADA VERMELHA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/08/2014 | 800.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/08/2014 | 724.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/08/2014 | 415.00 | 00007929128458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO SANITARIO PUBLICO AOS SABADOS E DOMINGOS NO DECORRER DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/08/2014 | 210.00 | 00008239699405 | SILVANIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE GALHOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CASA NOVA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/08/2014 | 423.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS NO CRAS DESTE MUN. DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/08/2014 | 80.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, C/ OBJETIVO DE CAPACITACAO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/08/2014 | 468.00 | 00056981295415 | CLEONIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/08/2014 | 643.50 | 00066289432753 | JOSE MANOEL JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE CENOURA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/08/2014 | 1100.94 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COENTRO E POLPA DE FRUTAS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 199 SHORTS PARA FARDAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/08/2014 | 210.00 | 00003501222459 | AMELIA NICULAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ILHA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/08/2014 | 320.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS ALIMENTACAO, EM VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00018162665404 | MANTOVANI GOLZIO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS REPARTICOES ESTADUAIS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/08/2014 | 2000.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LEVANTAMENTO E ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIACAO DO CEMITERIO SAGRADO CORACAO DE JESUS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DO CUMP.DE DECISOES JUDICIAIS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/08/2014 | 156.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRETNTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DO CUMP.DE DECISOES JUDICIAIS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/08/2014 | 233.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRETNTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DO CUMP.DE DECISOES JUDICIAIS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/08/2014 | 20.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRETNTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DO CUMP.DE DECISOES JUDICIAIS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/08/2014 | 551.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRETNTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/08/2014 | 600.00 | 00004786153451 | GENEBALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO E ELETRICISTA EM CONSERTO DE DOBRADICAS E FECHADURAS DE PORTAS E JANELAS E CONSERTO DE TOMADAS E INTERROMPITORES DO COLEGIO MUN. FENELON MEDEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/08/2014 | 207.00 | 00003507202409 | MARIA PATROCINA DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DURANTE DOIS DIAS SEMANAIS, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/08/2014 | 120.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/08/2014 | 341.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRETNTE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/08/2014 | 533.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRETNTE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/08/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/08/2014 | 8.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRETNTE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/08/2014 | 410.00 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS AOS SABADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/08/2014 | 900.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA EM POLDA DE GALHOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MUCUITU A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/08/2014 | 350.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CASCALHOS EM PEDREIRA PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/08/2014 | 420.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FAXINA NA TROCA DE TURNO ENTRE O TURNO DA MANHA E TARDE DA ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/08/2014 | 210.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/08/2014 | 420.00 | 00009549190412 | GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/08/2014 | 210.00 | 00010278888445 | FRANCILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NA QUADRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/08/2014 | 510.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORASANSUNG MODELO SCX - 5637 COM FRANCQUIA DE 6000 E PAGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/08/2014 | 386.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORAS, COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO P/ PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCHA RICOH, MODELO AFICIO MP-1900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/08/2014 | 424.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/08/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS SENDO UM DE PLACA NPI-5221 E O OUTRO OPB-4883 AMBOS FIAT, NO PERIODO DE 20.07.14 A 20.08.14, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/08/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/08/2014 | 17493.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/08/2014 | 5934.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/08/2014 | 10809.73 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/08/2014 | 15000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/08/2014 | 1275.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/08/2014 | 562.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/08/2014 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002199 | 29/08/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/08/2014 | 529.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORASANSUNG MODELO SCX - 5637 COM FRANCQUIA DE 6000 E PAGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/08/2014 | 208.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORAS, COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO P/ PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCHA RICOH, MODELO AFICIO MP-1900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/08/2014 | 7901.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTRALODORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/08/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/08/2014 | 13964.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/08/2014 | 461.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MODELO SCX - 5637 COM FRANCQUIA DE 6000 E PAGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/08/2014 | 217.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR E BLACK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/08/2014 | 22567.77 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/08/2014 | 40615.51 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/08/2014 | 5755.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/08/2014 | 4933.81 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/08/2014 | 2484.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/08/2014 | 3770.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/08/2014 | 29856.73 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/08/2014 | 14662.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/08/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMIONETA F.4000 COM CARROCERIA DE MADEIRA, NO PERIODO DE 20.07.14 A 20.08.14, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/08/2014 | 31020.82 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/08/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/08/2014 | 452.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO EM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MOD. M-4070 COM FRANQUIA DE 6000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/08/2014 | 389.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP COLOR E HP JT BLACK E HP 85 A, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/08/2014 | 12052.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/08/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/08/2014 | 4700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA CRAS-PBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2014 | 100.00 | 00067549187720 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO REF. AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ALMOXARIFADO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUlHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2014 | 650.00 | 00005199052454 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS PARA CONSTRUCAO DA CALCADA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2014 | 1130.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DO POCO DO SITIO CASA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2014 | 960.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DO POCO DA SUDEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2014 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2014 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2014 | 112.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2014 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2014 | 61.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DO CUMP.DE DECISOES JUDICIAIS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2014 | 886.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/09/2014 | 45.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUTENTICACAO PARA SEREM ENTREGUES AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/09/2014 | 223.48 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCARDENAÇOES EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/09/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/09/2014 | 724.00 | 00009942675418 | GERTUZIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/09/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/09/2014 | 160.00 | 00060203870468 | ROSINELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM 05 (CINCO) FAXINAS REALIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUN. FENELON MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/09/2014 | 3193.20 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/09/2014 | 3500.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIA (DIARIO DE CLASSE, FICHA INDIV. DO ALUNO, HIST.ESCOLAR E CERTIFICADO ESCOLAR), DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/09/2014 | 3372.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/09/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/09/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/09/2014 | 260.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/09/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/09/2014 | 585.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/09/2014 | 200.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/09/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/09/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/09/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA - CRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/09/2014 | 210.00 | 00006149585476 | SOLANGE LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, 03 DIAS, NO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/09/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/09/2014 | 210.00 | 00010004606493 | ELIZELIA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATUALIZACAO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/09/2014 | 51.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/09/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/09/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/09/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/09/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/09/2014 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/09/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO DISTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/09/2014 | 24.00 | 34028316273428 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/09/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/09/2014 | 1652.50 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/09/2014 | 2458.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNES) DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/09/2014 | 780.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE CONVIVENCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/09/2014 | 100.00 | 00067549187720 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO REF. AS DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/09/2014 | 200.00 | 00066923735734 | JOSE JOAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. PRECEITUA A LEI Nº 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/09/2014 | 7500.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ACOMPANHADO DE 02 INSTRUTORES COM DURACAO DE 120 HORASAULA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/09/2014 | 155.00 | 00010278968473 | ANDREA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COM FAXINAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/09/2014 | 150.00 | 00005551992403 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/09/2014 | 603.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/09/2014 | 1300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA SUB 25-10NY4E6 1 M2F 60 230 BOMBA CENTRIFUGA M, DESTINADO AO POCO DO SITIO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/09/2014 | 207.00 | 00009533021489 | CLADIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE IPTU E SISOBRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/09/2014 | 590.00 | 00005781952756 | ANTONIA CRISLEIDE PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COM FAXINA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/09/2014 | 537.44 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/09/2014 | 300.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO E CONFECCAO DE MATERIAL EM ARTES E MADEIRA PARA O DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO DE 2014, 2ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/09/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO PORTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/09/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/09/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/09/2014 | 160.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A FUNASA E GIDU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/09/2014 | 600.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A PREFEITA, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A CAIXA, GIDU E SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/09/2014 | 54.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/09/2014 | 155.00 | 00001410158454 | ANTONINA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/09/2014 | 200.00 | 00009940336489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/09/2014 | 150.00 | 00063076063715 | IRACEMA DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/09/2014 | 3756.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/09/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/09/2014 | 2514.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/09/2014 | 8685.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/09/2014 | 2429.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/09/2014 | 2361.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/09/2014 | 3416.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/09/2014 | 2059.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/09/2014 | 3204.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/09/2014 | 1622.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/09/2014 | 2472.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/09/2014 | 2430.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/09/2014 | 1170.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM MOTORISTA DO PROG.CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/09/2014 | 724.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/09/2014 | 724.00 | 00007389360496 | RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO EM CADASTROS DE DAP, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/09/2014 | 724.00 | 00006168427406 | MAURICEIA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/09/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE CAMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/09/2014 | 52.00 | 00003141603456 | JOSE EDNALDO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E EXTENSAO DE LINHA TELEFONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/09/2014 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/09/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/09/2014 | 105.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/09/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2014 | 724.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2014 | 520.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/09/2014 | 724.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIOS E CALCAMENTO NA AV. APRIGIO RIBEIRO DE BRITOEM RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/09/2014 | 600.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/09/2014 | 608.00 | 00007224916463 | PEDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/09/2014 | 724.00 | 00012267422468 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/09/2014 | 1163.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/09/2014 | 350.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 HORAS COMO GARI NO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/09/2014 | 585.35 | 00009485528400 | ALEXANDRE LOPES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA PARA RETIRAR ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/09/2014 | 800.00 | 00011899103490 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/09/2014 | 585.35 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARIA DE GARI PRESTADOS EM 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/09/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/09/2014 | 724.00 | 00004667645458 | MARCOS LIBERAL MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE GALHOS AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CARACA E ANA MARIA AO SITIO MALHADA ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2014 | 728.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA UNIDADE DE SAUDE, ESC. MUNICIPAL, CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO E SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2014 | 90.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2014 | 1344.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV. PARC. 60 REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2014 | 3637.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV. PARC. 60 REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2014 | 650.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV. PARC. 60 REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2014 | 5513.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS COBRADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/09/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 53 REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO LEI Nº 12810, REF. A COMPETENCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2014 | 31296.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2014 | 0.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2014 | 360.00 | 00003157887475 | MARIA DAS GRACAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2014 | 758.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ARTESANAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2014 | 655.70 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUN. BRANCA DE NEVE, DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2014 | 150.00 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2014 | 642.85 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2014 | 239.20 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2014 | 2500.00 | 04540271000190 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA COM PALESTRAS, DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2014 | 32.40 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/09/2014 | 4886.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2014 | 1631.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL - FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2014 | 13739.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/09/2014 | 620.00 | 00010301826471 | ALIXANDRE SILVA COLACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO E CONFECCAO DE MATERIAL EM ARTES E MADEIRA PARA O DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/09/2014 | 200.00 | 00010249296470 | CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/09/2014 | 200.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/09/2014 | 155.00 | 00007876563481 | VALERIA VANDA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CINCO FAXINAS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003507363402 | MARILEIDE MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/09/2014 | 200.00 | 00039013677487 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/09/2014 | 200.00 | 00003507117479 | M¦ LUCIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/09/2014 | 150.00 | 00006770846411 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/09/2014 | 150.00 | 00004543053460 | JOELMA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2002 DE 12/04/2012, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/09/2014 | 155.00 | 00026581510807 | GENIVAL SEVERINO DE ALIXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE GALHOS QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO CASA NOVA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/09/2014 | 105.00 | 00003502814406 | ELIZABETH DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO FAXINAS DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/09/2014 | 200.00 | 00005368029470 | ROSINALDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DUAS DIARIAS NO PREDIO DA DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/09/2014 | 180.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA EM POLDA DE GALHOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO SAO FELIX A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/09/2014 | 700.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO EMBOLSO DA PAREDE LATERAL A LESTE DO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/09/2014 | 510.00 | 00007534659493 | CARLOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00007717498480 | AILTON BARBOZA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/09/2014 | 415.00 | 00006930479411 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIO NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/09/2014 | 1280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7150 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/09/2014 | 2830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2199 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/09/2014 | 1236.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7150 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/09/2014 | 1120.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6639 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/09/2014 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OC- 2199 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, PREST.DE SERV.NO LANCAMENTO, ACOMP.E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/09/2014 | 950.00 | 00001011104482 | EBERTON ESCOREI PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/09/2014 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E ALINHAMENTO EXECUTADOS NO VEICULO HILUX DE PLACA PEW-8436 A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/09/2014 | 1472.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA PEW-8436 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/09/2014 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/09/2014 | 615.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2014 | 1760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) LAMINAS DESTINADA A MAQUINA CARREGADEIRA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/09/2014 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/09/2014 | 23.45 | 34028316273428 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/09/2014 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/09/2014 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/09/2014 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO MALHADA VERMELHA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO MALHADA VERMELHA, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/09/2014 | 52.00 | 00003434130438 | EDNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE GALHOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MALHADA VERMELHA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/09/2014 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/09/2014 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/09/2014 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/09/2014 | 206.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/09/2014 | 200.00 | 00067110550710 | SEBASTIAO BENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO REF. A DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. PRECEITUA A LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/09/2014 | 70.00 | 00003613628465 | MARIA DO CARMO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/09/2014 | 5748.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/09/2014 | 1993.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS COMUNITARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/09/2014 | 100.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A SAO JOSE DOS CORDEIROS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O EMPREENDEDORISMO RURAL DO PROJETO PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.CORTE DE TERRAS PEQ.AGRICULTORES-REC.TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/09/2014 | 590.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DE BALIZAS PARA APRESENTACOES DO DIA 07 DE SETMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/09/2014 | 625.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA, QUADRA DA ESCOLA E GRUPOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/09/2014 | 1013.97 | 00065930215472 | CARLOS AFONSO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/09/2014 | 105.00 | 00069566860404 | PEDRO ARTUR DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O COLEGIO FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACAS OFC 2199, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS M POLO/VOLARE DE PLACAS OGC-6639, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/09/2014 | 435.39 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS VW/15190 EOD E.HD, DE PLACA OFA-7809, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/09/2014 | 120.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/09/2014 | 40.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR PARA CAPACITACAO DO SISTEMA DO FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/09/2014 | 1396.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/09/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/09/2014 | 400.00 | 00074161210434 | FRANKLIN FERNANDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/09/2014 | 80.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, C/ OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CMDCA (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/09/2014 | 40.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO PARA GURJAO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DA UNIFICACAO DOS CONSELHEIROS TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/09/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/09/2014 | 182.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/09/2014 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/09/2014 | 307.00 | 00005703594499 | DOGIVANIA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA AOS SABADOS NO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/09/2014 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/09/2014 | 207.00 | 00003507133407 | MARIA LUCIENE DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/09/2014 | 415.00 | 00012346844462 | ARMANDO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/09/2014 | 415.00 | 00043478964415 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/09/2014 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/09/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/09/2014 | 947.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/09/2014 | 800.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/09/2014 | 255.00 | 00003053021404 | ROSENILDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/09/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE GALHOS EM ESTRADAS DO SITIO GINETE, A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/09/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMIONETA F.4000 COM CARROCERIA ABERTA NO PERIODO DE 20.08.14 A 20.09.14, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA P/ COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/09/2014 | 980.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORES, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/09/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS UM DE PLACA NPT-5221 E O OUTRO OFB-4883, AMBOS FIAT UNO NO PERIODO DE 20.08.14 A 20.09.14, PARA TENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/09/2014 | 6540.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMIONETA CABINE DUPLA HILUX DE PLACA KGZ 1100, DETINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/09/2014 | 332.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/09/2014 | 1725.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 115 CONJUNTOS INFANTIL COM SHORTS E CAMISAS COM SERIGRAFIA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/09/2014 | 410.00 | 00011889192457 | FRANCISCO ALVES MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO, EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/09/2014 | 450.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM 20 DIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/09/2014 | 40.73 | 09370362000149 | FERNANDA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE TERRA LOCALIZADA NA RUA SULPINO ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE, MEDINDO A MESMA UMA AREA DE 600,00M2, DESTINADA A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/09/2014 | 46.05 | 09370362000149 | FERNANDA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE TERRA LOCALIZADA NA RUA SULPINO ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE, MEDINDO A MESMA UMA AREA DE 600,00M2, DESTINADA A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/09/2014 | 377.31 | 09370362000149 | FERNANDA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE PAGAMENTO DE TERRENO ADQUIRIDO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/09/2014 | 46.05 | 09370362000149 | FERNANDA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO ADQUIRIDO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/09/2014 | 1488.80 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS MALHADA VERMELHA E ROCADO DO MATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/09/2014 | 1547.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ALIMENTAÇÃO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SIST.INFORMATIZADOS DO MEC E FNDE E A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUN.DE EDUCAÇÃO 2014/2023,NO MES DE AGOSTO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/09/2014 | 430.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE E JANTAR PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/09/2014 | 1050.00 | 00005572132403 | VERUSCA RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E O DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/09/2014 | 225.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNICOS DA EMATER E OPERADORES DE MAQUINAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/09/2014 | 2436.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/09/2014 | 960.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 25.09.2014,CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/09/2014 | 210.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DUAS VEZES POR SEMANA NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/09/2014 | 210.00 | 00010278888445 | FRANCILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NA QUADRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/09/2014 | 1086.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/09/2014 | 680.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM.EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS M\TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/09/2014 | 415.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LIMPEZAS SEMANAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/09/2014 | 210.00 | 00008788301460 | CARLOS ALEXANDRE GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, QUE ATENDE NA DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/09/2014 | 210.00 | 00001877792446 | MARINALDO LIMA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OITIZEIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/09/2014 | 310.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 03 VEZES POR SEMANA NA LIMPEZA DO G.E. DO SITIO MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/09/2014 | 210.00 | 00004398197761 | JOSINALDO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA ALEGRE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/09/2014 | 420.00 | 00009549190412 | GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/09/2014 | 210.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA NA ESCOLA DO SITIO CAMPOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/09/2014 | 210.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/09/2014 | 210.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FAXINA NA TROCA DE TURNO ENTRE O TURNO DA MANHA E TARDE DA ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/09/2014 | 210.00 | 00003501222459 | AMELIA NICULAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ILHA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/09/2014 | 210.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/09/2014 | 210.00 | 00007276922405 | KARLA BENJAMIM DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS NA ESCOLA DO SITIO GUINETÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/09/2014 | 210.00 | 00010278857485 | MARIA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BADALO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/09/2014 | 210.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPLEITADA DE CAPINA EM CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/09/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUIMIEJE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/09/2014 | 210.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS NA COMUNIDADE DO SITIO PIPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/09/2014 | 210.00 | 00011471578470 | DAMIAO REGIS MAXIMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGIA E ZELADOR DA RESERVA DO ACUDE DO MATO LOCALIZADO NO SITIO BADALO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/09/2014 | 210.00 | 00009717845409 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO SITIO ALTO DO BALANCO EM AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/09/2014 | 410.00 | 00008623657403 | ALDAIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/09/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ALMOXARIFADO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/09/2014 | 260.00 | 00008005375484 | JOSEANE DANTAS GURGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 09 DIARIAS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/09/2014 | 1300.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/09/2014 | 1250.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE VIOLA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/09/2014 | 1250.00 | 00005536373471 | LUCIANO NEVES LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE VIOLA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/09/2014 | 1250.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE VIOLA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/09/2014 | 1250.00 | 00001493243403 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE VIOLA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/09/2014 | 1250.00 | 00001589231465 | ROSIANY VIANA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E AVISOS RELATIVOS A SEC.DE EDUCAÇÃO,AGRICULTURA E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/09/2014 | 50.00 | 34028316273428 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/09/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/09/2014 | 751.93 | 09370362000149 | FERNANDA FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE TERRA LOCALIZADA NA RUA SULPINO ALVES DOS SANTOS, NESTA CIDADE, MEDINDO A MESMA UMA AREA DE 600,00M2, DESTINADA A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2014 | 27792.13 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2014 | 12052.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2014 | 4700.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA-PBF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00018162665404 | MANTOVANI GOLZIO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS REPARTICOES ESTADUAIS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2014 | 18743.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2014 | 5934.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2014 | 10568.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2014 | 15000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2014 | 0.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2014 | 3.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BACEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOPAG DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA FOPAG DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2014 | 61.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA FOPAG DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOPAG DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2014 | 1284.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENÇÃO DO PASEP RBF-PARC-DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2014 | 567.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL.AO PASEP RBF-PARC-DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOPAG DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2014 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DA FOPAG DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002525 | 30/09/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2014 | 7901.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2014 | 13964.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2014 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2014 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF.A FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF.A FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2014 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF.A FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2014 | 112.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF.A FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2014 | 30492.51 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2014 | 5755.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2014 | 3770.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2014 | 5165.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2014 | 22578.78 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2014 | 41829.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2014 | 13788.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2014 | 2484.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2014 | 207.00 | 00069566860404 | PEDRO ARTUR DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O COLEGIO FENELON MEDEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2014 | 440.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2014 | 1460.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTR DE LIVROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA COLECAO EDUCACIONAL QUEM AMA EDUCA, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2014 | 235.00 | 00002869261489 | FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/10/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/10/2014 | 415.00 | 00007929128458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO SANITARIO PUBLICO AOS SABADOS E DOMINGOS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/10/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/10/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/10/2014 | 449.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MODELO M-4070, COM FRANQUIA DE 6000 PG DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/10/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/10/2014 | 155.00 | 00010278930409 | JESSICA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SEIS FAXINAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/10/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/10/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA - CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/10/2014 | 253.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/10/2014 | 323.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/10/2014 | 210.00 | 00009533021489 | CLADIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE OITO FAXINAS NA DELEGACIA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/10/2014 | 2101.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6000 PG. PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/10/2014 | 474.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/10/2014 | 690.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6000 PAG. E PAG. EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/10/2014 | 92.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO EM COPIADORA COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAG. TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP-1900, PERTENCENTES A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/10/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/10/2014 | 724.00 | 00009942675418 | GERTUZIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC.DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/10/2014 | 3184.00 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/10/2014 | 4736.00 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/10/2014 | 3840.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/10/2014 | 2138.40 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/10/2014 | 4032.60 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE MUCUITU ATE A SEDE DO MUN. COM UM PERCURSO DE 94 KM, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/10/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/10/2014 | 207.00 | 00003507202409 | MARIA PATROCINA DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DURANTE DOIS DIAS SEMANAIS, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/10/2014 | 130.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA EXCURSÃO EM PARQUE ARQUEOLOGICO, LOCALIZADO NO SITIO PAU CAIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/10/2014 | 110.00 | 00003506778404 | MARIA DUCINEIDE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NO PREDIO DO MAIS EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/10/2014 | 429.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORA COM REPOSICAO DE PECAS, SERVCOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA RICOH, MOD.AFICIO MP-1906/8581, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/10/2014 | 530.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6000 PG. PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/10/2014 | 3500.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICO DE REVISAO DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA E PARECER TECNICO, ELAB. DE RELATORIO FOTOGRAFICO R REVISAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/10/2014 | 2652.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/10/2014 | 1218.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/10/2014 | 1019.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/10/2014 | 1896.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/10/2014 | 1511.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/10/2014 | 1146.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/10/2014 | 2106.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/10/2014 | 2629.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/10/2014 | 2952.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SEC. DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/10/2014 | 760.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINACAO DA QUADRA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/10/2014 | 232.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, PARA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/10/2014 | 2648.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2014 | 150.00 | 00004543053460 | JOELMA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2002 DE 12/04/2012, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/10/2014 | 790.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO E DO MOTOR SUBMERSO DA SUDEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2014 | 1140.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 1 CV, COM TROCA DE PECAS E REVISAO MECANICA, DO POCO DO SITIO LAGOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/10/2014 | 1872.56 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/10/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/10/2014 | 1621.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/10/2014 | 1446.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/10/2014 | 1069.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/10/2014 | 1011.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/10/2014 | 468.00 | 00056981295415 | CLEONIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/10/2014 | 54.00 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/10/2014 | 1305.00 | 00065930215472 | CARLOS AFONSO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (FRANGO, OVOS DE GALINHA, LEITE IN NATURA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ED.INFANTIL E ENS.FUND.FENELON MEDEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/10/2014 | 246.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCARDENAÇOES EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/10/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/10/2014 | 400.00 | 07964310000175 | MIKE EWERTON G. DE OLIV. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAS, PIRULITOS, BOLINHA DE CHOCOLATE, CARAMELO, BOMBOM E PIPOCA PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/10/2014 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/10/2014 | 643.50 | 00066289432753 | JOSE MANOEL JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE CENOURA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL E ENS.FUND.FENELON MEDEIROS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/10/2014 | 228.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/10/2014 | 4563.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/10/2014 | 434.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/10/2014 | 1451.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/10/2014 | 724.00 | 00010221109420 | ANDRE VINICIUS DE FIGUEREDO NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "FENELON MEDEIROS", DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/10/2014 | 1170.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM MOTORISTA DO PROG.CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/10/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM CADEIRAS ESCOLAR E VULCANIZOS EM CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/10/2014 | 28.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 09/10 1618 10559-7 GOV.PARAIBA-F, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/10/2014 | 724.00 | 00007389360496 | RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO EM CADASTROS DO GARANTIA SAFRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/10/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/10/2014 | 724.00 | 00006168427406 | MAURICEIA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/10/2014 | 415.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/10/2014 | 510.00 | 00007534659493 | CARLOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/10/2014 | 520.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/10/2014 | 724.00 | 00012267422468 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/10/2014 | 3167.50 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/10/2014 | 724.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/10/2014 | 724.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/10/2014 | 620.00 | 00004786153451 | GENEBALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUCAO DE BASES PARA CAIXA D'AGUA, NOS SITIOS LAGOA, MALHADA VERMELHA E SITIO PINHOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/10/2014 | 724.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIOS E CALCAMENTO NAS RUAS JOSE GOMES DE LIMA E HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/10/2014 | 410.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/10/2014 | 800.00 | 00011899103490 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/10/2014 | 210.00 | 00003434130438 | EDNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE GALHOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO SAO FELIX A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/10/2014 | 872.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA UNIDADE DE SAUDE, ESC. MUNICIPAL, CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO E SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/10/2014 | 724.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/10/2014 | 600.00 | 00011776291433 | LUCAS NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) CARRADAS DE CASCALHO EM PEDREIRA PARA RECAPEAMENTO DE ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/10/2014 | 1163.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/10/2014 | 350.00 | 00011910599441 | LUIZ HENRIQUE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20HS COMO GARI NO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/10/2014 | 950.00 | 00075257696487 | JOSEILDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/10/2014 | 598.00 | 00009485528400 | ALEXANDRE LOPES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS NO DECORRER DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/10/2014 | 704.00 | 00007224916463 | PEDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/10/2014 | 600.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/10/2014 | 585.35 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARIA DE GARI PRESTADOS EM 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/10/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/10/2014 | 150.00 | 00003671651474 | RAULINA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTRINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/10/2014 | 150.00 | 00007760075480 | KALIFA DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF. AS DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/10/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/10/2014 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSA GAZETA DA PARAIBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/10/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - RFB-PREV-PARC 53, REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO LEI Nº 12810, REF. A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/10/2014 | 4918.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS COBRADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/10/2014 | 662.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/10/2014 | 1355.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/10/2014 | 656.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/10/2014 | 3668.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/10/2014 | 32301.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/10/2014 | 1.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/10/2014 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGE-7150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/10/2014 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFA-7809, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/10/2014 | 4911.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/10/2014 | 1631.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ED.INFANTIL FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/10/2014 | 13803.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/10/2014 | 54.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/10/2014 | 724.00 | 00004925112414 | ADAILTON FENSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/10/2014 | 1180.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 HS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/10/2014 | 1163.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/10/2014 | 1120.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE FACILITADOR EM OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 20 HRS NO DECORRER DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/10/2014 | 1180.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS AULA COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00001811705405 | PATRICIA ALVES DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00010009032495 | GREICY KELLY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/10/2014 | 1163.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/10/2014 | 1163.00 | 00070123272432 | MARCIA DENIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES E RECICLAGEM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/10/2014 | 1163.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS O SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/10/2014 | 1163.00 | 00002898719480 | ANTONIO TARCIZO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/10/2014 | 1163.00 | 00002898719480 | ANTONIO TARCIZO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/10/2014 | 1163.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/10/2014 | 1163.00 | 00070123272432 | MARCIA DENIZE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES E RECICLAGEM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/10/2014 | 31.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR. DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/10/2014 | 3500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS A CAMAS ELASTICAS PARA ATENDER EVENTO COM ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/10/2014 | 470.31 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS, COENTRO E FEIJAO MACASSAR),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC.M.DE ED.INF.E FUND. FENELON MEDEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/10/2014 | 380.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS EM QUATRO VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR. DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/10/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, PREST.DE SERV.NO LANCAMENTO, ACOMP.E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/10/2014 | 290.00 | 00010378874411 | ERIONALDO GUIMARAES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/10/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/10/2014 | 46.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR. DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/10/2014 | 330.00 | 00001978222408 | MARIA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARIAS PRESTADOS EM FAXINAS NA SEDE DO CRAS, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/10/2014 | 310.00 | 00005368029470 | ROSINALDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA CAIXA D'AGUA EM POCOS NA RONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/10/2014 | 1999.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/10/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/10/2014 | 295.00 | 00002905650494 | ANTONIO AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 PICOLES PARA SER DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DO MUN. NO DIA 12 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/10/2014 | 260.00 | 00012530286485 | MATEUS DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PODA DE GALHOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O ALTO DO BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/10/2014 | 796.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUZIVAS AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/10/2014 | 501.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/10/2014 | 40.00 | 00075273772400 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA EDUCACAO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/10/2014 | 160.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/10/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/10/2014 | 900.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA INSTRUTORES DE CURSO EM ARTE MOSAICO, REALIZADO NO MURO DO CEMITERIO PUBLICO SAGRADO CORACAO DE JESUS, PROJETO ELABORADO P/ CCFV, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2014 | 1360.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS NO CRAS, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR. DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00015420426404 | JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/10/2014 | 794.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GALINHA E LEITE IN NATURA) DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/10/2014 | 800.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/10/2014 | 2526.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/10/2014 | 6888.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/10/2014 | 0.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR. DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2014 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2014 | 1.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAXA BACEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/10/2014 | 149.50 | 00004280073414 | MARIA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA NO SERENAO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/10/2014 | 1018.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, OVOS DE GALINHA E LEITE IN NATURA) DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO (COLEGIO FENELON MEDEIROS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/10/2014 | 1409.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, OVOS DE GALINHA E LEITE IN NATURA) DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO (CRECHE), NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2014 | 586.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/10/2014 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/10/2014 | 1640.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL-DE PLACA NPT-3281, DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/10/2014 | 277.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/10/2014 | 600.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOL-DE PLACA NPT-5221, DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/10/2014 | 122.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TARIFA COBRADO PELO BANCO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/10/2014 | 41.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/10/2014 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/10/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/10/2014 | 192.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/10/2014 | 62.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/10/2014 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/10/2014 | 40.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/10/2014 | 960.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICICPIO, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/10/2014 | 90.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 VIDRO PIA UNO 4P TO VERDE, DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPT-5229-PB LOCADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/10/2014 | 1086.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/10/2014 | 2471.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP-PERIODO DE APURACAO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/10/2014 | 400.00 | 14824192000165 | CLACIOMAR SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE QUATRO CONTROLE E BOMBA SUBMERSA 1/2 CV TRIFASICA-POCO SUDENE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/10/2014 | 410.00 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS AOS SABADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/10/2014 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO POR CONDUZIR VEICULOS SEM TER SIDO SUBMETIDO A INSPECAO SEG. VEICULAR, QUANDO OBRIGATORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/10/2014 | 3211.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS REF. AO PEDIDO Nº 1241605 DA COMPETENCIA 10/2014, PARCELA 001, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/10/2014 | 1000.00 | 00018162665404 | MANTOVANI GOLZIO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS REPARTICOES ESTADUAIS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/10/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/10/2014 | 120.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (01 DIARIA E MEIA) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A FUNASA E GIDU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/10/2014 | 1250.00 | 00001589231465 | ROSIANY VIANA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E AVISOS RELATIVOS A SEC.DE EDUCAÇÃO,AGRICULTURA E AÇAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/10/2014 | 210.00 | 00009533021489 | CLADIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE OITO FAXINAS NA DELEGACIA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/10/2014 | 210.00 | 00010278888445 | FRANCILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NA QUADRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/10/2014 | 420.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DUAS VEZES POR SEMANA NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/10/2014 | 936.50 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/10/2014 | 1141.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/10/2014 | 1076.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/10/2014 | 160.00 | 00060203870468 | ROSINELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM 05 (CINCO) FAXINAS REALIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUN. FENELON MEDEIROS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/10/2014 | 207.00 | 00005703594499 | DOGIVANIA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA AOS SABADOS NO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/10/2014 | 210.00 | 00012346844462 | ARMANDO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/10/2014 | 207.00 | 00003507202409 | MARIA PATROCINA DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DURANTE DOIS DIAS SEMANAIS, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/10/2014 | 207.00 | 00003507133407 | MARIA LUCIENE DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/10/2014 | 210.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/10/2014 | 210.00 | 00008788301460 | CARLOS ALEXANDRE GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, QUE ATENDE NA DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/10/2014 | 210.00 | 00003501222459 | AMELIA NICULAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ILHA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/10/2014 | 415.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LIMPEZAS SEMANAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/10/2014 | 420.00 | 00009549190412 | GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/10/2014 | 210.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FAXINA NA TROCA DE TURNO ENTRE O TURNO DA MANHA E TARDE DA ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/10/2014 | 210.00 | 00007276922405 | KARLA BENJAMIM DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS NA ESCOLA DO SITIO GUINETÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/10/2014 | 1547.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ALIMENTAÇÃO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SIST.INFORMATIZADOS DO MEC E FNDE E A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUN.DE EDUCAÇÃO 2014/2023,NO MES DE SETEMB/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/10/2014 | 210.00 | 00001877792446 | MARINALDO LIMA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OITIZEIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/10/2014 | 210.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/10/2014 | 310.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 03 VEZES POR SEMANA NA LIMPEZA DO G.E. DO SITIO MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/10/2014 | 210.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA NA ESCOLA DO SITIO CAMPOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/10/2014 | 210.00 | 00004398197761 | JOSINALDO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA ALEGRE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/10/2014 | 210.00 | 00010278857485 | MARIA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BADALO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/10/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE GALHOS EM ESTRADAS DO SITIO RIACHO DOS ANGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/10/2014 | 700.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO EMBOLSO DA PAREDE LATERAL DO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/10/2014 | 658.00 | 00070061892416 | JERFESON JUNIO TAVARES CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/10/2014 | 160.00 | 00009794413402 | JANIELE DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/10/2014 | 150.00 | 00003671651474 | RAULINA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTRINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/10/2014 | 200.00 | 00003507117479 | M¦ LUCIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESA COM ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/10/2014 | 210.00 | 00011471578470 | DAMIAO REGIS MAXIMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGIA E ZELADOR DA RESERVA DO ACUDE DO MATO LOCALIZADO NO SITIO BADALO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/10/2014 | 415.00 | 00007929128458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO SANITARIO PUBLICO AOS SABADOS E DOMINGOS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/10/2014 | 210.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM 20 DIAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/10/2014 | 255.00 | 00003053021404 | ROSENILDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/10/2014 | 210.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA EM CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/10/2014 | 400.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/10/2014 | 210.00 | 00009717845409 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO SITIO ALTO DO BALANCO EM SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/10/2014 | 410.00 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS AOS SABADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/10/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ALMOXARIFADO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/10/2014 | 210.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS NA COMUNIDADE DO SITIO PIPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2014 | 1512.00 | 00010811798488 | GERMANIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CALCADA LATERAL DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2014 | 210.00 | 00082465320734 | GEOVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE GALHOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO OITIZEIRO AO SITIO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/10/2014 | 155.00 | 00026581510807 | GENIVAL SEVERINO DE ALIXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PLANTIO DE PLANTAS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/10/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/10/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/10/2014 | 155.00 | 00010278968473 | ANDREA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COM FAXINAS AOS SABADOS E DOMINGOS NO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA - CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/10/2014 | 165.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS REALIZADOAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/10/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/10/2014 | 1110.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO EM VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA EDILIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/10/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/10/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/10/2014 | 450.00 | 00069566860404 | PEDRO ARTUR DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SETE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O COLEGIO FENELON MEDEIROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/10/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/10/2014 | 200.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA C/ PERNOITE, P/ CUSTEAR AS DESPESAS C/ ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/10/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2014 | 13964.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2014 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2014 | 7901.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2014 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2014 | 61.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2014 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002784 | 30/10/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2014 | 730.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE VIOLA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO COMEMORADO NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS: 01 GOL DE PLACA PFA-2535 E OUTRO DE PLACA NPT-3281, AMBOS NO PERIODO DE 20/09/02014 A 20/10/2014, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS, UM DE PLACA NPT-5221 E O OUTRO OFB-4883 AMBOS FIAT UNO NO PERIODO DE 20/09/02014 A 20/10/2014, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2014 | 18743.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2014 | 5934.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2014 | 6540.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA HILUX A DIESEL COMPLETA 4X4 DE PLACA KGZ-1100 NO PERIODO DE 20/09/02014 A 20/10/2014, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2014 | 10568.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2014 | 15000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2014 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2014 | 108.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2014 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2014 | 3046.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2014 | 13864.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2014 | 30251.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2014 | 5165.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2014 | 2484.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2014 | 41669.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2014 | 22738.78 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2014 | 5755.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA F 4000 COM CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA, NO PERIODO DE 20/09/02014 A 20/10/2014, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2014 | 26826.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2014 | 6.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2014 | 4600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA CRAS-PBF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2014 | 12052.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2014 | 10520.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2014 | 600.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ERRADICACAO E TRABALHO INFANTIL E TRABALHO DE ADOLESCENTE QUE ACONTECE NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2014,EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2014 | 1844.96 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADO A SECRETARIA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2014 | 571.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP-RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2014 | 1293.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP-RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2014 | 1134.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2014 | 424.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2014 | 507.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA CAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, NO PERIODO DE 02/10/2014 A 03/11/2014, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2014 | 86.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COPIADORA, COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO, POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2014 | 481.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2014 | 381.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA CAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, NO PERIODO DE 02/10/2014 A 03/11/2014, PARA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2014 | 200.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMAEDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2014 | 711.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA CAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, NO PERIODO DE 02/10/2014 A 03/11/2014, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2014 | 122.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORA COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO, POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900(2452), DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/11/2014 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2014 | 900.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/11/2014 | 473.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA CAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 6.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, NO PERIODO DE 02/10/2014 A 03/11/2014, PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/11/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/11/2014 | 6000.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DELIMITACAO DE TERRENO, LOCALIZADO PROXIMO AO CONJUNTO NOVO(SAIDA PARA JUAZEIRINHO) NO TOTAL DE 5,13 HECTARES E LOCACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO CONJUNTONOVO(SAIDA PARA JUAZEIRINHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/11/2014 | 7894.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA NA PAREDE DO CEMITERIO CORACAO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/11/2014 | 590.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS AULA COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00001811705405 | PATRICIA ALVES DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/11/2014 | 3946.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE MOSAICO ARTISTICO, COM CERAMICA, NA PAREDE DO CEMITERIO CORACAO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/11/2014 | 2907.52 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE CAMPOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PECURSO DE 112KM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/11/2014 | 180.00 | 00003819300414 | MARIA MADALENA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LA DE ACUCAR PARA CRIANCAS NA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/11/2014 | 4271.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/11/2014 | 2800.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/11/2014 | 2660.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/11/2014 | 3384.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DISEL S-10 ADITIVADO E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/11/2014 | 3619.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/11/2014 | 3156.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/11/2014 | 1560.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/11/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/11/2014 | 54.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/11/2014 | 572.17 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM POLDA DE GALHOS EM ESTRADAS QUE LIGA O SITIO ROCADO DO MATO E SAO FELIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/11/2014 | 466.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SOFONEIRO EM EVENTO AGRICULAR, NO SITIO SAO JOSE FELIX, EM 06 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/11/2014 | 3600.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO, DESTINADO A VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/11/2014 | 724.00 | 00009942675418 | GERTUZIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/11/2014 | 724.00 | 00007389360496 | RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO EM CADASTROS DO GARANTIA SAFRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/11/2014 | 724.00 | 00006168427406 | MAURICEIA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/11/2014 | 664.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA UNIDADE DE SAUDE, ESC. MUNICIPAL, CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO E SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/11/2014 | 515.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/11/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM CADEIRAS ESCOLAR E VULCANIZOS EM CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/11/2014 | 380.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO EM ENSAIOS DE GRUPO DE DANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM MOTORISTA DO PROG.CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/11/2014 | 1170.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/11/2014 | 600.00 | 00011776291433 | LUCAS NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) CARRADAS DE CASCALHO EM PEDREIRA PARA RECAPEAMENTO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/11/2014 | 724.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/11/2014 | 154.64 | 00003507983460 | REGINA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/11/2014 | 598.00 | 00009485528400 | ALEXANDRE LOPES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS NO DECORRER DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/11/2014 | 724.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/11/2014 | 2120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISICAO DE 01(BOMBA) SUB 15-05NY4E4 E 01(UMA) BOMBA SUB 15-M2F60, DESTINADAS AOS POCOS DOS SITIOS LAGOA E PAU CAIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/11/2014 | 180.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS POCOS DOS SITIOS LAGOA E PAU CAIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/11/2014 | 724.00 | 00007717498480 | AILTON BARBOZA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REFORMA DO CEMITERIO SAGRADO CORACAO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/11/2014 | 724.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/11/2014 | 750.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/11/2014 | 585.35 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIARIA DE GARI PRESTADOS EM 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/11/2014 | 618.56 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA EM POLDA DE GALHOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MALHADA ALEGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/11/2014 | 2236.00 | 00005199052454 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS PARA CONSTRUCAO DA CALCADA DO CEMITERIO SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/11/2014 | 608.00 | 00007224916463 | PEDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/11/2014 | 210.00 | 00003434130438 | EDNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE GALHOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO ROCADO DO MATO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/11/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/11/2014 | 350.00 | 00011910599441 | LUIZ HENRIQUE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20HS COMO GARI NO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/11/2014 | 800.00 | 00011899103490 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/11/2014 | 724.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIOS E CALCAMENTO NAS RUAS JOSE GOMES DE LIMA E HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/11/2014 | 950.00 | 00075257696487 | JOSEILDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/11/2014 | 600.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/11/2014 | 1163.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/11/2014 | 1687.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/11/2014 | 360.00 | 00010249296470 | CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/11/2014 | 210.00 | 00006149585476 | SOLANGE LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, 03 DIAS, NO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/11/2014 | 590.00 | 00010751332461 | DAILSON LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2014 | 51.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/11/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2014 | 2000.00 | 05529455000112 | M. B. INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES , IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, MONITORES, NOTEBOOK E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2014 | 634.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCARDENAÇOES EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2014 | 405.53 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO PORTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2014 | 662.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/11/2014 | 223.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS , REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/11/2014 | 3699.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/11/2014 | 1367.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/11/2014 | 3243.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/11/2014 | 668.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 53 REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, REF. A COMPETENCIA 11/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2014 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2014 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2014 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2014 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REF. A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/11/2014 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/11/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2014 | 808.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/11/2014 | 5943.68 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/11/2014 | 1051.81 | 00065930215472 | CARLOS AFONSO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (FRANGO, OVOS DE GALINHA, LEITE IN NATURA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ED.INFANTIL E ENS.FUND.FENELON MEDEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/11/2014 | 3744.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/11/2014 | 3104.40 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, COM UM PERCURSO DE 79.600 KM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/11/2014 | 1188.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/11/2014 | 4032.60 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE MUCUITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO, COM UM PERCURSO DE 94 KM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/11/2014 | 724.00 | 00010279021461 | JESSICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/11/2014 | 590.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA EM 20HRS AULAS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/11/2014 | 11567.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/11/2014 | 46.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/11/2014 | 775.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA UNHA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/11/2014 | 590.00 | 00010278930409 | JESSICA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20HRS DE FAXINAS NA DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/11/2014 | 2525.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/11/2014 | 327.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/11/2014 | 364.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/11/2014 | 694.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/11/2014 | 610.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/11/2014 | 294.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/11/2014 | 100.00 | 00069128596404 | SALOME NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA, DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/11/2014 | 470.00 | 00007876563481 | VALERIA VANDA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10(DEZ) FAXINAS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/11/2014 | 148.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DA SUDEMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/11/2014 | 750.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR DA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/11/2014 | 724.00 | 00005703594499 | DOGIVANIA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/11/2014 | 350.00 | 00063092301404 | MANOEL MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PODA DE ARVORES E CARPINACAO DE TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/11/2014 | 510.00 | 00007534659493 | CARLOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/11/2014 | 724.00 | 00012267422468 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/11/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUIMIEJE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/11/2014 | 2210.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/11/2014 | 160.00 | 00003942797437 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE GALHOS NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO MUCUITU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/11/2014 | 410.00 | 00004368314492 | REJANE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NOS SANITARIOS PUBLIUCOS, DESTE MUNICIPIO, EM 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/11/2014 | 210.00 | 00003183949440 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS NAS PROXIMIDADES DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/11/2014 | 590.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CINCO PIPAS DE AGUA PARA ORGAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/11/2014 | 330.00 | 00067619355715 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/11/2014 | 200.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/11/2014 | 200.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/11/2014 | 6941.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MOBILIA EM MADEIRA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/11/2014 | 415.00 | 00003616011400 | DORGIVAL GONCALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE BASES EM POCOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/11/2014 | 300.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/11/2014 | 48.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/11/2014 | 1439.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/11/2014 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DAS HOMOLOGACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS Nºs 00001, 00002, 00003, 00004, 00005 E 00006/2014 E EXTRATOS DE CONTRATOS, EDICAO DE 19/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, PREST.DE SERV.NO LANCAMENTO, ACOMP.E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/11/2014 | 7054.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/11/2014 | 777.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/11/2014 | 200.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM PERNOITE, CONFORME REQUISICAO EMITIDA EM 18/11/2014, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A BOQUEIRAO/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO FORUM DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/11/2014 | 998.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/11/2014 | 941.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/11/2014 | 742.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/11/2014 | 2070.00 | 18257399000156 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)COMPUTADOR DP N3-INTEL I3, HD 500GB, MOUSE OPTICO USB WISECASE PRETO,, TECLADO USB MULTIMIDIA ABNT2 E CAIXA DE SOM USB PRETO, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/11/2014 | 590.00 | 00007919509483 | ANDREA FIGUEREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM 22 DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, NA FAXINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/11/2014 | 155.00 | 00008298126440 | BRUNA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEIS FAXINAS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/11/2014 | 900.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/11/2014 | 420.00 | 00009318190409 | MARCOS ANONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VINTE E DOIS DIAS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/11/2014 | 2536.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/11/2014 | 262.00 | 00006930479411 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA FOSSA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/11/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM POLDA DE GALHOS EM ESTRADAS QUE LIGA O SITIO ANA MARIA AO SITIO CARACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/11/2014 | 800.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/11/2014 | 217.00 | 00005199052454 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS PARA CONSTRUCAO DA CALCADA DO CEMITERIO SAGRADO CORACAO DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/11/2014 | 415.00 | 00043478964415 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/11/2014 | 350.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAPINA, REALIZADOS EM CANTEIROS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/11/2014 | 210.00 | 00003157887475 | MARIA DAS GRACAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OITO FAXINA NA CAPELA DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/11/2014 | 850.00 | 00006066293435 | LEOPOLDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/11/2014 | 200.00 | 00039013677487 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/11/2014 | 150.00 | 00063076063715 | IRACEMA DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/11/2014 | 724.00 | 00009082250403 | IZABELE DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE CADASTRO SOCIAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/11/2014 | 47.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E DOBRADICAS NO COLEGIO MUN. FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/11/2014 | 3077.45 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/11/2014 | 2121.37 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/11/2014 | 155.00 | 00001410158454 | ANTONINA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/11/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00018162665404 | MANTOVANI GOLZIO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS REPARTICOES ESTADUAIS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/11/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/11/2014 | 4980.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO 7º CONGRESSO NAC. DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014, EM SAUIOE-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/11/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS: UM DE PLACA NPT-5221 E OUTRO OFD-4883/PB, AMBOS FIAT, UNO NO PERIODO DE 20/10/2014 A 20/11/2014, A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/11/2014 | 370.00 | 00007360535492 | ISABEL ELISANGELA FELINTO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA EM MALHAS E TOALHAS DE MESAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/11/2014 | 350.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SHOW MUSICAL NA COMEMORACAO DA FESTA DOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/11/2014 | 1017.10 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A DIVERSAS SETORES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/11/2014 | 1600.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, PSICOLOGA, ASSISTENCIA SOCIAL E COORDENADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/11/2014 | 2200.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS NO CRAS, NO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DO FINAL DO SIMESTRE DOS GRUPOS DE IDOSOS E DEFICIENTES DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/11/2014 | 252.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/11/2014 | 64.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DO LEITE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/11/2014 | 480.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA INSTRUTORES DE CURSO EM ARTE MOSAICO REALIZADO NO MURO DO CEMITERIO PUBLICO SAGRADO CORACAO DE JESUS, PROJETO ELABORADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO O SCFV, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/11/2014 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/11/2014 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/11/2014 | 2907.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/11/2014 | 2491.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP-PERIODO DE APURACAO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/11/2014 | 2046.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP-PERIODO DE APURACAO 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/11/2014 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DO LEITE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/11/2014 | 480.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNICOS DA EMATER E OPERADORES DE MAQUINAS, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/11/2014 | 160.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIA SEM PERNOITE, CONFORME REQUISICAO EMITIDA EM 05/09/2014, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TIVE COMO OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/11/2014 | 355.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/11/2014 | 1448.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTOS COM PERITO PARA AVALIACAO DE TERRENO ADQUIRIDO, ATRAVES DE DESAPROPRIACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/11/2014 | 484.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA POLICIAIS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A PREFEITA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO EM DIVERSAS VIAGENS DE SANTO ANDRE A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA/PB, SERRA BRANCA/PB E JUAZEIRINHO/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER PROBLEMASADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA, GIDUR E CONVENIOS COM A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/11/2014 | 302.40 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/11/2014 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUCIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/11/2014 | 550.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM.EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/11/2014 | 2790.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO USO DA CRECHE MUNICIPAL(PANO DE COPA, LENCOL, PISO E TOALHAS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/11/2014 | 1308.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/11/2014 | 2296.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/11/2014 | 1311.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/11/2014 | 1274.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/11/2014 | 160.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM PERNOITE), CONFORME REQUISICAO EMITIDA EM 18/02/2014, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO DEACOMPANHAR A CACAMBA PARA REVISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/11/2014 | 6540.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETA CABINE DUPLA HILLUX COMPLETA 4X4 A DIESEL DE PLACA KGZ-1100/PB, NO PRIODO DE 20/10/2014 A 20/11/2014, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/11/2014 | 891.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM.EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/11/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETA F.400 COM CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA NO PERIODO DE 20/10/2014 A 20/11/2014, DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TARIFA DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/11/2014 | 515.00 | 00003507355493 | MARILENE DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NO CRAS, EM 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA CONCESSAO DE AJUDAS FINACEIRAS-REC.FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/11/2014 | 300.00 | 00026481074878 | JOSE ANDRE NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE CATATERISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/11/2014 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA REATIV. FORNEC. CHEQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/11/2014 | 540.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO, DESTINADO A VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/11/2014 | 400.00 | 00074161210434 | FRANKLIN FERNANDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/11/2014 | 270.00 | 00077010191115 | PATRICIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINA EM INTERIOR DE MUROS DOS PREDIOS DA PREFEITURA E DELEGACIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/11/2014 | 2353.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW EM FESTA CULTURAL, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/11/2014 | 300.00 | 00005418595440 | EMILIANO RAMOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA NOS DIAS QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/11/2014 | 150.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS EM DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/11/2014 | 13864.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/11/2014 | 2484.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/11/2014 | 5165.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/11/2014 | 5755.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/11/2014 | 41669.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/11/2014 | 22738.78 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAG. DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/11/2014 | 30292.51 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/11/2014 | 3046.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCACAO-PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/11/2014 | 160.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ESFERA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/11/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/11/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/11/2014 | 18743.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/11/2014 | 5934.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/11/2014 | 10568.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/11/2014 | 15000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/11/2014 | 13240.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/11/2014 | 2800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/11/2014 | 576.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/11/2014 | 1303.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/11/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003105 | 28/11/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/11/2014 | 1.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/11/2014 | 7901.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/11/2014 | 12052.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/11/2014 | 4600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA CRAS-PBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/11/2014 | 850.00 | 14824192000165 | CLACIOMAR SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PROGRAMADOR HORARIO PARA BOMBA SUBMERSA SITIO PAU CAIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/11/2014 | 840.00 | 00011776291433 | LUCAS NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) CARRADAS DE CASCALHO EM PEDREIRA PARA RECAPEAMENTO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/11/2014 | 410.00 | 00008292265406 | EDILMA DE FATIMA SALES CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADOS AOS SABADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/11/2014 | 26698.89 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/11/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2014 | 418.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO C/ MATERIAL DE CONSUMO E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DA COPIADORA SANSUNG MOD. M-4070, DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 03/11 A 30/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2014 | 478.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2014 | 261.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE COPIADORAS COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA RICOHM MODELO AFICIO MP-1900 (5230), ATRAVES DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2014 | 61.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2014 | 531.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO C/ MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MOD. 50X5637 C/ FRANQUIA DE 6000 PAG. EXCEDENTES A FRANQUIA, NO PERIODO DE 03/11 A 30/11/2014, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2014 | 191.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2014 | 989.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUN. PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2014 | 128.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE COPIADORAS COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA RICOHM MODELO AFICIO MP-1900 (2571), ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2014 | 6000.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DELIMITACAO DE TERRENO, LOCALIZADO PROXIMO AO CONJUNTO NOVO(SAIDA PARA JUAZEIRINHO) PARA AMPLIACAO DE LOTES E DO TERRENO VIZINHO AO CEMITERIO PARA SEGUNDA AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2014 | 2000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2014 | 3500.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONFERENCIA DE BOLETIM DE MEDICAO DA UBS TIPO 1, NO SITIO MALHADA VERMELHA E QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2014 | 3030.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DETINADO A VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2014 | 1443.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2014 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2014 | 112.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2014 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS E QUADRAS POLIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003141 | 01/12/2014 | 70821.61 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXECUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, NESTE MUNICIPIO. | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2014 | 553.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2014 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2014 | 3024.80 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, COM UM PERCURSO DE 79.600 KM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2014 | 3929.20 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE MUCUITU ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 94KM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2014 | 2895.20 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE MUCUITU ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 94KM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2014 | 4514.40 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2014 | 3648.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2014 | 4499.20 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/12/2014 | 5683.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/12/2014 | 6908.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVEROS MATERIAL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/12/2014 | 413.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS AOS SABADOS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/12/2014 | 3515.60 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO A ROTA DE MUCUITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO, COM UM PERCURSO DE 94 KM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/12/2014 | 2688.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/12/2014 | 5091.20 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/12/2014 | 2388.00 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, COM UM PERCURSO DE 79.600 KM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/12/2014 | 3564.00 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/12/2014 | 3360.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/12/2014 | 200.00 | 00000745318401 | MARIA EDITHE SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/12/2014 | 200.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/12/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/12/2014 | 590.00 | 00009924837436 | JOEL BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/12/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/12/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/12/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/12/2014 | 724.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/12/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/12/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/12/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/12/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/12/2014 | 576.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COM. DE PRODUTOS DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SISTEMA ANTI-VIRUS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/12/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/12/2014 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS COM DESTINO A SUME, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONGRESSO SOBRE SAUDE NA ESCOLA - CEFOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/12/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/12/2014 | 2939.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA PATROL, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/12/2014 | 1240.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/12/2014 | 1160.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/12/2014 | 2270.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/12/2014 | 1293.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/12/2014 | 975.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/12/2014 | 2181.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/12/2014 | 1433.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/12/2014 | 1741.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/12/2014 | 1347.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/12/2014 | 160.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS S/ PERNOITE, C/ DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/12/2014 | 1085.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/12/2014 | 1090.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/12/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/12/2014 | 2417.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/12/2014 | 2274.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/12/2014 | 150.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC. VEST. E ART. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/12/2014 | 2953.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/12/2014 | 2543.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/12/2014 | 45.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/12/2014 | 500.00 | 00008925486490 | ERNANDE ALVES DE LIMA SILVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO REALIZADOS NA LAMINA DA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/12/2014 | 1687.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/12/2014 | 2402.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO POCO DO SITIO LAGOA E GINETE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/12/2014 | 850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'AGUA DESSALINIZADORA DO POCO, SUDEMA E OUTROS SERVICOS RELIZADOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/12/2014 | 1300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA DESTINADA AO POCO DA SUDEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/12/2014 | 800.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS C/ PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/12/2014 | 1200.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS C/ PERNOITE C/ DESTINO A CIDADE DE BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS PARA ESTE MUNICIPIO.ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA, GIDUR E CONVENIOS COM A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/12/2014 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/12/2014 | 1000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TREM DA ALEGRIA, POR OCASIAO DA SEMANA LITERARIA, PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/12/2014 | 160.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/12/2014 | 1596.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (24 UN) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/12/2014 | 608.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (16 UN) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/12/2014 | 590.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HS AULA COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUN. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/12/2014 | 800.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS C/ PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/12/2014 | 724.00 | 00010279021461 | JESSICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/12/2014 | 590.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA EM 20HRS AULAS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/12/2014 | 515.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO EM CISTERNA DA REDE DA PREFEITURA ABASTECIDA PELO PROGRAMA DO EXERCITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/12/2014 | 515.00 | 00003507355493 | MARILENE DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NO CRAS, EM 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/12/2014 | 590.00 | 00007919509483 | ANDREA FIGUEREDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM 22 DIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA FAXINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/12/2014 | 724.00 | 00005703594499 | DOGIVANIA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/12/2014 | 608.00 | 00007224916463 | PEDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/12/2014 | 350.00 | 00011910599441 | LUIZ HENRIQUE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/12/2014 | 598.00 | 00009485528400 | ALEXANDRE LOPES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS NO DECORRER DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/12/2014 | 5055.00 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA REFORMA EM PREDIO PUBLICO, CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE BASES EM POCOS E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/12/2014 | 724.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/12/2014 | 724.00 | 00012267422468 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/12/2014 | 800.00 | 00002057963705 | FRANCISCO JOSE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/12/2014 | 724.00 | 00007717498480 | AILTON BARBOZA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/12/2014 | 724.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA F.SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/12/2014 | 724.00 | 00002531987479 | PATRICIO MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIOS E CALCAMENTO NAS RUAS EULALIA PORTO E NEIR ALVES PORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/12/2014 | 350.00 | 00063092301404 | MANOEL MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PODA DE ARVORES E CARPINACAO DE TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/12/2014 | 154.64 | 00003507983460 | REGINA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS DA RUA FENELON MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00003196664414 | JOSE WESCLEY LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/12/2014 | 1170.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00008606313700 | TERTULIANO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO P/A ESCOLA FENELON MEDEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00080541569449 | ATAIDE GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/12/2014 | 930.00 | 00004847728483 | FABIANO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/12/2014 | 724.00 | 00007389360496 | RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO EM CADASTROS DO GARANTIA SAFRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/12/2014 | 590.00 | 00010278930409 | JESSICA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20HRS DE FAXINAS NA DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/12/2014 | 724.00 | 00006168427406 | MAURICEIA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/12/2014 | 830.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM PECAS NATALINAS VULCANIZOS EM CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/12/2014 | 950.00 | 00075257696487 | JOSEILDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/12/2014 | 912.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DE BOI NOS PREDIOS DA UNIDADE DE SAUDE, ESC. MUNICIPAL, CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO E SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/12/2014 | 510.00 | 00007534659493 | CARLOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/12/2014 | 1300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSA GAZETA DA PARAIBA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/12/2014 | 900.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA, GIDUR E CONVENIOS COM A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/12/2014 | 340.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/12/2014 | 724.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/12/2014 | 1250.00 | 00001589231465 | ROSIANY VIANA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E AVISOS RELATIVOS A SEC.DE EDUCAÇÃO,AGRICULTURA E AÇAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/12/2014 | 420.00 | 00062252356472 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DUAS VEZES POR SEMANA, NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL, DESTE MUN. EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/12/2014 | 210.00 | 00009533021489 | CLADIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS DE OITO FAXINAS NA DELEGACIA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/12/2014 | 210.00 | 00010278888445 | FRANCILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NA QUADRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/12/2014 | 2080.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR. DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/12/2014 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA PARA GRAXA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/12/2014 | 724.00 | 00009942675418 | GERTUZIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/12/2014 | 207.00 | 00003507133407 | MARIA LUCIENE DE FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/12/2014 | 1547.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ALIMENTAÇÃO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SIST.INFORMATIZADOS DO MEC E FNDE E A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUN.DE EDUCAÇÃO 2014/2023,NO MES DE OUT/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/12/2014 | 210.00 | 00073227579472 | HUMBERTO CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FAXINA NA ESCOLA DO SITIO CAMPOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/12/2014 | 210.00 | 00008788301460 | CARLOS ALEXANDRE GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, QUE ATENDE NA DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/12/2014 | 210.00 | 00007108727471 | GILSON RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CARACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/12/2014 | 210.00 | 00000776962477 | ELZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FAXINA NA TROCA DE TURNO ENTRE O TURNO DA MANHA E TARDE DA ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/12/2014 | 210.00 | 00007276922405 | KARLA BENJAMIM DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS NA ESCOLA DO SITIO GUINETÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/12/2014 | 160.00 | 00060203870468 | ROSINELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM 05 (CINCO) FAXINAS REALIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUN. FENELON MEDEIROS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/12/2014 | 310.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 03 VEZES POR SEMANA NA LIMPEZA DO G.E. DO SITIO MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/12/2014 | 210.00 | 00004398197761 | JOSINALDO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIAS SEMANAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA ALEGRE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/12/2014 | 210.00 | 00003501222459 | AMELIA NICULAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ILHA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/12/2014 | 420.00 | 00009549190412 | GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/12/2014 | 207.00 | 00003507202409 | MARIA PATROCINA DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DURANTE DOIS DIAS SEMANAIS, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/12/2014 | 210.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE FAXINA REALIZADAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/12/2014 | 415.00 | 00006286740406 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LIMPEZAS SEMANAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO FELIX, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/12/2014 | 210.00 | 00001877792446 | MARINALDO LIMA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OITIZEIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/12/2014 | 2500.00 | 13857986000162 | ATUAL COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL E 20 BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, SEMANA LITERARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/12/2014 | 1455.00 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BASES PARA POCOS NOS SITIOS CAMPÓS, LAGOA E MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/12/2014 | 624.00 | 00008239699405 | SILVANIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAPINA NO INTERIOR DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/12/2014 | 415.00 | 00007929128458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO SANITARIO PUBLICO AOS SABADOS E DOMINGOS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/12/2014 | 310.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ALMOXARIFADO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/12/2014 | 310.00 | 00004618133430 | JOSE RONALDO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUIMIEJE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/12/2014 | 210.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM POLDA DE GALHOS EM ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CAMPOS AO SITIO LAGOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/12/2014 | 210.00 | 00011471578470 | DAMIAO REGIS MAXIMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGIA E ZELADOR DA RESERVA DO ACUDE DO MATO LOCALIZADO NO SITIO BADALO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/12/2014 | 210.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE DOZE DIAS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/12/2014 | 210.00 | 00009717845409 | ELIANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO SITIO ALTO DO BALANCO EM OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/12/2014 | 1396.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS MUCUITU E ABERTURA DE ESTRADA PARA O SITIO CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/12/2014 | 7516.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DO FUNCIONARIO - SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2014 | 16474.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2014 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2014 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2014 | 7316.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2014 | 4556.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2014 | 4500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DO FMAS-REC.DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2014 | 1012.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CRAS, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2014 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/12/2014 | 242.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/12/2014 | 8290.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DO FUNCIONARIO - SECRETARIO DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2014 | 3272.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2014 | 2715.01 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2014 | 1061.54 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2014 | 1061.54 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG.ED.INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2014 | 59108.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA EDUC.INFANTIL-REC.FUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2014 | 5755.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO ED. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2014 | 6165.98 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG. EDUC. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2014 | 28030.58 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2014 | 6611.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2014 | 1266.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO ED.INFANTIL - FEB 40%, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2014 | 1682.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2014 | 14081.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2014 | 112.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2014 | 136.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2014 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2014 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2014 | 1228.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO C/ MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MOD. SCX-5637 C/ FRANQUIA DE 6000 PAG. EXCEDENTES A FRANQUIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2014 | 10214.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/12/2014 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DO FUNCIONARIO - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2014 | 2724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/12/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIO - SECRETARIO DA CONTROLADORIA INTERNA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DO FUNCIONARIO - SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2014 | 4077.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2014 | 916.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DO FUNCIONARIO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS CONT.PREV.DAS DEMAIS SEC.-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2014 | 26231.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2014 | 20.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2014 | 68.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2014 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2014 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2014 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2014 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2014 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/12/2014 | 3727.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/12/2014 | 667.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/12/2014 | 1378.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/12/2014 | 673.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/12/2014 | 3270.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/12/2014 | 5244.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM INSS-REC. TES.MUNC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/12/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 53 RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/12/2014 | 28.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/12/2014 | 1724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/12/2014 | 11289.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/12/2014 | 4220.27 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2014 | 3448.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2014 | 414.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO C/ MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG MOD. SCX-5637 C/ FRANQUIA DE 6000 PAG. EXCEDENTES A FRANQUIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2014 | 170.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2014 | 4448.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/12/2014 | 6060.07 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2014 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/12/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, PREST.DE SERV.NO LANCAMENTO, ACOMP.E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/12/2014 | 591.41 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/12/2014 | 724.00 | 00003940327484 | ELPIDIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00002720856428 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO MILHO DA CONAB DA CIDADE DE MONTEIRO PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/12/2014 | 850.00 | 00010245357467 | JONAS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/12/2014 | 295.00 | 00002905650494 | ANTONIO AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 PICOLES DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DA LITERATURA BRASILEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/12/2014 | 300.00 | 00005490012471 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA EM TOALHAS E VESTES DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/12/2014 | 810.00 | 00075321130434 | GILDELIA BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL COM PAIS E ALUNOS, DURANTE A SEMANA LITERÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/12/2014 | 310.00 | 00007559177409 | CLAUDECI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINAS, DUAS VEZES POR SEMANA, NO GRUPO LAGOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/12/2014 | 310.00 | 00007450617455 | IVANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM MOTO ATÉ A ROTA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/12/2014 | 189.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/12/2014 | 210.00 | 00027665682715 | JOAO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIPOCAS DISTRIBUIDAS NO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/12/2014 | 200.00 | 00002348481464 | GENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/12/2014 | 300.00 | 00030865778434 | INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/12/2014 | 2140.00 | 00002869261489 | FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DE DIVIDE A ÁREA RURAL DE PROPRIEDADE DO SR.ANTONIO LEAL FILHO, DE TERRENOS NA ZONA URBANA, HOJE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/12/2014 | 155.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/12/2014 | 800.00 | 00003686226731 | MARCOS BENICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITÁRIA E FOSSÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/12/2014 | 3080.00 | 00014785293420 | JOSE ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSÕES E UMA CISTERNA COMUNITARIA NO NOVO CONJUNTO POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/12/2014 | 2256.00 | 00003503400486 | FRANCISCO CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ESTACAS E MORÕES PARA CERCA QUE DIVIDE A ZONA RURAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/12/2014 | 600.00 | 00002729572406 | JOSE LEVIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/12/2014 | 234.00 | 00088816168749 | MARTINHO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 MORÕES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/12/2014 | 520.00 | 00004350795499 | JOSE CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/12/2014 | 585.35 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/12/2014 | 600.00 | 00009411113427 | ARIOSVALDO JOSE BARROS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/12/2014 | 1700.00 | 00010087493462 | HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXOTES DE ALVENARIA EM DIVERSAS ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/12/2014 | 700.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA EM POLDA DE GALHOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO OITIZEIRO AOS SITIOS NOVO E MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/12/2014 | 200.00 | 00002038329494 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI Nº 143/2002 E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/12/2014 | 210.00 | 00007756560469 | MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM TREZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/12/2014 | 170.00 | 00003508333469 | ROSILDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO OFERECIDOS POR ESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/12/2014 | 207.00 | 00005703594499 | DOGIVANIA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINAS AOS SABADOS NO PREDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/12/2014 | 31.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/12/2014 | 31.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/12/2014 | 490.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/12/2014 | 361.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS DO TELEFONE Nº 3308-1065 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/12/2014 | 1392.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE E JANTA PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/12/2014 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/12/2014 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/12/2014 | 62.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/12/2014 | 150.00 | 00004543053460 | JOELMA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2002 DE 12/04/2012, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/12/2014 | 200.00 | 00003507117479 | M¦ LUCIA MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CREDORA ACIMA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/12/2014 | 200.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REF. REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE, CONF. LEI 143/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/12/2014 | 320.00 | 00005097042476 | IVONE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00001811705405 | PATRICIA ALVES DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/12/2014 | 200.00 | 00003507377462 | MARINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/12/2014 | 150.00 | 00003671651474 | RAULINA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CREDORA ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTRINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/12/2014 | 1400.00 | 00003503400486 | FRANCISCO CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECUO DA CERCA DE TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/12/2014 | 3269.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/12/2014 | 7327.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.ATIV.APOIO REAL.FEST.TRADICIONAIS-REC.TES.M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/12/2014 | 360.00 | 00046430806715 | MANOEL ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ANDAIMES UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/12/2014 | 596.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/12/2014 | 80.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR PARA CAPACITACAO DO SISTEMA DO FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/12/2014 | 272.50 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/12/2014 | 80.00 | 00075273772400 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO C/ DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/12/2014 | 443.20 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS FNDE-REC.FNDE-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/12/2014 | 892.30 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/12/2014 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/12/2014 | 310.00 | 00008802834407 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/12/2014 | 400.00 | 00074161210434 | FRANKLIN FERNANDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUDEMA E GIDU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/12/2014 | 4451.00 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/12/2014 | 210.00 | 00003504938471 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSS ERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/12/2014 | 150.00 | 00005551992403 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/12/2014 | 150.00 | 00003507363402 | MARILEIDE MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS-REC.TES.MUNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/12/2014 | 300.00 | 00039013405487 | DIMAS NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/12/2014 | 337.10 | 00031317669487 | MARTINHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DIST.DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES-REC.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/12/2014 | 6000.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA NATALINA PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/12/2014 | 210.00 | 00006149585476 | SOLANGE LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/12/2014 | 155.00 | 00026581510807 | GENIVAL SEVERINO DE ALIXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DE CANTEIROS PROXIMOS AO CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/12/2014 | 210.00 | 00003157887475 | MARIA DAS GRACAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FAXINAS REALIZADAS NA CAPELA DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/12/2014 | 155.00 | 00010278968473 | ANDREA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COM FAXINAS REALIZADOS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/12/2014 | 724.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/12/2014 | 300.00 | 00010735826471 | HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DE CACIMBAS NOS SITIOS CARAÇÁ, CAMPOS E MUCUITÚ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/12/2014 | 210.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/12/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/12/2014 | 724.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELES ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DO SIS, PCND E PCDCH, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/12/2014 | 724.00 | 00069566860404 | PEDRO ARTUR DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O COLEGIO FENELON MEDEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/12/2014 | 300.00 | 00028880650378 | IZENEIDE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE SALAS ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/12/2014 | 420.00 | 00010278857485 | MARIA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BADALO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/12/2014 | 350.00 | 00008700958468 | MARIA SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE GFIP DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/12/2014 | 500.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, P/ CUSTEAR AS DESPESAS C/ ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL,GIDU E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/12/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/12/2014 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00018162665404 | MANTOVANI GOLZIO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS REPARTICOES ESTADUAIS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/12/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/12/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA, IPTU DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/12/2014 | 420.00 | 00061394203772 | JOSE BENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CISTERNAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/12/2014 | 480.00 | 00000073985490 | GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CONJUNTO POPULAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/12/2014 | 270.00 | 00067619355715 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DESSALINIZADOR EM POÇO QUE SERVE A COMUNIDADE DOS SITIOS NOVO E MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/12/2014 | 310.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORE NO INTERIOR DO MURO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/12/2014 | 83.00 | 00003502814406 | ELIZABETH DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DUAS FAXINAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/12/2014 | 160.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/12/2014 | 465.00 | 00010249296470 | CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE DOCINHOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/12/2014 | 1906.86 | 00065930215472 | CARLOS AFONSO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE-REC.FNDE-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/12/2014 | 117.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS,SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA RICOH, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/12/2014 | 645.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG, COM FRANQUIA DE 6000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/12/2014 | 960.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/12/2014 | 2501.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/12/2014 | 421.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SANSUNG, COM FRANQUIA DE 6000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/12/2014 | 663.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG COM FRANQUIA DE 6000 PAGINAS,PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/12/2014 | 108.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A MANUTENÇÃO EM COPIADORAS C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS,SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/12/2014 | 1086.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS DO PASEP COMPETENCIA 30/12/2013 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/12/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DO BANNER PUBLICITARIO, PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/12/2014 | 90.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPT-5221 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/12/2014 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/12/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/12/2014 | 293.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/12/2014 | 277.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/12/2014 | 245.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/12/2014 | 272.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/12/2014 | 930.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DA LOCALIDADE SITIO PAU CAIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/12/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE (HOMOLOGAÇÃO-PP Nº 0014/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/12/2014 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE (HOMOLOGAÇÃO-PP Nº 0014/2014) NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2014 | 6380.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA-7809, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2014 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2014 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSA GAZETA DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2014 | 3960.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEW-8436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2014 | 10000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003491 | 29/12/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2014 | 1080.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2014 | 3960.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/12/2014 | 264.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS REF. AO INSS COBRADO DA EMPRESA CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, REF. A COMPETENCIA 09/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/12/2014 | 648.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS REF. AO INSS COBRADO DA EMPRESA CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, REF. A COMPETENCIA 07/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/12/2014 | 703.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS REF. AO INSS COBRADO DA EMPRESA CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, REF. A COMPETENCIA 09/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO MEIO AMBINETE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC-TES.MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2014 | 350.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2014 | 30242.51 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2014 | 5165.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG. EDUC. INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA EDUC.INFANTIL-REC.FUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2014 | 5755.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DA EDUC. INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2014 | 41669.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAG. ENS. FUND., REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DA FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2014 | 2724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DA EDUC.INFANTIL-RECFUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2014 | 1422.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MAG. ED. INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2014 | 22738.78 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA SEC. DE EDUCACAO - MAG. ENS. FUND., REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2014 | 496.80 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE), PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FENELON MEDEIROS, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 19/12/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2014 | 155.00 | 00005983473484 | VERANEUMAN NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2014 | 590.00 | 00007717498480 | AILTON BARBOZA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2014 | 700.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE "BRANCA DE NEVE", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/12/2014 | 112.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/12/2014 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2014 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DEMAIS ATIV.DO ENS.FUND.-REC.FUNDEB/OUT.DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2014 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2014 | 1266.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, SEC.DE EDUCACAO,APOIO DA EDUC.INFANTIL, REF.A COMPETENCIA, NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2014 | 14081.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, SEC.DE EDUCACAO,MAG.ENS.FUNDAMENTAL, REF.A COMPETENCIA, NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-RECFUNDEB/OUT.DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2014 | 6642.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, SEC.DE EDUCACAO, FEB 40%, REF.A COMPETENCIA, NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.FOLHA DO ENS.FUNDAMENTAL-REC.FUNDEB.MAGIST. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2014 | 1682.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, SEC.DE EDUCACAO, MAG.EDUCACAO INFANTIL, REF.A COMPETENCIA, NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/12/2014 | 3326.40 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE MALHADA VERMELHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 108 KM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2014 | 2688.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUINDO A ROTA DE CARACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 96KM POR VIAGEM, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2014 | 3315.20 | 00003506458418 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO SEGUINDO A ROTA DO SITIO MALHADA ALEGRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2014 | 2069.60 | 00011111632430 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS, SEGUINDO A ROTA DE ILHA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, COM UM PERCURSO DE 79.600 KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2014 | 2729.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC. DE FINAÇAS-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2014 | 580.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO.RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS-REC.TES.MUNIC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2014 | 1312.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO.RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS DE PLACAS, PFR-2535 E NPT--3281, NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2014, DESTINDOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2014 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2014 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2014 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA FINANÇAS-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2014 | 61.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS, REF.FOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2014 | 3500.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONFERENCIA DE BOLETIM DE MEDICAO DA UBS TIPO 1, NO SITIO MALHADA VERMELHA E QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2014 | 3270.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.ADMINISTRAÇAO SEC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2014 | 3995.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS DE PLACAS, NPT--5221 E OFD-4883, NO PERIODO DE 20/11 A 20/12, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2014 | 796.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DO GAB. DO PREFEITO-REC-TES.MUNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2014 | 5000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2014 | 6540.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHONETE, CABINE DUPLA HILUX, COMPLETA, 4X4, DE PLACA, KGZ-1100, NO PERIODO DE 20/11 A 20/12, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DA PREFEITTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2014 | 957.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2014 | 1874.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DA SEC.ADMINISTRAÇAO-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2014 | 3000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2014 | 17086.39 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2014 | 14800.00 | 19047926000160 | TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PARA ABERTURA DE RUAS A PARTIR DA AV. FENELON MEDEIROS, ATE O CONJUNTO NOVO, SAIDA PARA JUAZEIRINHO, 1ª FASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2014 | 400.00 | 00007096839445 | JOSE ROBERTO MARACAJA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2014 | 500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2014 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO, DESTINADOS AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE SANTO ANDRE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2014 | 3475.05 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2014 | 1595.50 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2014 | 3313.25 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2014 | 1369.00 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2014 | 3990.00 | 11071518000132 | LITORAL RENT A CAR - PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETE F4000, C/CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2014, DESTINADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2014 | 250.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAPINA, REALIZADOS EM CANTEIROS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2014 | 420.00 | 00009318190409 | MARCOS ANONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2014 | 210.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/12/2014 | 911.70 | 17431050000126 | ESSENCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA CONS.TUTELAR-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2014 | 3620.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2014 | 1073.93 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA FOLHA DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2014 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2014 | 678.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2014 | 155.00 | 00008298126440 | BRUNA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEIS FAXINAS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE DEFICIENTES E DEMAIS GRUPOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2014 | 600.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O GRUPO DE IDOSO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2014 | 1250.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O GRUPO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS-REC FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/12/2014 | 156.12 | 05526783000165 | FUNDO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO PARA O FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/12/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINAÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB.PARA O PASEP-REC.TES.MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/12/2014 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024