| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000277 | 02/01/2014 | 4950.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS DE PEQUENO PORTE, 4 PORTAS, C/AR, MOTOR 1.0, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2013 NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2013 CONFORME NOTA FISCAL N° 119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000001 | 02/01/2014 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000288 | 02/01/2014 | 9593.72 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA P PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 509 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/01/2014 | 2.81 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13000508-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2014 | 1073.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/12/2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2014 | 250.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/12/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2014 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE OS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE DEZEMBRO, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000006 | 06/01/2014 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 38.426 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000007 | 06/01/2014 | 1280.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 38.426 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000008 | 07/01/2014 | 8400.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHÕES, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB PARA RETIRADA DO LIXO, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA NOS TERMOS DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00004611206408 | LUCICLEIDE CARLINDA DE JESUS MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFIA NAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, E AÇÃO SOCIAL EM EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 620.00 | 00020733100449 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/01/2014 | 887.30 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2014 | 9.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2014 | 2216.47 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 980,739 L DE OLEO DIESEL COMUM B (S500) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMO - 8769,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3675 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2014 | 1981.79 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 876,899 L DE OLEO DIESEL COMUM B (S500) PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 9960,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 3676 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2014 | 1397.78 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 485,340 L DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO BRANCO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3673 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2014 | 1311.38 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 455,340 L DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO BRANCO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3674 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000148 | 10/01/2014 | 5466.66 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES/PB, CONFORME CONVITE N° 005/2013 (PARCELA 02/12) E NOTA FISCAL N° 1000040 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2014 | 850.00 | 00003528488476 | JOSE ADAILTON NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES FEITOS NO DISTRITO DE PITOMBEIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000018 | 10/01/2014 | 2700.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000017 | 10/01/2014 | 14750.26 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARROCERIA FECHADA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL POR ESTRADAS MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA,NO PERIODO DE 10/12/2013 A 20/12/2013, CONFORME CONTRATO ORIUNDO TOMADA DE PREÇO N° 004/2013, NOTA FISCAL N° 1000015 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000019 | 10/01/2014 | 2860.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARROCERIA FECHADA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL POR ESTRADAS MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA NO PERIODO DE 10/12 A 20/12/2013, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO N° 004/2013 COM NOTA FISCAL N° 1000014 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 2.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2014 | 4191.01 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2014 | 27366.26 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2014 | 3.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/01/2014 | 1134.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0000024 | 13/01/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2014 | 339.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL N°73 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2014 | 2595.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇ. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE, CNFORME NOTA FISCAL N° 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172013 | 0000020 | 13/01/2014 | 1980.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 135 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172013 | 0000021 | 13/01/2014 | 4170.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°136 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000172013 | 0000022 | 13/01/2014 | 2850.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 137 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2014 | 2360.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 138 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0000273 | 13/01/2014 | 570.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 137 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000034 | 14/01/2014 | 16.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO MAESTRO PARA TREINAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2014 | 210.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE, CNFORME NOTA FISCAL N° 982 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000031 | 14/01/2014 | 1064.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000035 | 14/01/2014 | 992.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000038 | 14/01/2014 | 82.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM RESTAURANDO AS ESTRADAS E RODAGENS E PARA OS MONTADORES DE PALCO E SOM DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000039 | 14/01/2014 | 106.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000040 | 14/01/2014 | 154.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2014 | 59.16 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000042 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2014 | 132.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM RESTAURANDO AS ESTRADAS E RODAGENS E PARA OS MONTADORES DE PALCO E SOM DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000028 | 14/01/2014 | 1488.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000029 | 14/01/2014 | 410.80 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000030 | 14/01/2014 | 1656.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/01/2014 | 4.98 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13000508-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2014 | 1815.58 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 525 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000033 | 14/01/2014 | 424.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000037 | 14/01/2014 | 188.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000032 | 14/01/2014 | 56.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000036 | 14/01/2014 | 14.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2014 | 1627.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2014 | 800.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DOS CONVENIOS: TC/PAC-0463/08 MSD E TC/PAC-1068/08 SES NO DIA 17/10/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E 1 (UMA) DIARIA NO DIA 07/11/2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE ASSINOU O CONVENIO N° 463/2013 REFERENTE AO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 19/12/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/01/2014 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO ANTI ALERGICO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000264 | 15/01/2014 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2014 | 650.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2014 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIA 17,24,10/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000194 | 15/01/2014 | 900.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE TIPO VAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, NOS TERMOS DO CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 008/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2014 | 1291.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.862 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2014 | 635.00 | 00037970070434 | JOAO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000045 | 15/01/2014 | 1586.20 | 00037404555434 | ANTONIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CHEVETE L 1993 PLACA MNP- 5840, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DE MENOR COMPLEXIDADE, EXCLUSIVAMENTE PARTINDO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E IMEDIAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000047 | 15/01/2014 | 300.00 | 00018177379453 | João Bizerra Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0000046 | 15/01/2014 | 150.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2014 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000191 | 15/01/2014 | 200.00 | 00057646007404 | JOÃO FILHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, OCORRIDO NO MÊS DE DEXEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2014 | 290.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000189 | 15/01/2014 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 16588-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24435-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2014 | 2799.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72.130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24751-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2014 | 19.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 11558-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 11558-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2014 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 51.03 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD N° 13.402-3, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2014 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER3, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0000145 | 20/01/2014 | 350.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NO MES DE DEZEMBRO/2013 PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2014 | 1777.60 | 00004012966448 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PACIENTES CARENTES DOS SITIOS BARRINHOS E CACHOEIRINHA NO MES DE OUTUBRO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2014 | 2800.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11/12 A 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2014 | 4.80 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13000508-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido local e global | Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2014 | 3710.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO MARACUJÁ DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 54 EM ANEXO. | 00602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção/Reforma/ Recuperação das Unidades Básicas de Saúde-UBS / Ho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0000051 | 22/01/2014 | 17476.10 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SERRA BRANCA, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 014/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00622014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2014 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002786 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2014 | 1.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 12/01/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2014 | 176.76 | 00063013096420 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DIABETE DE SEU FILHO JOSE LUIZ NETO FERREIRA DE ARAUJO POR SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2014 | 52.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 21/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2014 | 2516.40 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2014 | 1355.20 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE DES. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2014 | 239.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/01/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2014 | 1360.00 | 03755351000109 | MARIA DE FATIMA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA "SENHORA SANTANA", REALIZADO EM JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2014 | 444.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COM VENC. EM 15/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COM VENC. EM 15/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, COM VENC. EM 15/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, COM VENC. EM 16/12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2014 | 3226.20 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN POR KM RODADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2014 | 1157.76 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN POR KM RODADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM VENC.EM 30/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2014 | 659.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, COM MES DE REF. 12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2014 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, COM MES DE REF. 11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2014 | 751.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA DEP TEOTONIO NETO, COM VENC. EM 15/01/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2014 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM MES DE REF. 12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2014 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/01/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 30/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2014 | 127.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/01/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2014 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 15/01/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2014 | 1571.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE COMPETENCIA 11/2013, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2014 | 295.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 23/01/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM MESVENC. EM 30/01/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2014 | 2614.47 | 11876102000191 | M CARVALHO E DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA- SAMU, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.583 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2014 | 1241.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/01/2013 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2014 | 62.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 21/01/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2014 | 1.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 30/12/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM MES DE REF. 30/11/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2014 | 23.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM MES DE REF.12/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2014 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, COM MES DE REF 11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2014 | 123.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, COM MES DE REF. 12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COM MES DE REF. 11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2014 | 48.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COM MES DE REF. 12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COM VENC. EM 30/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DA, COM VENC. EM 30/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DA, COM MES DE REF.11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DA, COM VENC. EM 30/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2014 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DA, COM VENC. EM 30/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2014 | 200.00 | 00046771247449 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2014 | 337.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/01/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2014 | 1175.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/01/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2014 | 53.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COM MES DE REF. 12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COM MES COM VENC. EM 30/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2014 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS:ESCOLA MUNICIPAL MARIA S. DE AZEVEDO, COM MES DE REF. 18/11/2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2014 | 659.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS:ESCOLA MUNICIPAL MARIA S. DE AZEVEDO, COM VENC. EM. 18/12/2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2014 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS:ESCOLA MUNICIPAL MARIA S. DE AZEVEDO, COM VENC. EM. 15/01/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2014 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, COM MES DE REF 10/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, COM MES DE REF 11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 30/11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2014 | 24.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM MES DE REF. 12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2014 | 521.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM MES DE REF. 11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2014 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA DEP TEOTONIO NETO, COM MES DE REF. 11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM MES DE REF. 12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM MES DE REF. 11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2014 | 238.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM MES DE REF 12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2014 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM MES DE REF 11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2014 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COM VENC. EM 15/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2014 | 1539.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2014 | 11845.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/01/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA, COM MES DE REF. 11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA, COM VENC. EM 30/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA MANOEL ARAUJO LIMA, COM VENC. EM 15/01/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA MANOEL ARAUJO LIMA, COM VENC. EM 16/12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2014 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 03/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000286 | 27/01/2014 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2014 | 1460.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 283, DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 17685 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2014 | 345.00 | 00011595282416 | MATHEUS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E PINTURA DOS MEIO FIO DO DISTRITO DE PALESTINA, OCORRIDO NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2014 | 345.00 | 00002225991111 | DAMIAO FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E PINTURA DOS MEIO FIO DO DISTRITO DE PALESTINA, OCORRIDO NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2014 | 345.00 | 00049691139472 | JOSE NILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E PINTURA DOS MEIO FIO DO DISTRITO DE PALESTINA, OCORRIDO NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2014 | 166.02 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0000064 | 28/01/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1556 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2014 | 120.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PATOS-PB, 1 (UMA) DIARIA PARA SAPÉ-PB E 1(UMA) DIARIA PARA SAO JOSE DE PIRANHAS COM PACIENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2014 | 50.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2014 | 180.00 | 00005134453403 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 ( UMA ) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, 5(CINCO) DIARIAS PARA PATOS-PB E 1(UMA) DIARIA PARA PRINCESA ISABEL-PB, COM PACIENTES CARENTES NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2014 | 380.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS-PB COM PACIENTES CARENTES NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2014 | 160.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES CARENTES NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2014 | 130.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS E 1(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2014 | 280.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, 2 (DUAS) DIARIAS PARA PATOS E 3(TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2014 | 140.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PATOS E 2 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA DE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2014 | 80.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2014 | 110.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA PATOS E 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2014 | 200.00 | 00010713852402 | ELIASAFE MIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NO DIA 07/09/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2014 | 50.00 | 00003157055402 | JOSE NETO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASOLINA GASTOS COM VIAGENS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2014 | 7000.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2014 | 260.00 | 00025910534807 | GILBERLANDIO BATISTA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA PATOS-PB, 1 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB E 2(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2014 | 40.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS NO MÊS DE DEZEMBRO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2014 | 20.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS NO MÊS DE NOVEMBRO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2014 | 7765.63 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72.132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2014 | 442.72 | 09193681000126 | INMETRO - IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EFETUADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2014 | 1304.83 | 00003462192485 | ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°1162010000264-5, RECLAMANTE ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2014 | 1000.00 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARAIOS ADVOCATIVOS DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°1162010000264-5, RECLAMANTE ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2014 | 140.00 | 00097959944415 | VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA ) DIARIA PARA CONDUZIR PROFISSIONAL MEDICO DESTINADO PELO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2014 | 140.00 | 00088440478453 | ALBERTO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM COMPARECIMENTO NA ANGEVISA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2014 | 140.00 | 00063013096420 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA CONDUZIR PROFISSIONAL MEDICO DESTINADO PELO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NA CIDADE DE MAMAMGUAPE-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁRIO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 16559.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 19633.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2014 | 4933.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2014 | 520.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 13764.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MARTHA MARIA CIRINO ARAUJO SILVA PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2014 | 3900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2014 | 39774.02 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2014 | 9516.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS, DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA), JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2014 | 5126.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE , ALAIDE LUZIA TEREZA E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA TORRES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 2896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DAMIANA CUSTODIO LAU DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 1433.54 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 6620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DAMIANA CUSTODIO LAU DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2014.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2014 | 6724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000289 | 30/01/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000022013 | 0000290 | 30/01/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2014 | 808.77 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2014 | 2897.26 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2014 | 1915.91 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 01/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2014 | 3885.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2014 | 3724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2014 | 1.59 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 01/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2014 | 4.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/1990,ID RECOLHIMENTO N° 017985-5,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2014 | 0.13 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/1990,ID RECOLHIMENTO N° 017988-8,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2014 | 89.65 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2014 | 25.02 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2014 | 54.27 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2014 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2014 | 59.30 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 01/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2014 | 51.41 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 01/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 0.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2014 | 420.00 | 00097987670472 | MARIA ZENEIDE ALENCAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3(TRES) DIARIAS EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2014 | 140.00 | 00005967257446 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DA EMPRESA EDUCAR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA EM PATOS-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2014 | 560.00 | 00011221283472 | EDNAURA GOUVEIA DE ARAUJO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS EM RAZÃO DE RESOLVER PENDENCIAS DE PROGRAMAS FEDERAIS NA SEDE DA EMPRESA EDUCAR ASSESSORIA LTDA, EM PATOS-PB NOS DIAS 17 DE JUNHO/2013 E 26 DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2014 | 280.00 | 00007605246455 | GISLEY GIZELY ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, EM RAZÃO DE TER PARTICIPADO DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR( ENCAMINHAMENTO COM MODELOS E SUGESTÕES DAS AÇÕES QUE ESTÃO PREVISTAS NA 1° DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - AÇÕES 2012), NA SEDE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, EM PATOS-PB NO DIA 29 E 30 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2014 | 6372.63 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2014 | 10964.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2014 | 24426.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2014 | 6009.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%, ALEXSANDRA LEITE DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, VALDILENE ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2014 | 34717.52 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, GILMARA SOARES DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2014 | 90428.52 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2014 | 6880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Ônibus Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0000132 | 30/01/2014 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO N° 50/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192013 | 0000133 | 30/01/2014 | 27359.52 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 320.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0000004 | 30/01/2014 | 147598.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO N 16/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 22000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PSF's DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAMILA DA NOBREGA MEDEIROS E OUTROS DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2014.RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 5600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EDUARDO BATISTA FILHO E OUTROS DESTE MUNCIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 12090.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU, DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 1544.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 1833.95 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO, DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 9155.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EXTERNAS E INTERNAS COM FACHADA LUMINOSA, LAMPADAS E TODA PARTE ELETRICA E COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, CONFECÇÃO DE TOTENS EM METALON COM ACM E ADESIVOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL N° 634 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | PMAQ (Atenção Básica) - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 6000.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EXTERNAS E INTERNAS COM FACHADA LUMINOSA, LAMPADAS E TODA PARTE ELETRICA E COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, CONFECÇÃO DE TOTENS EM METALON COM ACM E ADESIVOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL N° 634 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2014 | 1.14 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13000508-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0000188 | 31/01/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2014 | 26007.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 11133.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2014 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RENAVAM DO VEICULO DE PLACA OFH-9960, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 899.65 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2014 | 416.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 175/70 R13 ACHILES 122 82H, DESTINADO AO VEICULO UNO MOO 3483 NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°2251 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 420.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA JUNTO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 15162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000317 | 03/02/2014 | 400.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1( UMA) DIARIA PARA COMPARECER NO DIA 23/12/2013 A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA NA COMISSAO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, A FIM DE DAR ENTRADA NO SETOR DE PROTOCOLO, SOB A ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS ATRAVES DE NOTIFICAÇÃO RECEBIDA EM 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000318 | 03/02/2014 | 400.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1( UMA) DIARIA PARA COMPARECER NO DIA 03/01/2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA QUE POSSA REQUERER O PARCELAMENTO DO DEBITO GERADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020 02016.0001149/2013-78 REFERENTE A ATUAÇÃO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000319 | 03/02/2014 | 400.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1( UMA) DIARIA PARA COMPARECER NO DIA 29/11/2013 A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA QUE POSSA REQUERER COPIA DIGITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02016.0001149/2013 REFERENTE A AUTUAÇÃO DO IBAMA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000320 | 03/02/2014 | 400.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1( UMA) DIARIA PARA COMPARECER NO DIA 21/01/2014 A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA QUE POSSA OBTER TERMO DE COMPROMISSO E COLHER ASSINATURA DO SENHOR PREFEITO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000321 | 03/02/2014 | 400.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1( UMA) DIARIA PARA COMPARECER NO DIA 13/01/2014 A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA QUE POSSA ENTREGAR TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE OS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JANEIRO/2014, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 7724.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72.118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/02/2014 | 705.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PLANTOES DA MEDICA CLAUDIA CRISTINA STUDART LEAL, OCORRIDO NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2014 | 6.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 23/01/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2014 | 280.00 | 00003975063416 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO CONSERTO DO TRATOR, LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido local e global | Construção e ou Ampliação de Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000678 | 04/02/2014 | 9936.00 | 17445239000178 | AELO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 01/2013 PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO DE PALESTINA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 EM ANEXO. | 00592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000679 | 04/02/2014 | 3672.10 | 17445239000178 | AELO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DO ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/02/2014 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TACOGRAFO SEVA NO ONIBUS DE PLACA OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000142 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2014 | 470.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS DE PLACA OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 263 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2014 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL -SA , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2014 | 900.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL -SA , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2014 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA, REALIZADA NO PACIENTE FELIZARDO MARCELINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1041 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2014 | 819.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 101 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2014 | 905.55 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 83 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2014 | 269.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2014 | 294.69 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2014 | 99.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2014 | 324.60 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSERTO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PALESTINA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 103 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2014 | 996.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2014 | 432.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2014 | 623.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA ANTONIO JUVINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2014 | 1363.25 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DO SANTOS,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000371 | 10/02/2014 | 1925.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 450.00 | 00091022983415 | EDVAL CASSIMIRO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS DE PINTURA DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DANTAS, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2014, LOCADA NA SECRET, DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2014 | 420.00 | 00002287594477 | WILLIAMSON GOUVEIA DE ARAUJO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3(TRES) DIARIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013 NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0000331 | 10/02/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000375 | 10/02/2014 | 72.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000377 | 10/02/2014 | 56.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENH A PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 4191.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 4758.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-OB DEV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2014 | 8556.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2014 | 0.60 | 00002225991111 | DAMIAO FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSACAO DE CHEQUE Nº 851883 A MAIOR NO VALOR DE R$ 0,60 NA CONTA N° 9938-4, DO SR.DAMIAO FIRMINO ALVES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2014 | 0.60 | 00049691139472 | JOSE NILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSACAO DE CHEQUE Nº 851884 A MAIOR NO VALOR DE R$ 0,60 NA CONTA N° 9938-4,DO SR.JOSE NILDO RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2014 | 1707.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000327 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000332 | 10/02/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000378 | 10/02/2014 | 1048.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000372 | 10/02/2014 | 1035.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000373 | 10/02/2014 | 530.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000379 | 10/02/2014 | 68.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO MECANICO E MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA EM CONSERTO DA MESMA, LOCADA NA SECRET DE DESENV. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000374 | 10/02/2014 | 8.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO MAESTRO PARA TREINAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2014 | 938.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 2959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2014 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000368 | 10/02/2014 | 1620.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000369 | 10/02/2014 | 438.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000370 | 10/02/2014 | 1827.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2014 | 200.00 | 00067539726415 | JOAO BOSCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000359 | 11/02/2014 | 1216.26 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 422,314 L DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO BRANCO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000364 | 11/02/2014 | 1129.86 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 392,314 L DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO BRANCO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3759 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2014 | 1238.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2014 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2014 | 850.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2014 | 28518.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2014 | 657.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO DIA 10 E 25/01/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004507 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2014 | 1753.60 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DO SANTOS,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 110 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000315 | 11/02/2014 | 1136.15 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 502,722 L DE OLEO DIESEL COMUM B (S500) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMO - 8769,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3760 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000363 | 11/02/2014 | 760.95 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 336,704 L DE OLEO DIESEL COMUM B (S500) PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 9960,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 3761 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2014 | 98.55 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2014 | 280.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2014 ONDE A MESMA PARTICIPARA DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2014 | 280.00 | 00097987670472 | MARIA ZENEIDE ALENCAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2014 ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2014 | 6.45 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13000508-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2014 | 450.00 | 00010127141448 | JOSE MARCIO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2014 NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2014 | 2500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2014 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA NO DIA 06/02/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2014 | 867.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CAMARA DE AR 12,4 X 24, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N°2393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2014 | 1300.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 205/75 R16 MAXMILER 110/108R, DESTINADO AO VEICULO DO SAMU RENAULT MASTER NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°2390 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2014 | 6365.50 | 07166743000185 | Romero Macedo de Araujo-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.195 LITROS DE GASOLINA C PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2014 | 1479.90 | 07166743000185 | Romero Macedo de Araujo-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 604 LITROS DE OLEO DIESEL B PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 056 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2014 | 1400.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 245/70 R16 HT2 106T RADIAL, DESTINADO AO VEICULO RANGER-PLACA NPT 2726, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N°2394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2014 | 650.00 | 00085315559491 | ILENO JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2014 EM PROL DA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2014 | 650.00 | 00007797372454 | JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2014 NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2014 | 450.00 | 00007327238417 | JOAO PAULO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2014 NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2014 | 900.00 | 00009723400413 | HALISON NEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DOS PORTÕES, PORTAS, JANELAS E BERÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2014 NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2014 | 450.00 | 00004533621414 | ALVARO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NO MES DE MES DE FEVEREIRO/2014 NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000365 | 14/02/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2014 | 711.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2014 | 763.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2014 | 1927.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2014 | 444.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2014 | 2748.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2014 | 195.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2014 | 112.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PLANTOES), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2014 | 8747.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA-CONTRATO), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2014 | 5179.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2014 | 2289.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2014 | 1740.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2014 | 140.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE MUNICIPAL REALIZADO PELA EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2014 | 140.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE MUNICIPAL REALIZADO PELA EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2014 | 140.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE MUNICIPAL REALIZADO PELA EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2014 | 140.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PACTO SOCIAL REALIZADO EM JANEIRO/2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2014 | 450.00 | 00093147520463 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2014 NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2014 | 520.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 114 EM ANEXO. | 00612014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2014 | 340.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DA PICK UP DO CONVENIO DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2014 | 101.70 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000022013 | 0000564 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2014 | 125.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2014 | 312.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 24/02/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2014 | 1346.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS E UMA CANETA DENSTSCLER NS 1A290, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 99 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000398 | 19/02/2014 | 1460.80 | 00037404555434 | ANTONIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CHEVETE L 1993 PLACA MNP- 5840, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DE MENOR COMPLEXIDADE, EXCLUSIVAMENTE PARTINDO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E IMEDIAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2014 | 132.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000401 | 19/02/2014 | 1840.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000402 | 19/02/2014 | 1488.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000403 | 19/02/2014 | 534.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000376 | 19/02/2014 | 290.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2014 | 144.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2014 | 205.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/02/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2014 | 26.95 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2014 | 1240.00 | 00003441185412 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REALIZADO EM JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 31/01/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2014 | 109.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/02/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2014 | 1600.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2014 | 1300.00 | 24281545000424 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 59 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2014 | 51.03 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD N° 13.402-3, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2014 | 1575.60 | 00004012966448 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PACIENTES CARENTES DOS SITIOS BARRINHOS E CACHOEIRINHA NO MES DE JANEIRO/2014 PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2014 | 1395.00 | 14975555000163 | GESSO ART CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIAS EM GESSO PARA A SEDE DO IMOVEL DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0000409 | 21/02/2014 | 6686.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PERMANENTE EM GERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção/Reforma/ Recuperação das Unidades Básicas de Saúde-UBS / Ho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000598 | 21/02/2014 | 22420.06 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO PITOMBEIRA, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 015/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, COM NOTA FISCAL N° 232 EM ANEXO. | 00622014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0000404 | 21/02/2014 | 3494.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PERMANENTE EM GERAL PARA A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0000406 | 21/02/2014 | 3392.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PERMANENTE EM GERAL PARA A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTINADO A SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0000407 | 21/02/2014 | 2313.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PERMANENTE EM GERAL PARA A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTINADO A SALA DA ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 16588-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2014 | 1.47 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13000508-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24435-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2014 | 90.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/02/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2014 | 558.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/02/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2014 | 940.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/02/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2014 | 11940.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/02/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000595 | 24/02/2014 | 34500.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 250 HORAS DE MAQUINA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 35 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2014 | 1631.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000484 | 24/02/2014 | 1225.20 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS - LOCADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1457 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000539 | 24/02/2014 | 2287.91 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES , LOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1456 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2014 | 620.00 | 00008078872429 | TEREZINHA IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM EQUIPE DE VACINAÇÃO EM PERIODO DE CAMPANHA, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000485 | 24/02/2014 | 751.44 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DO MEDICO-DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1455 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2014 | 293.76 | 09292933000174 | EDUART BRITO DE CALDAS - ME- AGROVET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TERMOMETRO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ AMBIENTES, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, LOCADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 44 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2014 | 1200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO ANTI ALERGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2014 | 1335.45 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO: BSB/JPA NO DIA 21/02/2014 PARA O JOVEM ROBERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS, ONDE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO HOSPITAL DE APOIO DA CIDADE DE BRASILIA, E O MESMO TEVE ALTA NO DIA 21/02/2014, DIANTE DISSO FOI SOLICITADO UMA AJUDA DE CUSTO PARA A FAMILA POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2014 | 800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TRATOR NO DIA 04/01/2014 DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA E 24/01/2014 DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA PARA SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0000360 | 25/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2014 | 3510.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ DE AR CONDICIONADO DE CAIXA E SPLIT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2014 | 2000.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 15263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2014 | 1200.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA PARA PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO GERALDO MARIANO PAULINO, POIS O MESMO VEIO A FALECER NO DIA 22/02/2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E ESTES NAO TINHAM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER SEU SEPULTAMENTO COMO MOSTRA DOCOMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 18102-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2014 | 2350.00 | 00009481280462 | RONALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANAMENTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, BARRINHO, MARACUJA DE BAIXO, LAGOS DO MATO, PALESTINA, ASSENTAMENTO, CEDRO LOCADOS NA SECRETARIA DE ADM, E INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE CAIXA E SPLIT DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2014 | 1800.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO 21/01/2014 A 27/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000420 | 27/02/2014 | 8000.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 100 HORAS DE MAQUINA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 EM ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000421 | 27/02/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000422 | 27/02/2014 | 1500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2014 | 400.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA IR AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE NO ESTADO DA PB ASSINAR TERMO DE ENTREGA DE ITENS AO PROGRAMA REDE CEGONHA, NO DIA 17/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2014 | 400.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA A JOAO PESSOA, PARA A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA PARAIBA, PARA ASSINAR O CONVENIO EP 0048/2013 NO DIA 16/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0000589 | 27/02/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 1000791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO ANTI ALERGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2014 | 13764.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2014 | 1288.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/02/2013 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 120.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000493 | 28/02/2014 | 7068.54 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 397,815 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL E 2.088,311 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIA LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 368 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2014 | 23400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS PSF's DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAMILA DA NOBREGA MEDEIROS E OUTROS DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2014 | 4750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2014 | 950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2014 | 5800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EDUARDO BATISTA FILHO E OUTROS DESTE MUNCIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2014 | 28940.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2014 | 10444.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2014 | 12052.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2014 | 1333.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁRIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2014 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 15594.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2014 | 19950.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 5166.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DA FOLHA DE N° 21016 (COMISSIONADO) DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 944.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE N° 21016 (COMISSIONADO) DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2014 | 7448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2014 | 2389.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2014 | 3724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2014 | 101109.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2014 | 5760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2014 | 13188.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2014 | 6568.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2014 | 30297.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, GILMARA SOARES DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2014 | 24115.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, VALDILENE ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2014 | 6250.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%, ALEXSANDRA LEITE DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 440.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.568 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2014 | 120.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DO SANTOS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.568 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000491 | 28/02/2014 | 1747.72 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 716,278 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 369 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2014 | 3933.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA), JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2014 | 5126.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000492 | 28/02/2014 | 3004.48 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.231,344 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 18102-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 3372.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DAMIANA CUSTODIO LAU DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 3124.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA TORRES DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MANOEL ADEILDO DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 5896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FABIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE , ALAIDE LUZIA TEREZA E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 2967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2014 | 39732.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2014 | 9516.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000490 | 28/02/2014 | 815.16 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 334,081 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2014 | 2100.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURAS DECOTARIVAS E INDICATIVAS NA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 95 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2014 | 2700.00 | 17403583000102 | S.O.S RESGATE-EUDA AIALLA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DIRECIONADO A SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 E APH (ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR) DA CIDADE DE SANANA DOS GARROTES NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000497 | 07/03/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2014 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER3, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004982 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2014 | 4191.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2014 | 200.00 | 00009271548469 | ROBERJUNIOR RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PITOMBEIRA PARA EVENTO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2014 | 1180.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA LANCHE DA SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000496 | 10/03/2014 | 7800.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2014 | 550.00 | 00007733492866 | ANTONIO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA E REPAROS EM ALGUNS IMOVEIS E PORTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2014 | 1400.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2014 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2014 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VEN. EM 24/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2014 | 99.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 20/02/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE AS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2014 | 224.55 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE ROBERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS, COENFORME NOTA FISCAL N° 145 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000509 | 11/03/2014 | 600.00 | 00018177379453 | João Bizerra Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000501 | 11/03/2014 | 1100.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000502 | 11/03/2014 | 400.00 | 00057646007404 | JOÃO FILHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, OCORRIDO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000503 | 11/03/2014 | 400.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0000508 | 11/03/2014 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2014 | 400.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000574 | 11/03/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000615 | 11/03/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2014 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 20/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 20/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2014 | 400.00 | 00025910534807 | GILBERLANDIO BATISTA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO PIPA NA VINDA DE JOAO PESSOA-PB PARA SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2014 | 280.00 | 00025910534807 | GILBERLANDIO BATISTA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB RELACIONADO AO TREINAMENTO PARA OPERAR O CARRO PIPA DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2014 | 101.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2014 | 82.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2014 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2014 | 720.00 | 09471321000149 | GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INCLUSAO DO NUMERO DESTA PREFEITURA NO GUIA NACIONAL DE PUBLICIDADE -TELEFONE E FAX, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000504 | 11/03/2014 | 1800.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000507 | 11/03/2014 | 34500.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 250 HORAS DE MAQUINA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 51 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2014 | 82.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE BARRINHOS, COM VENC EM 05/03/2014, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2014 | 40.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2014 | 280.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIA PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DURASTAR EURO V REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013, NO AUDITORIO DO MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA CIDADE DE JOAO PAESSOA -PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2014 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0000576 | 11/03/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2014 | 468.25 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017983-3,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2014 | 2308.88 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2014 | 54.63 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2014 | 1.68 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2014 | 14.48 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2014 | 71.42 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000578 | 13/03/2014 | 13430.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA P PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000579 | 13/03/2014 | 2282.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 529 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0000577 | 13/03/2014 | 700.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000581 | 14/03/2014 | 1192.06 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 74.770 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2014 | 191.75 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 74.773 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000583 | 14/03/2014 | 6285.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 74.776 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000601 | 14/03/2014 | 2171.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.473 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000710 | 14/03/2014 | 4713.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.475 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000711 | 14/03/2014 | 1979.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.474 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000712 | 14/03/2014 | 1937.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000580 | 14/03/2014 | 1691.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA P PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 532 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000584 | 14/03/2014 | 3555.13 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 533 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000585 | 14/03/2014 | 956.60 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 534 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2014 | 64.40 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME N° 10000000000047088 DE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME N° 10000000000049218 DE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2014 | 400.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2014 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 20/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2014 | 257.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2014 | 236.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2014 | 25.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 28/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2014 | 900.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL -SA , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2014 | 900.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL -SA , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000588 | 18/03/2014 | 1271.60 | 00037404555434 | ANTONIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CHEVETE L 1993 PLACA MNP- 5840, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DE MENOR COMPLEXIDADE, EXCLUSIVAMENTE PARTINDO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E IMEDIAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2014 | 300.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES CARENTES NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2014 | 150.00 | 00005134453403 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 ( UMA ) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, 5(CINCO) DIARIAS PARA PATOS-PB, COM PACIENTES CARENTES NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2014 | 150.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EQUIVALENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2014 | 150.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS PARA PATOS-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2014 | 70.00 | 00063013096420 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMPRA DE GASOLINA COMUM EM UMA VIAGEM PARA FINS DE RESOVER PROBLEMAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2014 | 89.91 | 00063013096420 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DIABETE DE SEU FILHO JOSE LUIZ NETO FERREIRA DE ARAUJO POR SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2014 | 330.00 | 00025910534807 | GILBERLANDIO BATISTA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PATOS-PB, 4 (QUATRO) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB E 1(UMA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2014 | 280.00 | 00088440478453 | ALBERTO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/02/2014 NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (AGEVISA), A FIM DE TRATAR DE AASUNTOS REFRENTE AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2014 | 80.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS, E 1(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2014 | 210.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PATOS E 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE E 2(DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2014 | 160.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB E 3 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2014 | 150.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS E 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2014 | 60.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS NO MÊS DE JANEIRO/2014 COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2014 | 160.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA PATOS E 2 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA DE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000707 | 19/03/2014 | 1388.99 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 434,060 L DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO BRANCO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3890 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000708 | 19/03/2014 | 1388.99 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 434,060 L DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO BRANCO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3889 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2014 | 240.00 | 00003621644440 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PACIENTES CARENTES DO SITIO MARACUJÁ DE CIMA PARA O MUNICIPIO, PARA TRATAR DE EFERMIDADES DE PEQUENO GRAU DE COMPLEXIDADE, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2014 | 1249.60 | 00004012966448 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PACIENTES CARENTES DOS SITIOS BARRINHOS E CACHOEIRINHA NO MES DE FEVEREIRO/2014 PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MAQUINA CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB À CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2014 | 280.00 | 00076848140449 | LEOSMAR LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO DA PA CARREGADEIRA, DO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000709 | 19/03/2014 | 577.02 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 221,929 L DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO RANGER, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2014 | 51.03 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD N° 13.402-3, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000511 | 20/03/2014 | 1400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 66 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000512 | 20/03/2014 | 1400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 54 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2014 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000084 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2014 | 1303.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NOERDESTE DE COM. DE ART. LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.933 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000510 | 20/03/2014 | 1400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 53 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2014 | 1974.05 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 75.132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000518 | 24/03/2014 | 1757.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 75.185 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2014 | 650.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA JUNTA HOMOCINETICA MASTER 2.8 MASTER 6D COMPLETO, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER LOTADO NO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 687 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2014 | 534.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UNO LOTADO NO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 688 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2014 | 388.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF 2524, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000768 | 24/03/2014 | 86000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO S10, 2.8 D 4X4 LS DE COR PRETO CARBON FLASH, ANO DE FABRICAÇÃO 2013/2014 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 11965 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000769 | 24/03/2014 | 19990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE UM VEICULO S10, 2.8 D 4X4 LS DE COR PRETO CARBON FLASH, ANO DE FABRICAÇÃO 2013/2014 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00014/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 11965 EM ANEXO.RECURSOS DOFPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 2990 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2014 | 27631.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000716 | 24/03/2014 | 55563.63 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NUCLEO DO SERVIÇ O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME CARTA CONVITE N° 007/2013 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM E NOTA FISCAL N° 126 EM ANEXO.UTILIZAÇÃO DE RECURSOS REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2014 | 660.00 | 00004507496497 | AILTON JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0000521 | 25/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2014 | 2500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000717 | 25/03/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE MARÇO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 69 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Sanea | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000523 | 25/03/2014 | 160480.40 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO-CONVENCIO TC-PAC 1068/2008-CONCORRENCIA 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000117 EM ANEXO. | 00572013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2014 | 170.00 | 00001327387409 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTANA DOS GARROTES ATE A CIDADE DE EMAS-PB, NO DIA 23/03/2014 AFIM DE PARTICIPAR DA 6° TORNEIO DE FUTEBOL NO LAMEIRAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000718 | 25/03/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE MARÇO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2014 | 1500.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000719 | 25/03/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2014 | 61.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VEN. EM 26/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000525 | 26/03/2014 | 1121.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 75.325 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000526 | 26/03/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 22 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000723 | 26/03/2014 | 20000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 296 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000724 | 26/03/2014 | 5511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 296 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2014 | 48.78 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2014 | 33.29 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2014 | 11228.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/03/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2014 | 270.00 | 00085315559491 | ILENO JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2013 PARA RECONSTRUIR PARTE DO MURO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, LOCADA NA SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2014 | 1016.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/03/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ESCRITURAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2014 | 559.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ESCRITURAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ESCRITURAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/03/2014 | 1117.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ESCRITURAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2014 | 540.00 | 00049691139472 | JOSE NILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO QUAL FEZ-SE NECESSARIO PARA RECONSTRUIR PARTE DO MURO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, CUJO MOTIVOS DE FORÇA MAIOR FOI DANIFICADA, OCORRIDO NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0000770 | 27/03/2014 | 2350.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2014 | 95.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/03/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2014 | 1360.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2014 | 1857.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO DE 8 POÇOS TUBULARES CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2014 | 630.00 | 00004533621414 | ALVARO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ORTAS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO REALIZADA NO MES DE MES DE FEVEREIRO/2014, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2014 | 742.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/03/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2014 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/03/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2014 | 1382.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/03/2013 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARIA GENEZA JOVELINO DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2014 | 0.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000720 | 28/03/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME N° 10000000000049783 DE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2014 | 40.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 (UM) BOTIJAO DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2014 | 320.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2014 | 40.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GÁS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DO SANTOS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2014 | 40889.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2014 | 12490.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS, DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MANOEL XAVIER DE LUCENA NETO, DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2014 | 4016.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DAMIANA CUSTODIO LAU DA SILVA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2014 | 3124.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA TORRES DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2014 | 6389.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FABIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2014 | 1749.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2014 | 48.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE , ALAIDE LUZIA TEREZA E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA), JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2014 | 6554.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2014 | 3933.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2014 | 185.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR/ SITIO PEREIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2014 | 185.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR/ SITIO PITOMBEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2014 | 185.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR/ SITIO POÇO NOVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2014 | 185.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR/ SITIO AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2014 | 185.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR/ SITIO PEDRA REDONDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2014 | 185.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR/ SITIO MATA DO MARACUJA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2014 | 185.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR/ SITIO GRAVATA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2014 | 185.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR/ SITIO CAIÇARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2014 | 6322.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, IRENE NETA DE ARAUJO E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2014 | 15690.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2014 | 8856.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2014 | 147652.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2014 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, ROSALIA CAMILO DA SILVA RODRIGUES DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2014 | 34149.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, GILMARA SOARES DA SILVA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2014 | 35585.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PELO PERIODO DE 11/03/14 A 11/03/15, CONFORME NOTA FISCAL N° 1006856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2014 | 6802.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2014 | 2823.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2014 | 4376.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2014 | 1552.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁRIO DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2014 | 13659.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2014 | 19316.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2014 | 5066.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2014 | 950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2014 | 7600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EDUARDO BATISTA FILHO E OUTROS DESTE MUNCIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2014 | 27234.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2014 | 12240.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2014 | 2172.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2014 | 4700.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2014 | 11884.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2014 | 4948.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MARÇO /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE MARÇO /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2014 | 15344.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000786 | 01/04/2014 | 7695.87 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 615,008 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL E 2.121,660 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIA DO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 372 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2014 | 1800.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 CAMISAS DE MALHA DESTINADO A CAMPANHA DA DENGUE FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 347 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2014 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2013 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2014 | 596.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 128 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2014 | 56.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 129 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000789 | 01/04/2014 | 4137.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.695.819 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2014 | 140.00 | 00005551964450 | ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06/02/2014 EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000787 | 01/04/2014 | 794.98 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 325,811 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2014 | 200.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2014 | 1677.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2014 | 1470.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ESCRITURAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172013 | 0001007 | 02/04/2014 | 945.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA MOBILUX PARA A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2014 | 634.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2014 | 6568.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2014 | 58.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2014 | 177.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2014 | 1904.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2014 | 1341.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0000801 | 02/04/2014 | 6000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2014 | 210.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHE EM REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, LOCADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000990 | 02/04/2014 | 2230.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES , LOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1659 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0001008 | 02/04/2014 | 4210.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA E CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 164 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2014 | 251.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA DE COR BRANCO MODELO 2013/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2014 | 720.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2014 | 290.70 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 134 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2014 | 314.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO S10 2.8 D 4X4 LS DE COR PRETO MODELO 2013/2014, PLACA OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2014 | 46.60 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2014 | 750.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA ACRLICA E UM BOX PARA A PIA DO SAMU NO VALOR DE 750,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2014 | 700.00 | 00092703798415 | ZÉLITO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FERRAGENS NO POÇO DO POVOADO PALESTINA, OCORRIDO NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000811 | 03/04/2014 | 1112.02 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 421,219 L DE OLEO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 18102-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2014 | 850.00 | 00049691139472 | JOSE NILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA O POÇO ARTESIANO NO POVOADO PALESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2014 | 75.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE VIDRO DE JANELA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2014 | 1150.00 | 00002365840493 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JUVINO DOS SANTOS NO SITIO BALSAMO, REFORMA DA CAIXA D'AGUA DO POSTO MEDICO DE SERRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JUVINO DOS SANTOS NO SITIO CABACEIRAS, REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2014 | 1150.00 | 00002365840493 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JUVINO DOS SANTOS NO SITIO BALSAMO, REFORMA DA CAIXA D'AGUA DO POSTO MEDICO DE SERRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JUVINO DOS SANTOS NO SITIO CABACEIRAS, REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000812 | 03/04/2014 | 450.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 170,530 L DE OLEO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2014 | 950.00 | 00003441185412 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REALIZADO EM MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000803 | 03/04/2014 | 4246.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2014 | 500.00 | 00003730394410 | CICERO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2013, DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000808 | 03/04/2014 | 738.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 279,545 L DE OLEO DIESEL S 10 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 378 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000814 | 03/04/2014 | 1832.60 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 005/2014, COM NOTA FISCAL N° 1000021 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2014 | 399.50 | 07435816000197 | JOSE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2014 | 666.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13910-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001060 | 03/04/2014 | 1832.60 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 005/2014, COM NOTA FISCAL N° 1000020 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2014 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1005912 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2014 | 78.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003929 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001077 | 07/04/2014 | 2175.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.559 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001078 | 07/04/2014 | 1530.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000096 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/04/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000820 | 07/04/2014 | 1377.23 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 535 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/04/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2014 | 910.90 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2014 | 700.00 | 00097987670472 | MARIA ZENEIDE ALENCAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PNAE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 5 A 9 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2014 | 280.00 | 00002552002420 | VALDIRENE HONORIO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DA MESMA PARTICIPOU DE UMA FORMÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA OCORRIDO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2014 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 1 DE ABRIL/2014 ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UMA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2013 DEBITADO NA CONTA N° 24435-x, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000831 | 08/04/2014 | 943.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 537 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000832 | 08/04/2014 | 1477.53 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 538 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24435-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 16.588-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 18388,1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13402,3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 15778-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2014 | 25.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 28/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA OXO-2635 PARA O CAMINHAO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV PRODUÇAO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2014 | 303.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM VENC.EM 28/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2014 | 41.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA DELEGACIA DE POLICIA , COM VENC. EM 28/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO MUNICIPAL, COM VENC. EM 28/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2014 | 399.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, COM VENC. EM 17/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA MANOEL ARAUJO LIMA, COM VENC. EM 17/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2014 | 840.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA DEP TEOTONIO NETO, COM VENC. EM 17/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2014 | 607.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, COM VENC. EM 17/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VENC. EM 17/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2014 | 349.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MERCADO PUBLICO, COM VENC. EM 17/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2014 | 824.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2014 | 51.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COM MES COM VENC. EM 28/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2014 | 4661.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5.748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2014 | 8686.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2014 | 71.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL DA CASA DO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA OFC- 6583 DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE AS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001076 | 11/04/2014 | 1047.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000852 | 11/04/2014 | 3111.34 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 76.234 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2014 | 245.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 26/03/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2014 | 197.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 20/02/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2014 | 169.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 28/03/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2014 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000861 | 11/04/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 306 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2014 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 28/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2014 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0000829 | 13/04/2014 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES DE LIMA KOERNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFIRRIONAIS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A FISCALIZAÇÃO ED OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS E DE CONVENIOS, RELATORIOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS ALEM DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃODE RESPONSAVEL TECNICO DE ENGENHARIA, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0000830 | 13/04/2014 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES DE LIMA KOERNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFIRRIONAIS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A FISCALIZAÇÃO ED OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS E DE CONVENIOS, RELATORIOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS ALEM DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃODE RESPONSAVEL TECNICO DE ENGENHARIA, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2014 | 300.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000865 | 14/04/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2014 | 390.00 | 09288135000179 | PIANCO CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIDÕES, UTILIZADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000869 | 14/04/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2014 | 87.49 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2014 | 238.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/04/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2014 | 259.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/03/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/04/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 30/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2014 | 399.50 | 07435816000197 | JOSE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 300 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2014 | 1640.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA SPORT CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE NO EVENTO POEIRÃO, OCORRIDO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2014 | 266.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 17/02/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2014 | 482.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO:ESCOLA MUNICIPAL MARIA S. DE AZEVEDO, COM VENC. EM. 17/02/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0000872 | 14/04/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2014 | 138.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2014 | 120.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2014 | 1940.40 | 00037404555434 | ANTONIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CHEVETE L 1993 PLACA MNP- 5840, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DE MENOR COMPLEXIDADE, EXCLUSIVAMENTE PARTINDO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E IMEDIAÇÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2014 | 200.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DA DENGUE, PAZ E EXPECTATIVA DE VIDA, A SER REALIZADA NO DIA 15/04/2014, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2014 | 1518.00 | 00004012966448 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PACIENTES CARENTES DOS SITIOS BARRINHOS E CACHOEIRINHA NO MES DE MARÇO/2014 PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL DA CASA DO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VENC. EM 30/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2014 | 25.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 28/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2014 | 52.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 28/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2014 | 111.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 28/02/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2014 | 200.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA PARA A PACIENTE ANALICE EVANGELISTA DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/04/2014 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000917 | 15/04/2014 | 2070.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000919 | 15/04/2014 | 1845.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000920 | 15/04/2014 | 452.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2014 | 700.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊSES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0000894 | 15/04/2014 | 350.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2014 | 1000.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PREVIAMENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000912 | 15/04/2014 | 18.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000889 | 15/04/2014 | 12040.35 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 541 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000890 | 15/04/2014 | 2126.55 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 542 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2014 | 140.00 | 00001327387409 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTANA DOS GARROTES ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 12/04/2014 AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO POEIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000915 | 15/04/2014 | 11.60 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000848 | 15/04/2014 | 2278.69 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 926,296 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 382 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000849 | 15/04/2014 | 2034.42 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 827,000 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 380 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000874 | 15/04/2014 | 1037.38 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 539 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000886 | 15/04/2014 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2014 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000887 | 15/04/2014 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NOS MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2014 | 200.00 | 00057646007404 | JOÃO FILHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, OCORRIDO NOS MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2014 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA POLICIA LOCADA NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0000895 | 15/04/2014 | 150.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000913 | 15/04/2014 | 1161.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000914 | 15/04/2014 | 429.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000916 | 15/04/2014 | 88.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO PINTOR QUE NA QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000918 | 15/04/2014 | 18.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO TRATORISTA NO QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2014 | 30441.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2014 | 208.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PLANTÕES, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2014 | 2605.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2014 | 842.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2014 | 560.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2014 | 5923.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2014 | 195.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2014 | 1774.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/04/2014 | 2704.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2014 | 1244.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2014 | 818.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2014 | 482.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000993 | 17/04/2014 | 825.20 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 141 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000996 | 17/04/2014 | 69.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000850 | 17/04/2014 | 20000.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 74.862 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000851 | 17/04/2014 | 19173.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 74.862 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000991 | 17/04/2014 | 1440.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000992 | 17/04/2014 | 4344.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000994 | 17/04/2014 | 895.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000997 | 17/04/2014 | 145.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000995 | 17/04/2014 | 232.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA JULIO LAURINDO SITUADO NO SITIO PITOMBEIRA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 139 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2014 | 2922.36 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2014 | 742.43 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2014 | 1931.98 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017983-3,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000924 | 22/04/2014 | 1832.60 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 005/2014, COM NOTA FISCAL N° 1000022 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001081 | 22/04/2014 | 1809.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA P PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 540 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001082 | 22/04/2014 | 1729.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA P PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 543 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0001038 | 22/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2014 | 329.00 | 09193681000126 | INMETRO - IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA FEITA PELO INMETRO NAS BALANÇAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2014 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RENAVAM DO VEICULO DE PLACA OGA-7920, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2014 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RENAVAM DO VEICULO DE PLACA OFF-0129, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2014 | 280.00 | 00002552002420 | VALDIRENE HONORIO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, PARA O MINISTERIO DA DEFESA, EXERCITO BRASILEIRO A FIM DE NORMALIZAR AS NOVAS TECNICAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/04/2014 | 51.03 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD N° 13.402-3, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2014 | 10731.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/04/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001055 | 23/04/2014 | 4246.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000118 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2014 | 1524.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/04/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL DA CASA DO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VENC. EM 30/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2014 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VEN. EM 25/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2014 | 1326.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/04/2013 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2014 | 105.00 | 00017366883832 | HARMISTRONG CLERX FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2014 | 140.00 | 00063013096420 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/04/2014, EM RAZÃO DE SE DESLOCAR PARA PEGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2014 | 90.00 | 00063013096420 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UM PAGAMENTO REALIZADO PLEO MESMO DE REFEIÇÃO PARA O MESMO E A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2014 | 6000.00 | 00006761146445 | ISALNETE BARBOSA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS M ZENZ, PLACA MRK 2149 COR BRANCA E MOVIDO A DIESEL, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES COM PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB. NO PREIODO DE 17 DE FEVEREIRO A17 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2014 | 195.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC. EM 23/04/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2014 | 1092.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/04/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2014 | 829.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2014 | 61.66 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000938 | 24/04/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000928 | 24/04/2014 | 3900.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2014 | 1096.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2014 | 2923.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE, CNFORME NOTA FISCAL N° 1.070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000941 | 25/04/2014 | 1798.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 215/75 R17,5 HN235 AEOLUS 16 PR 127/124, DESTINADO AO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°2644 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000942 | 25/04/2014 | 1798.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 215/75 R17,5 HN235 AEOLUS 16 PR 127/124, DESTINADO AO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°2645 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001067 | 25/04/2014 | 1798.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 215/75 R17.5 SP391 DUNLOP, DESTINADO AO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°2647 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2014 | 1615.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000940 | 25/04/2014 | 410.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 175/70 R13 DELIUM, DESTINADO AO VEICULO UNO MOW 9433, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°2640 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000943 | 25/04/2014 | 410.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 175/70 R13 82T ORNET VOLAR, DESTINADO AO VEICULO DO UNO NPR 8728, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°2643 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000944 | 25/04/2014 | 410.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 175/70 R13 DELIUM, DESTINADO AO VEICULO DO UNO NPR 8728, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°2639 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000945 | 25/04/2014 | 410.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 165/70 R13 79T ORNET VOLAR,DESTINADO AO VEICULO DO MNU 9082, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°2646 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000946 | 25/04/2014 | 410.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 175/70 R13 ACHILES 122 82H, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 2641 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000947 | 25/04/2014 | 598.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 185/70 R14 88H DELIUM EVOLUTION, DESTINADO AO VEICULO COURRIER DE PLACA MOU 0935, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2014 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TACOGRAFO, SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE 02 TACOGRAFO, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO, EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGA-7920 E OFF-0129, CONFORME NOTA FISCAL N° 1647 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2014 | 343.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR LOCADO NA SECRETARIA DE DESENV. PRO. RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001066 | 28/04/2014 | 4696.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, 2 CAMARA DE AR 17.5 X 25 MITAS, 1 PNEU 17.5X25 MITAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N°2651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001057 | 28/04/2014 | 1850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 PNEU 12,4-24 DTII R1 06 PR TIPO CAMARA, 2 CAMARAS DE AR QBOM 900 R20-TL 131, 2 PROTETOR 20 HT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2014 | 120.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CORREIA ALTERNADOR 8PK2205 ME CUMMINS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 54 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001064 | 28/04/2014 | 820.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, 2 PNEUS 175/70 R13 EC 201 DUNLOP , 2 PNEUS 175/70 R13 DELIUM DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFX 4670, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2650 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001065 | 28/04/2014 | 205.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, 1 PNEU 175/70 R13 DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2649 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2014 | 150.00 | 00080541020463 | CLODOALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO A RESTITUIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE VINDA DE JOAO PESSOA-PB COM SEU FILHO QUE ESTAVA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2014 | 7000.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NO PERIODO DE 10/02/2014 A 10/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0001061 | 29/04/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 1001122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001056 | 29/04/2014 | 2125.20 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 817,383 L DE OLEO DIESEL COMUM B (S500) PARA O VEICULO RANGER, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 4006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001070 | 29/04/2014 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2014 | 1385.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2014 | 3933.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2014 | 300.00 | 00004524305424 | MARIA DE FATIMA QUIEROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADO NA SECRERIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2014 | 3861.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE , ALAIDE LUZIA TEREZA E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2014 | 7220.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DAMIANA CUSTODIO LAU DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2014 | 2389.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2014 | 6181.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FABIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2014 | 1375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA), JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2014 | 6593.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2014 | 40130.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2014 | 12928.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS, DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000868 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2014 | 800.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS PARAIBA, REALIZADO NO DIA 07/05/2014 E NO DIA 30/04/2014 ONDE O MESMO COMPARECEU A SUPERINTENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2014 | 6750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001053 | 30/04/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2014 | 3064.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2014 | 4376.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000111 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2014 | 16194.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2014 | 7063.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2014 | 124623.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2014 | 5760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, ROSALIA CAMILO DA SILVA RODRIGUES DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, IRENE NETA DE ARAUJO E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2014 | 28539.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2014 | 28761.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARIA GENEZA JOVELINO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2014 | 6009.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2014 | 766.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2014 | 1050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2014 | 13764.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2014 | 15594.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2014 | 24796.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2014 | 4683.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2014 | 950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2014 | 27427.30 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2014 | 13748.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA PAULA ARAUJO LOPES DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2014 | 2672.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2014 | 3457.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2014 | 1350.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2014 | 12054.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2014 | 4610.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2014 | 6800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLANTÕES- CONTRATO, EDUARDO BATISTA FILHO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE OS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,20,24,26,29 DE ABRIL/2014, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001098 | 02/05/2014 | 7215.56 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 557,2377 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL E 2,005,4452 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL DESTINADOS AO UNO DE PLACA OFX4670, UNO BRANCO DE PLACA MOO3483, UNO DE PLACA 7615, CURRIER DE PLACA 0935 DO SAMULOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 385 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001144 | 02/05/2014 | 1023.20 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 319,751 L DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4007 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2014 | 1040.00 | 24281545000424 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CURSO DESTINADO AOS MOTORISTAS DO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 162 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2014 | 528.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3.259 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2014 | 975.20 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 304,751 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4008 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001095 | 02/05/2014 | 2632.94 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 342,128 L DE OLEO DIESEL S 10 E 708,901 DE OLEO DIESEL S500 ORIGINAL ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS DE PLACAS OGA7960, OFH9960 E OFF 0129 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°392 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001099 | 02/05/2014 | 4171.91 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.709,799 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MRK2149, CONFORME NOTA FISCAL N° 386 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001121 | 02/05/2014 | 1753.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA P PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 548 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001122 | 02/05/2014 | 1679.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA P PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 549 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001123 | 02/05/2014 | 599.36 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 545 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001125 | 02/05/2014 | 455.18 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 550 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001126 | 02/05/2014 | 240.82 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 546 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001127 | 02/05/2014 | 1405.63 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 544 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2014 | 240.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2014 | 120.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DO SANTOS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS EESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001096 | 02/05/2014 | 1845.66 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 756,418 L DE OLEO DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DE PLACA NPT2726, CONFORME NOTA FISCAL N° 390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2014 | 1980.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido local e global | Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2014 | 3200.00 | 05013583000109 | ARCOVERDE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REF. A EXEC. DE PERF. DE POÇOS NAS COMUN. RURAIS DOS SITIOS POÇO NOVO, CAIÇARA, PALESTINA GRAVATA, PEDRA REDONDA, MATA DO MARACUJÁ, AROEIRAS, PEREIROS, E DISTRITO DE PITOMBEIRA, EXEC. DE PROJ. DE IMPLANT. DO OITO SISTEMAS SIMPLIFI. DE ABASTEC. DE AGUA A PARTIR DA FERF. E APARE. DE POÇOS TUBULARES NAS COMUN. RURAIS DOS SITIOS POÇO NOVO, CAIÇARA, PALESTINA, PEDRA REDONDA, MATA DO MARACUJA, AROEIRAS, PEREIROS E DISTRITO DE PITOM. DESTE MUNIC. COF NF N° 1000003 EM ANEXO. | 00792014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001097 | 02/05/2014 | 5563.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.107,196 L DE OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DE PALCA OGE0127, RETRO ESCAVADEIRA, CATERPILAR MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA HYUNDAI, CAMINHÃO PIPA, LOCADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001124 | 02/05/2014 | 3203.45 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 547 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001128 | 02/05/2014 | 1313.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 536 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001129 | 02/05/2014 | 362.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 135 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/05/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/05/2014 | 800.00 | 00003528488476 | JOSE ADAILTON NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES FEITOS NO DISTRITO DE PITOMBEIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/05/2014 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2014 | 142.94 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2014 | 300.00 | 00004129399403 | MARIA AUXILIADORA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER PARA O PACIENTE MESSIAS FAUTINO ROSENO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/05/2014 | 280.00 | 00004238662490 | MARIA SOCORRO TELMA BATISTA L E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/05/2014 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/05/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME REALIZADO NA SENHORA MARIA BETANIA CASIMIRO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/05/2014 | 75.00 | 00058441557420 | ANTONIO NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA NA INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2014 | 280.00 | 00002279080400 | CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS PARAIBA NO DIA 07 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/05/2014 | 2217.26 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO: JPA/BSB/JPA NO DIA 06/05/2014 INDO E VOLTANDO NO MESMO DIA PLA CIA AZUL PARA O PAX: HELIO MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2014 | 1050.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE BRASILIA EM VIRTUDE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA TERCEIRA ETAPA DAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PAC2 PARA MUNICIPIOS COM ATE 50 MIL HABITANTES NO DIA 06/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2014 | 990.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO GINASIO DE ESPORTE DA CIDADE E CAPINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/05/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2014 | 5616.00 | 00009363862402 | JOSE WELLINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29966 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2014 | 4052.10 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29972 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/05/2014 | 809.10 | 00009363862402 | JOSE WELLINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29959 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001130 | 08/05/2014 | 1384.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFF 0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.018 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001131 | 08/05/2014 | 1400.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTADO NO CARRO DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001132 | 08/05/2014 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTADO NO CARRO RANGER LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2014 | 1390.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/05/2014 | 916.59 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2014 | 356.71 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOAR A PACIENTE COM CANCER NAO FORNECIDO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2014 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTADO NO CARRO DE PLACA OFX-4670 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001133 | 08/05/2014 | 1321.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CARRO DE PLACA OFX-4670 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/05/2014 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME REALIZADO NA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FORTUNATO LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001116 | 09/05/2014 | 4950.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, 4 PORTAS, C/AR, MOTOR 1.0, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001117 | 09/05/2014 | 4950.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, 4 PORTAS, C/AR, MOTOR 1.0, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 147 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001118 | 09/05/2014 | 4950.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, 4 PORTAS, C/AR, MOTOR 1.0, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 146 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0001110 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001112 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001113 | 09/05/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001120 | 09/05/2014 | 3900.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001106 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2014 | 445.49 | 00002440929409 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARAIOS ADVOCATIVOS DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°1162010000262-9, RECLAMANTE GENI DAS DORES OLIMPIO DE VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2014 | 829.14 | 00087372185491 | GENI DAS DORES OLIMPIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°1162010000262-9, CREDORA GENI DAS DORES OLIMPIO DE VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001111 | 09/05/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2014 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5.780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5.748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/05/2014 | 8755.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/05/2014 | 11620.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS JUROS E MULTA ( RFB-PREV- OB DEV) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2014 | 18168.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2014 | 800.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DURANTE 20 DIAS LETIVOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 031147 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/05/2014 | 800.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DURANTE 20 DIAS LETIVOS NOS DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 031157 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001073 | 09/05/2014 | 22368.46 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2014DE ACORDO COM A DISPENSA 0008/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 323 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2014 | 49760.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2014 | 40.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS COM PACIENTES CARENTES NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2014 | 174.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 25/04/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2014 | 188.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/05/2014 | 440.09 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CETIM/ELASTICO 1,50 L E TEC MULTICHECKS 100% POLIESTER DESTINADO A FESTA DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 140 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/05/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO DIA 17/04/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1008579 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/05/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001385 | 13/05/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE ABRIL DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 324 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001412 | 13/05/2014 | 1832.60 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 005/2014, COM NOTA FISCAL N° 1000023 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001148 | 13/05/2014 | 4246.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000133 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/05/2014 | 140.00 | 00001327387409 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTANA DOS GARROTES ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 08/05/2014 AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO POEIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2014 | 200.00 | 00057646007404 | JOÃO FILHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O DEPOSITO DA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCADA NA SECRET DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE OCORRIDO NOS MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/05/2014 | 1500.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA JUNTO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/05/2014 | 585.00 | 00005990979495 | VALDECI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANUNCIOS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA DENGUE DENTRE OUTRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2014 | 250.00 | 00043650643472 | JUVENAL DIONOZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE UMA CONSULTA MEDICA PARA EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2014 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA A PACIENTE GEOVANA LOPES S BERNARDINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2014 | 190.00 | 00055645437420 | VIGOVINO LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A AREALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLERCARDIGRAMA COLOR, OCORRIDO NO DIA 24/04/2104 REALIZADO NA CLINICOR-CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0001200 | 14/05/2014 | 350.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2014 | 320.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS, E 5(CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2014 | 2060.82 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO,REVISÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS AUTOCLAVE DA KAVO E UMA SEM NS, UM APARELHO DVD, UM ESTETOSCOPIO, UM DETECTOR FETAL MEDICIR SN, UM DETECTOS FETAL MD700 NS E NOVE TENSIOMETROS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 117 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2014 | 80.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/05/2014 | 80.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS E 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/05/2014 | 140.00 | 00005134453403 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/05/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2014 | 230.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS-PB NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2014 | 120.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS NO MÊS DE MARÇO/2014 COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2014 | 900.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2014 | 440.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS-PB COM PACIENTES CARENTES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2014 | 200.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/05/2014 | 646.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/05/2014 | 1600.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2014 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001209 | 14/05/2014 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NOS MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0001210 | 14/05/2014 | 150.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/05/2014 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA POLICIA LOCADA NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/05/2014 | 70.00 | 00025910534807 | GILBERLANDIO BATISTA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS-PB NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2014 | 646.00 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE ESTATUTO, ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E DISTRIBUIÇÃO DOS REGISTROS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2014 | 2320.00 | 00039601145400 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FINALIDADES DIVERSAS DE TRANSPORTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2014 | 140.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHE EM REUNIOES DO CRAS, LOCADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/05/2014 | 800.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001203 | 14/05/2014 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2014 | 140.00 | 00001327387409 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTANA DOS GARROTES ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 13/05/2014 AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO POEIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2014 | 4047.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32.620 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2014 | 140.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHE EM REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2014 | 110.00 | 00015446457838 | ANTONIO VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA MUDANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRINHOS, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2014 | 1582.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001213 | 15/05/2014 | 58990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A COMPRA DE UM VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ BRANCO SUMMIT ALCOOL/GASOLINA ANO 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2014, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 12373 EM ANEXO. RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/05/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/05/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/05/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/05/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2014 | 445.00 | 00005990979495 | VALDECI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANUNCIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0001364 | 16/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001159 | 19/05/2014 | 658.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001162 | 19/05/2014 | 1140.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2014 | 296.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2635, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001170 | 19/05/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE ABRIL/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 87 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2014 | 280.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/05/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001161 | 19/05/2014 | 84.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO MAESTRO PARA TREINAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2014 | 150.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR ACIMA DESCRITO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BORDADA POLO PIKÊ, PARA USO DIARIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/05/2014 | 123.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/05/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001160 | 19/05/2014 | 79.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/05/2014 | 800.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001163 | 19/05/2014 | 420.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001168 | 19/05/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE ABRIL/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 86 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001074 | 19/05/2014 | 18800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2014DE ACORDO COM A DISPENSA 0008/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 326 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001075 | 19/05/2014 | 3568.46 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2014 DE ACORDO COM A DISPENSA 0008/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 326 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/05/2014 | 200.00 | 00004517447480 | ERIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO PAGAMENTO FEITO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO ESPERIOMETRIA, NA POLICLINICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/05/2014 | 200.00 | 02157563000113 | CENTRO DE DOENÇAS RENAIS E CARDIOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DA PACIENTE IVANILDA PEREIRA DA SILVA FRANCISCO NO DIA 20/05/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001164 | 19/05/2014 | 708.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001165 | 19/05/2014 | 2200.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001167 | 19/05/2014 | 1908.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001169 | 19/05/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 85 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2014 | 175.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/05/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2014 | 150.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2014 | 366.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2014 | 290.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 25/04/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2014 | 700.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2014 | 266.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 17/03/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2014 | 499.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO:ESCOLA MUNICIPAL MARIA S. DE AZEVEDO, COM VENC. EM. 17/03/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 11558-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 30/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2014 | 137.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 06/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2014 | 52.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD N° 13.402-3, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2014 | 307.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2014 | 399.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2014 | 557.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, COM VENC. EM 17/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA DEP. TEOTONIO NETO, COM VENC. EM 17/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA MANOEL ARAUJO LIMA, COM VENC. EM 17/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, COM VENC. EM 17/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO AÇOUGUE PUBLICO, COM VENC. EM 17/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MATADURO PUBLICO MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2014 | 516.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 30/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUM DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO VENC. EM 30/03/2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA , COM VENC. EM 30/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/05/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2014 | 754.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2014 | 910.00 | 00002498242481 | PAULO BITU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA PREPARAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS PARA AS OFICINAS DE MOSAICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001398 | 21/05/2014 | 1520.40 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 584,770 L DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO RANGER, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2014 | 800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CAIXA REALIZADO NO DIA 02/04/2014 E OUTRA PELO COMPARECIMENTO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA A ENTREGA DE MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2 NO DIA 07/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2014 | 530.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(3° PARCELA DE 30/01/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2014 | 1293.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(2° PARCELA DE 30/10/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2014 | 1293.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(5° PARCELA DE 30/01/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2014 | 530.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 16.588-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2014 | 160.00 | 00003745425464 | KAROL DANIEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE SLOGAN EM PAREDE NA SEDE DO SAMU LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24751-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001219 | 21/05/2014 | 2180.13 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 681,289 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA OFX 4670 E MOO 3483 NO MES DE ABRIL/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4112 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2014 | 1802.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2014 | 3440.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2014 | 195.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/05/2014 | 5986.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2014 | 788.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/05/2014 | 415.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/05/2014 | 112.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PLANTOES-CONTRATO), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/05/2014 | 2454.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001273 | 22/05/2014 | 1708.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, DO SITIO BARRINHOS ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 335 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2014 | 171.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 22/05/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001181 | 22/05/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, PALESTINA ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 333 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001182 | 22/05/2014 | 1465.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, PITOMBEIRA ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 334 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001183 | 22/05/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, SERRA BRANCA ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 336 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001394 | 22/05/2014 | 3800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA OGD-3828 E UM UNO PLACA OEY-7615, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO/2014, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 329 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/05/2014 | 125.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SODA DE OXIGENIO NO UNO DE PLACA MNO 3484, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2014 | 8101.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001248 | 22/05/2014 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MNK 2149DE 08/04 A 08/05/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 330 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001249 | 22/05/2014 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 08/04 A 08/05/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 337 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2014 | 30168.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001247 | 22/05/2014 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA OFE 2222 NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2014 | 800.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA BRASILIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2014 | 9.91 | 00008763971860 | MARIA DO SOCORRO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2014 | 74.71 | 00008763971860 | MARIA DO SOCORRO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2014 | 24.49 | 00008763971860 | MARIA DO SOCORRO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2014 | 39.28 | 00008763971860 | MARIA DO SOCORRO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001184 | 22/05/2014 | 3160.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MOTOCICLETAS 125cc,NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/05/2014 | 52.15 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/05/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2014 | 329.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 26/05/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/05/2014 | 1170.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/05/2013 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/05/2014 | 1380.00 | 00031724417843 | JOAQUIM PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DO SAMU, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DEETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/05/2014 | 86.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VEN. EM 26/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/05/2014 | 450.00 | 00008627299471 | DANIEL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE PALESTINA, LOCADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/05/2014 | 210.42 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 22/05/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2014 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 07/05/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/05/2014 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 22/05/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/05/2014 | 984.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/05/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/05/2014 | 11547.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/05/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/05/2014 | 178.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26/05/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/05/2014 | 1260.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2014 | 105.00 | 00099187086468 | CICERO WILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DE AGUA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24435-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2014 | 433.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC. EM 23/05/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2014 | 989.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/05/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13910-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2014 | 280.00 | 00025180061415 | MARIA DAS GRA€AS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA ONDE O MESMO PARTICIPOU DA PROGRAMAÇÃO DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE AMPLIADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2014, NA CIDADE DE BRASILIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2014 | 280.00 | 00026682524153 | JOAO ALIXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA ONDE O MESMO PARTICIPOU DA PROGRAMAÇÃO DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE AMPLIADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2014, NA CIDADE DE BRASILIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001471 | 28/05/2014 | 1121.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 75.325 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001472 | 28/05/2014 | 1974.05 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 75.132 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2014 | 1400.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NAS SESSÕES DE HEMODIALISE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2014 | 5000.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NAS SESSÕES DE HEMODIALISE, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA QFD- 1725 DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2014 | 641.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2014 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 2° CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, OCORRIDO NO DIA 26 DE MAIO/2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2014 | 1080.00 | 00010344393402 | JOSE IDELBRANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO, NAS RUAS PERIFERICAS NA CIDADE: RUA AIRTON SENA, CONJUNTO MARIZ, VALDEMAR ALENCAR, PATIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, BAIRRO ALTO PLANALTO E RUA PROJETADA AO LADO DA RUA 13 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2014 | 296.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD-1725, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001232 | 29/05/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 38 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2014 | 1050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁRIO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2014 | 15594.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2014 | 21294.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2014 | 14246.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2014 | 4750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2014 | 950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2014 | 11728.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2014 | 4910.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2014 | 3900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2014 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLANTÕES- CONTRATO, EDUARDO BATISTA FILHO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2014 | 29375.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2014 | 350.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2014 | 13732.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA PAULA ARAUJO LOPES DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2014 | 350.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA PAULA ARAUJO LOPES DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2014 | 2396.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2014 | 2823.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2014 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2014 | 6750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2014 | 15598.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2014 | 6707.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2014 | 126742.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2014 | 5760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, ROSALIA CAMILO DA SILVA RODRIGUES DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2014 | 1423.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, IRENE NETA DE ARAUJO E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2014 | 27892.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2014 | 29847.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2014 | 1396.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARIA GENEZA JOVELINO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2014 | 6009.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2014 | 41281.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2014 | 12674.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA E OUTROS, DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2014 | 1375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2014 | 5780.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2014 | 7140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DAMIANA CUSTODIO LAU DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2014 | 2896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2014 | 7231.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FABIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001460 | 01/06/2014 | 57.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES LOTADA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 153 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001462 | 01/06/2014 | 3010.56 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001463 | 01/06/2014 | 995.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001464 | 01/06/2014 | 1566.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001465 | 01/06/2014 | 3628.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001746 | 01/06/2014 | 361.70 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001747 | 01/06/2014 | 338.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001748 | 01/06/2014 | 120.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001749 | 01/06/2014 | 418.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001751 | 01/06/2014 | 333.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001752 | 01/06/2014 | 281.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001753 | 01/06/2014 | 165.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001754 | 01/06/2014 | 340.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001756 | 01/06/2014 | 420.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001757 | 01/06/2014 | 400.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001758 | 01/06/2014 | 301.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001759 | 01/06/2014 | 282.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001760 | 01/06/2014 | 288.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001461 | 01/06/2014 | 580.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 152 EM ANEXO. | 00612014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001466 | 01/06/2014 | 367.85 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 146 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001750 | 01/06/2014 | 1143.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 164 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001755 | 01/06/2014 | 805.85 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 159 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/06/2014 | 1473.90 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO: JPA/BSB/JPA NO MES DE MAIO, DO SERVIDOR JOAO ALIXANDRE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 197 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2014 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10 DE PLACA OFC 6583 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 35119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2014 | 151.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001592 | 02/06/2014 | 202.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 561 EM ANEXO, REF AO CONSUMO DE FEV, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001593 | 02/06/2014 | 313.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.639 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2014 | 1202.96 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10 DE PLACA OFC 6583 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12.545 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001672 | 02/06/2014 | 268.00 | 11876102000191 | M CARVALHO E DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE TROCA DE CONECTOR, CALIBRAÇÃO, REVISÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA DO APARELHO DE ULTRA SOM DO NASF LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 466 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2014 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 20226 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001675 | 02/06/2014 | 118.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 75.179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001676 | 02/06/2014 | 582.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 75.887 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001677 | 02/06/2014 | 16483.08 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 74.858 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001678 | 02/06/2014 | 3197.26 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 74.769 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001479 | 02/06/2014 | 10699.22 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 547,836 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL, 2.268,349 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 1.037,469 DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-4670, MOO-3483, MOU-0935, NQE-2524, DEY-7615, DFC-6583, OGD-3828 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 394 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2014 | 820.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMP HP LASER MULTF MONO M1132 = UN 1X1 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001840 | 02/06/2014 | 5466.66 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES/PB, CONFORME CONVITE N° 005/2013 (PARCELA 03/12) E NOTA FISCAL N° 1000085 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const.,Reconst.,Ampl. e Aquis.e Equip.de Cent. e P.de Saúde e U.S.F/Ho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001602 | 02/06/2014 | 24159.46 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SERRA BRANCA, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 014/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, NOTA FISCAL N° 231 EM ANEXO. | 00622014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2014 | 200.00 | 00055819397487 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PORTA PARA A CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2014 | 560.00 | 00097987670472 | MARIA ZENEIDE ALENCAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA, OCORRIDO NOS DIAS 03,04,05,06 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE UNIVERSITARIA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001470 | 02/06/2014 | 4942.64 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.025,672 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MRK-2149 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 397 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0001590 | 02/06/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000140 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001591 | 02/06/2014 | 1262.85 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 562 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2014 | 440.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.312 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2014 | 40.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DO SANTOS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.312 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2014 | 600.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS CONFECCIONADAS PARA EVENTOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 715 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2014 | 1473.90 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO: JPA/BSB/JPA NO MES DE MAIO, DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PINTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 197 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001476 | 02/06/2014 | 460.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20,000 L DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFF- 0129, OFH9960 E OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 401 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001478 | 02/06/2014 | 3447.36 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.305,818 L DE OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OFH-9960 E OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 396 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2014 | 793.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.149 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2014 | 820.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP LASER MULTF MONO1132=UN 1X1 DESTINADA A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2014 | 1600.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0001604 | 02/06/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 1001318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102014 | 0001588 | 02/06/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2014 | 40.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.312 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001625 | 02/06/2014 | 520.23 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001667 | 02/06/2014 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001468 | 02/06/2014 | 1736.98 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 657,946 L DE OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CARRO DE PLACA NPT-2726 LOCADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001483 | 02/06/2014 | 969.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DE OBRAS SANEAMENTO - LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO E REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME N° 10000000000066480 DE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2014 | 193.14 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTAS PP CLASSIFICADOR RS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001452 | 02/06/2014 | 6968.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2014 | 1717.04 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2014 | 1400.66 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2014 | 809.64 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0001482 | 02/06/2014 | 8000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA METODOLOGICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 42 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/06/2014 | 90.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 605 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2014 | 40.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 (UM) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO CRAS LOCADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.312 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0001763 | 02/06/2014 | 570.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA E CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 191 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2014 | 820.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMP HPLASER MULTF MONO 1132=UN 1X1 DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001467 | 02/06/2014 | 460.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20,000 L DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL DESTINADOS AOS CARROS DE PLACAS OGE-0127 E OXO-2635 LOCADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001477 | 02/06/2014 | 10386.55 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3.934,299 L DE OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OXO-2635, OGE-0127, TRATOR MASSEY FERGUSON DE PLACALCA OGE0127, RETRO ESCAVADEIRA, CATERPILAR MOTONIVELADORA, CARREGADEIRAHYUNDAI, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA INTERNACIONAL ,LOCADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 398 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2014 | 3933.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2014 | 560.00 | 00008843529439 | LUANA MARIA BEZERRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA TREINAMENTO E RECEBIMENTO DA CHAVE DO PORTAL DO TCE NO DIA 20/01/2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA E OUTRA REUNIÃO SOBRE OS CONSORCIOS DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001484 | 03/06/2014 | 30638.88 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NUCLEO DO SERVIÇ O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME CARTA CONVITE N° 007/2013 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM E NOTA FISCAL N° 136 EM ANEXO.UTILIZAÇÃO DE RECURSOS REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2014 | 7500.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA 1° PARCELA PELA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ACOMPANHAO DE 02 INSTRUTORES COM DURAÇÃO DE 180 HORAS AULA, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO DO CURSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 74 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2014 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/05/2014 ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2014 | 140.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO CARGA 1M E OXIGENIO CARGA 3M, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.066 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/06/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001543 | 04/06/2014 | 3239.45 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 558 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/06/2014 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/06/2014 | 280.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA DELEGACIA DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2014 | 900.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL -SA , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2014 | 900.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL -SA , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001489 | 07/06/2014 | 1909.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/06/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE MAIO/2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 136EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001501 | 09/06/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE MAIO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0001502 | 09/06/2014 | 150.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122013 | 0001505 | 09/06/2014 | 1675.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/06/2014 | 2300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E PARA UMA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001509 | 09/06/2014 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NOS MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/06/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0001542 | 09/06/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 3047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/06/2014 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/06/2014 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA POLICIA LOCADA NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2014 | 105.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 611 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO1681 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/06/2014 | 109.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/04/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001508 | 09/06/2014 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/06/2014 | 200.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/06/2014 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1° E 2° CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF NA CIDADE POMBAL-PB REALIZADO NO DIA 13 E 25/05/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/06/2014 | 50.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2014 | 630.00 | 00089362586487 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MUDANÇA DAS ESCOLAS QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS PELO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLA CASTELO BRANCO EM PALSTINA E A ESCOLA PADRE ANCHISTA NO SOTIO BARRINHOS, NO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2014 | 630.00 | 00085315559491 | ILENO JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MUDANÇA DAS ESCOLAS QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS PELO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLA CASTELO BRANCO EM PALSTINA E A ESCOLA PADRE ANCHISTA NO SOTIO BARRINHOS, NO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2014 | 630.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MUDANÇA DAS ESCOLAS QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS PELO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLA CASTELO BRANCO EM PALESTINA E A ESCOLA PADRE ANCHISTA NO SOTIO BARRINHOS, NO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001499 | 09/06/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE MAIO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 107 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2014 | 700.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001500 | 09/06/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE MAIO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 106 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001506 | 09/06/2014 | 1349.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.664 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/06/2014 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2205 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/06/2014 | 300.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0001504 | 09/06/2014 | 350.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2014 | 102.76 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE O S MES DE MAIO/2014, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001525 | 10/06/2014 | 479.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 79.405 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001526 | 10/06/2014 | 1877.88 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 79.403 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001527 | 10/06/2014 | 7501.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 79.399 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001528 | 10/06/2014 | 1237.62 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 79.408 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001529 | 10/06/2014 | 2060.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 79.398 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2014 | 800.00 | 00046771247449 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2014 | 1930.00 | 00021567573487 | JOAO BOSCO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NAS PLACAS ALUSIVAS ( 01 TOTER, 0 PLACAS, 01 BANDEIRA E 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE) DO SAMU, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2014 | 126.00 | 00098151568453 | ALUISIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGENS DAS BARRACAS DA II FEIRA DE CIENCIAS DESTE MUNICIPIO, RELAIZADA NO DIA 05/06/2014, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001538 | 10/06/2014 | 1832.60 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 005/2014, COM NOTA FISCAL N° 1000024 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2014 | 49656.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2014 | 4661.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2014 | 3574.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS JUROS E MULTA ( RFB-PREV- OB DEV) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2014 | 10139.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001535 | 10/06/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2014 | 515.00 | 00005990979495 | VALDECI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 11 HORAS E MEIA EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2014 | 420.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS SOBRE INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001541 | 10/06/2014 | 2300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK 14 C17 PHILCO P686WP=UN 1X1, DESTINADO A SETOR DO BOLSA FAMILIA, LOTADO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.131 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112014 | 0001624 | 10/06/2014 | 3204.99 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2014 | 922.64 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001534 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0001417 | 10/06/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/06/2014 | 140.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/05/2014 PARA PARTICIPAR DA 2° CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, OCORRIDO NO HOTEL TAMBAU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001668 | 11/06/2014 | 4246.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE MAIO DE 2014, NOTA FISCAL N° 1000178 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2014 | 210.00 | 00047873531449 | JOSE EVANDIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGENS DAS BARRACAS E COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS DA II FEIRA DE CIENCIAS DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 05/06/2014 NETSTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/06/2014 | 800.00 | 00091745829415 | CICERO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR NO TORNEIO DA FAZENDA PAU BRASIL, NO DIA 15/06/2014 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EQUIVALENTE A CINCO EQUIPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/06/2014 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME , CONFORME NOTA FISCAL N° 4305 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/06/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME , CONFORME NOTA FISCAL N° 4306 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/06/2014 | 630.00 | 00004533621414 | ALVARO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRANA MUDANÇA DAS ESCOLAS QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS PELO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL:ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NA SEDE DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLA CASTELO BRANCO EM PALESTINA E A ESCOLA PADRE ANCHIETA NO SITIO BARRINHOS, NO DISTRITO PITOMBEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/06/2014 | 230.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA PARA PACIENTE CARENTES (ANA MARIA BEZERRA NETA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001424 | 14/06/2014 | 1962.48 | 11876102000191 | M CARVALHO E DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001425 | 14/06/2014 | 20584.13 | 11876102000191 | M CARVALHO E DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.035 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/06/2014 | 1569.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 14,30 DE MAIO/2014 E 05,06,07 DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1010897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2014 | 2360.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1715 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001428 | 18/06/2014 | 698.88 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/06/2014 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ONDE FUNCIONA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/06/2014 | 9.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ONDE FUNCIONA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COM VEN. EM 01/06/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ONDE FUNCIONA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COM VEN. EM 01/05/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2014 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ONDE FUNCIONA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2014 | 280.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 26/06/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/06/2014 | 200.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/06/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001443 | 18/06/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-1891 PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, SERRA BRANCA ATE SANTANA DOS GARROTES NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 364 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001447 | 18/06/2014 | 3800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA OGD-3828 E UM UNO PLACA OEY-0723, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO/2014, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 360 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001665 | 18/06/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT 4797 NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 366 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001666 | 18/06/2014 | 1465.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX-9583, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 367 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001601 | 18/06/2014 | 285.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 79.864 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/06/2014 | 383.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O SÃO JOAO DOS PACIENTES DO NASF, LOTADSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001742 | 18/06/2014 | 4523.60 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS, CARTAO VACINAÇÃO, CARTÃO SAUDE MENTAL, PANFLETOS, DIARIOS, PRONTUARIO MEDICO, PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°3720 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/06/2014 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/05/2014, OBJETIVANDO DISCORRER A RESPEITO DA TEMATICA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001448 | 18/06/2014 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/06/2014 | 350.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOCADA NA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001445 | 18/06/2014 | 14511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE MAIO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 359 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001446 | 18/06/2014 | 11000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE MAIO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 359 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001449 | 18/06/2014 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 08/05 A 08/06/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 363 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001743 | 18/06/2014 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MNK 2149 DE 08/05 A 08/06/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001745 | 18/06/2014 | 5219.98 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3717 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2014 | 68.03 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/06/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/06/2014 | 221.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/06/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001440 | 18/06/2014 | 3900.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO/CARRO ABERTO/ANO 1997, PLACA MMZ 5086/PB PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001441 | 18/06/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001444 | 18/06/2014 | 3160.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MOTOCICLETAS 125cc PLACAS NQD-1922, OGD-0418, OGF-6274, OFG-9606,NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001744 | 18/06/2014 | 2363.12 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2014 | 107.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/06/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2014 | 52.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD N° 13.402-3, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001772 | 20/06/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MES DE JUNHO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2014 | 499.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO:ESCOLA MUNICIPAL MARIA S. DE AZEVEDO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2014 | 266.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001773 | 20/06/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MES DE JUNHO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 128 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001740 | 20/06/2014 | 2056.54 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BLOCOS, FICHAS, MAPA DIARIO, RESULTADOS DE EXAMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3727 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001741 | 20/06/2014 | 4204.30 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS, CARTAO, PRONT MEDICO, ANMNESE E EXAMES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3719 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/06/2014 | 300.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA A CAMINHONETE S10 DE PLACA OFC 6583 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12.712 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001596 | 23/06/2014 | 1946.88 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/06/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001558 | 23/06/2014 | 2349.36 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/06/2014 | 618.00 | 14344690000100 | REGINA MARIA LOPES LEITE-ME-CHURRASCARIA TROPEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DA BANDA FORRO NA XETA PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NO DIA 23/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/06/2014 | 1570.00 | 00005525461439 | MARIA EDILEUZA INACIO EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO, DO DISTRITO DE PITOMBEIRA-PB NO DIA 23/06/2014, NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001559 | 23/06/2014 | 89.44 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/06/2014 | 51.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COM MES COM VENC. EM 01/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/06/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COM MES DE REF. 11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COM MES COM VENC. EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001560 | 23/06/2014 | 408.72 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/06/2014 | 840.00 | 00017259992859 | JOSE CUSTODIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 12 DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DO SITIO PITOMBEIRA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/06/2014 | 840.00 | 00002412089477 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 12 DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DO SITIO PITOMBEIRA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/06/2014 | 525.00 | 00008846468406 | JOSE FAUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DA PRAÇA DO SITIO PITOMBEIRA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/06/2014 | 840.00 | 00003683562480 | CICERO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DO SITIO PITOMBEIRA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/06/2014 | 525.00 | 00028908054847 | JUVENAL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE DA REFORMA DA PRAÇA DO SITIO PITOMBEIRA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001520 | 23/06/2014 | 138.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFECÇAO DE ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO SÃO JOÃO DE PITOMBEIRA, OCORRIDO NO DIA 23/06/2014 LOCALIDADE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001521 | 23/06/2014 | 175.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFECÇAO DE ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO SÃO JOÃO DE PITOMBEIRA, OCORRIDO NO DIA 23/06/2014 LOCALIDADE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001522 | 23/06/2014 | 127.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFECÇAO DE ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO SÃO JOÃO DE PITOMBEIRA, OCORRIDO NO DIA 23/06/2014 LOCALIDADE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0001544 | 23/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/06/2014 | 357.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM VENC.EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/06/2014 | 29.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA, COM VENC. NO MES 12/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/06/2014 | 41.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA, COM VENC. NO DIA 01/04/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA, COM VENC. NO DIA 30/04/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DE UM DEPOSITO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/06/2014 | 49.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DE UM DEPOSITO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM VENC. NO MES 12/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/06/2014 | 87.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DE UM DEPOSITO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 01/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001561 | 23/06/2014 | 1050.39 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001562 | 23/06/2014 | 1213.68 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001563 | 23/06/2014 | 28.08 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DO MAESTRO PARA TREINAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001564 | 23/06/2014 | 177.84 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SENAI PARA O CURSO DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/06/2014 | 515.00 | 00003730394410 | CICERO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA A FAESTA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO BECO, NO DIA 24/06/2014, NA RUA DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001540 | 25/06/2014 | 23000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DA XETA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 06 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001580 | 25/06/2014 | 2020.85 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 777,248 L DE OLEO DIESEL COMUM B( S500) PARA O VEICULO RANGER PLACA MVB-3347, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0001516 | 25/06/2014 | 12740.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ESTRUTURA METALICA, SOM DE GRANDE PORTE FLAY,GERADOR DE 180 KVA, BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 07 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/06/2014 | 714.87 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/06/2014 | 2188.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/06/2014 | 30288.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/06/2014 | 7863.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001582 | 25/06/2014 | 9395.13 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.239 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001584 | 25/06/2014 | 3422.61 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Pacto da Educação - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001392 | 25/06/2014 | 18000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO SITIO PALESTINA; ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO , LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIOE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANCHIETA, LOCALIZADO NO SITIO BARRINHOS, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB, CONFORME CONTRATO OBJETO DA TP 002/2014/PMSG E NOTA FISCAL 134. | 00782014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001587 | 25/06/2014 | 1749.12 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/06/2014 | 782.00 | 00085474088434 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DO SITIO PALESTINA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001583 | 25/06/2014 | 3378.09 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001586 | 25/06/2014 | 1799.98 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/06/2014 | 245.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOO-3483, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/06/2014 | 349.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/06/2014 | 2940.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/06/2014 | 1663.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/06/2014 | 711.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/06/2014 | 1802.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/06/2014 | 440.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATOS), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/06/2014 | 798.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/06/2014 | 195.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/06/2014 | 6205.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001579 | 25/06/2014 | 7551.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BLOCOS, FICHAS, RECEITUARIOS, REQERIMENTOS DE EXAME DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3739 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/06/2014 | 4197.05 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.311,579 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX 4670, MOO 3483 NO MES DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001585 | 25/06/2014 | 1756.09 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.237 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/06/2014 | 2450.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) , CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/06/2014 | 1191.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/06/2014 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001789 | 26/06/2014 | 1708.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, DO SITIO BARRINHOS ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102014 | 0001775 | 26/06/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2014 | 1051.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2014 | 12194.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2014 | 480.00 | 09288135000179 | PIANCO CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIDÕES, UTILIZADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/06/2014 | 1042.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/06/2014 | 95.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 650 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2014 | 485.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 649 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/06/2014 | 315.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/06/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/06/2014 | 1217.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/06/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001623 | 26/06/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0001774 | 26/06/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 1001481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001610 | 27/06/2014 | 3538.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 573 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001611 | 27/06/2014 | 1396.95 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 568 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001612 | 27/06/2014 | 10966.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 567 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001621 | 27/06/2014 | 2452.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001622 | 27/06/2014 | 1671.15 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 570 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001616 | 27/06/2014 | 3479.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 572 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001620 | 27/06/2014 | 128.64 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2014 | 859.65 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA CAMINHONETE S10 DE PLACA OFC 6583 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12.762 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2014 | 290.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA CAMINHONETE S10 DE PLACA OFC 6583 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 35.281 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001609 | 28/06/2014 | 1432.36 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 574 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001619 | 28/06/2014 | 2109.07 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA, FINANÇAS E AGRICULTURA (SECRE. DE DESENVOLVIMENTO RENDA E MEIO AMBIENTE) DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2014 | 140.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO AÇOUGUE PUBLICOA, COM VEC. EM 15/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA MANOEL ARAUJO LIMA, COM VEC. EM 15/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA DEP TEOTONIO NETO, COM VEC. EM 15/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2014 | 566.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, COM VEC. EM 15/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VEC. EM 15/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2014 | 349.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, COM VEC. EM 15/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2014 | 474.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, COM VEC. EM 15/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2014 | 349.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, COM VEC. EM 15/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2014 | 800.00 | 00003528488476 | JOSE ADAILTON NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES FEITOS NO DISTRITO DE PITOMBEIRA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2014 | 41517.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2014 | 13424.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA E OUTROS, DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001533 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO1681 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO1681 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2014 | 2896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2014 | 7231.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FABIANA LOPES DE SOUSA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2014 | 3848.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2014 | 3372.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MANOEL ADEILDO BITU DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 30/05/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2014 | 1375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2014 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2014 | 15898.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2014 | 7101.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2014 | 126139.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2014 | 5760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, ROSALIA CAMILO DA SILVA RODRIGUES DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2014 | 28423.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2014 | 29053.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2014 | 6009.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2014 | 1423.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, IRENE NETA DE ARAUJO E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001777 | 30/06/2014 | 1622.40 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2014 | 115.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, COM VENC. EM 26/06/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0001761 | 30/06/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000155 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001776 | 30/06/2014 | 60.32 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2014 | 55.97 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2001, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2014 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2014 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2014 | 3137.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2014 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2014 | 1560.00 | 00004074014408 | HUDLESON GEINE BATISTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTIVIDADE DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO BECO, REALIXADO NO DIA 24/06/2014 NA RUA DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2014 | 6750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2014 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2014 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2014 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2014 | 97.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL DA CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COM VENC. EM 30/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2014 | 27414.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2014 | 13787.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA PAULA ARAUJO LOPES DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2014 | 2325.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2014 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁRIO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2014 | 13764.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2014 | 16844.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2014 | 20280.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2014 | 4750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2014 | 950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2014 | 9400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLANTÕES- CONTRATO, EDUARDO BATISTA FILHO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2014 | 3900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2014 | 12548.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2014 | 4662.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2014 | 220.00 | 00006787437463 | MARIA JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2014 NA CLINDCENTER NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002052 | 01/07/2014 | 976.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 80.570 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002053 | 01/07/2014 | 2537.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 80.575 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002137 | 01/07/2014 | 20584.13 | 11876102000191 | M CARVALHO E DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.035 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002138 | 01/07/2014 | 1023.20 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 319,751 L DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4007 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2014 | 975.20 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 304,751 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4008 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002140 | 01/07/2014 | 479.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 79.405 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002141 | 01/07/2014 | 285.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 79.864 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002142 | 01/07/2014 | 367.85 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 146 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2014 | 4197.05 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.311,579 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX 4670, MOO 3483 NO MES DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4215 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2014 | 1.07 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13000508-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002136 | 01/07/2014 | 1749.12 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.236 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002157 | 01/07/2014 | 128.64 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001945 | 02/07/2014 | 1885.01 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 566 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2014 | 3933.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003129 | 02/07/2014 | 98000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO HOLLAND TL75 EXITUS 4X4, MARCA NHLA, LIN/MOD 0109 TL75E, SERIE L75CR600023, ANO-FAB:2012,N° CHASSI: ZCCL00990, CONFORME NOTA FISCAL N° 494 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001941 | 02/07/2014 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002064 | 02/07/2014 | 1318.72 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2014 | 205.00 | 00025910534807 | GILBERLANDIO BATISTA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E 1(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA CAJAZEIRAS-PB NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002046 | 02/07/2014 | 1798.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 215/75 R17,5 ATREZZO SAILUN , DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 2851 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002167 | 02/07/2014 | 1798.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 215/75 R17,5 ATREZZO SAILUN , DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 2853 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2014 | 420.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07/06/2014 EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO PICAP S 10; UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21/06/2014 EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO VEICULO PICAP S10 E 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADA EM JOÃO PESSOA NO DIA 04/06/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0002114 | 02/07/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 1000961 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/07/2014 | 45.55 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/07/2014 | 67.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/07/2014 | 1.41 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/07/2014 | 22.12 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A RECEBIMENTO DAS MAQUINAS DO PAC NO MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NO DIA 23/05/2014; UMA DIARIA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 16/06/2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA ASSINAR TERMO SESSÃO PARA DOAÇÃO DE AMBULANCIA DO PACTO 2014 E ENTREGA NA CIDADE DE JOÃO PESSO NO DIA 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/07/2014 | 335.00 | 00005134453403 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 1 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE E 1 (UMA) DIARIA PARA CONCEIÇÃO-PB NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002125 | 02/07/2014 | 2646.77 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS, MAPAS, RECEITUARIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3716 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2014 | 230.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 9 (NOVE) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS E 1 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES CARENTES NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2014 | 471.33 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001876 | 02/07/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 127 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2014 | 30.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA SOUZA-PB, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2014 | 200.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 2 (DUAS) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES CARENTES NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/07/2014 | 260.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETE) DIARIAS PARA PATOS-PB E 2 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2014 | 270.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS E 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014 COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001816 | 02/07/2014 | 58.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2014 | 330.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2014 | 420.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3(TRES) DIARIAS PARA PATOS, E 6(SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0001803 | 03/07/2014 | 5440.78 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0014/2014 PMSG E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 261. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/07/2014 | 254.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT CAMINHONETE DE COR BRANCA MODELO 2010, PLACA NQF 2524 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001912 | 03/07/2014 | 11671.56 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.416,442 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL, 2.244,465 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 629,393 DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-4670, MOO-3483, MOU-0935, NQE-2524, DEY-7615, DFC-6583, OGD-3828, QFD 1725, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 405 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2014 | 160.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO CARGA 1M E OXIGENIO CARGA 3M, DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.108 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001865 | 03/07/2014 | 4200.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 843,151 L DE OLEO DIESEL S 10 ORIGINAL E 809,049 DE OLEO DIESEL S500 ORIGINAL ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS DE PLACAS OGA7960, OFH9960 E OFF 0129 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 410 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182014 | 0001900 | 03/07/2014 | 24454.76 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2014 DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO N° 0018/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 375 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0001791 | 03/07/2014 | 1329.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 208 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART - LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO - REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO CONFORME N° 10000000000066480 DE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2014 | 910.00 | 00049691139472 | JOSE NILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE PALESTINA, REFERENTE A 26 DIARIAS (R$ 35,00) CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001955 | 03/07/2014 | 770.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22,000 L DE OLEO HIDRAULICO ORIGINAL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE ADM. E INFRAESTRUTURA, DE SAUDE E EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001858 | 03/07/2014 | 1161.02 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 439,780 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT-2726, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 406 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001892 | 03/07/2014 | 9210.32 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3.488,757 L DE OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OXO-2635, OGE-0127, TRATOR MASSEY FERGUSON DE PLACALCA OGE0127, RETRO ESCAVADEIRA, CATERPILAR MOTONIVELADORA, CARREGADEIRAHYUNDAI, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA INTERNACIONAL ,LOCADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 407 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/07/2014 | 2169.94 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 05/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/07/2014 | 67.15 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 05/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/07/2014 | 9.19 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2001, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2014 | 601.65 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002047 | 04/07/2014 | 410.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 175/70 R13 DELIUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX-4670 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 2955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/07/2014 | 200.00 | 00046771247449 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO MES DE JUNHO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/07/2014 | 300.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/07/2014 | 3600.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 MACACÕES BORDADOE 40 CAMISETAS PIK BORDADA DESTINADO AO SAMU LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 380 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/07/2014 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 19/12/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/07/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/07/2014 | 150.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/07/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/07/2014 | 2405.32 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 751,663 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX 4670, MOO 3483 NO MES DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4293 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/07/2014 | 181.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 23/06/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/07/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/07/2014 | 700.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0002115 | 07/07/2014 | 350.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001867 | 07/07/2014 | 3671.37 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.390,672 L DE OLEO DIESEL B S 10 PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFA 3014, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014,CONFORME NOTA FISCAL N° 4294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/07/2014 | 1753.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CETIM/TWIST 1,50 L 100% POLIESTER DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/07/2014 | 3933.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/07/2014 | 200.00 | 00057646007404 | JOÃO FILHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O DEPOSITO DA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCADA NA SECRET DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE OCORRIDO NOS MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/07/2014 | 224.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26/06/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002110 | 07/07/2014 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/07/2014 | 200.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/07/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/07/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/07/2014 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA POLICIA LOCADA NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0001796 | 07/07/2014 | 150.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/07/2014 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23/06/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001808 | 07/07/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001809 | 07/07/2014 | 3900.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/07/2014 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 07/03/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/07/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 04/06/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/07/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 04/04/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/07/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002121 | 07/07/2014 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NOS MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002145 | 07/07/2014 | 50.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/07/2014 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/07/2014 | 377.31 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE IMOVEIS, UMA PARTE DE TERRA COM AREA DE 1,981 HECTARES, CONFORME GUIA EM ANEXO N° 704164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/07/2014 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2014 | 753.31 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1008973 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001797 | 09/07/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT- 4797 NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 392 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001798 | 09/07/2014 | 1708.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRG-2647, NO PPERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2014,PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, DO SITIO BARRINHOS ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 394 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001799 | 09/07/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-1891, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 390 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001817 | 09/07/2014 | 1465.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX-9583, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001818 | 09/07/2014 | 3800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA OGD-3828 E UM UNO PLACA OEY-7615, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO/2014, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 386 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002062 | 09/07/2014 | 1400.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 245/70 R16 HT2 107T RADIAL RF06 ROTALLA, DESTINADO AO VEICULO RANGER-PLACA NPT 2726, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N°2965 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001821 | 09/07/2014 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/06 A 08/07/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001819 | 09/07/2014 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 08/06 A 08/07/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 389 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001820 | 09/07/2014 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MNK 2149 DE 08/06 A 08/07/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 387 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001822 | 09/07/2014 | 3160.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MOTOCICLETAS 125cc PLACAS NQD-1922, OGD-0418, OGF-6274, OFG-9606,NO PERIODO DE 08/06 A 08/07/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/07/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001825 | 10/07/2014 | 2060.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0001826 | 10/07/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001827 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2014 | 140.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PATOS-PB, NO DIA 02/07/2014 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PREENCHIMENTO DO FORMULARIO PARA COLETA DE DADOS SNIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122013 | 0001836 | 10/07/2014 | 1830.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2014 | 320.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2014 | 435.00 | 00072671343434 | RIBAMAR CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS, PRAÇAS, QUEBRA MOLAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2014 | 435.00 | 00010052373444 | RAIMUNDO EMIDIO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS, PRAÇAS, QUEBRA MOLAS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2014 | 31.49 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/07/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2014 | 39817.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Revitalização das Praças (Arborização) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2014 | 4845.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 443, EM ANEXO DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2014 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 23/06/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2014 | 750.00 | 00092703798415 | ZÉLITO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE METALURGIA, REPAROS NOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2014 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N° 0463/2013 DO PACTO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2014 | 280.00 | 00076848140449 | LEOSMAR LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/02/2014 EM RAZAO DA MESMA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE USO DA PÁ CARREGADEIRA - HYUNDAI, REALIZADA NO INCRA-PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2014 | 140.00 | 00005967257446 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA NO DIA 13 DE JUNHO/2014 ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTAÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2014, NA SEDE DA EDUCA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2014 | 280.00 | 00007605246455 | GISLEY GIZELY ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, ONDE A MESMA PARTICIPOU DA REUNIÃO PEDAGOGIA SOBRE ORIENTAÇÕES DO PLANO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO/2014 NA SEDE DA EDUCA NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 21/03/2014 DA REUNIÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRONOGRAMA 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001897 | 10/07/2014 | 4246.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE JUNHO DE 2014, NOTA FISCAL N° 1000193 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001898 | 10/07/2014 | 1832.60 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 005/2014, COM NOTA FISCAL N° 1000026 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2014 | 1050.00 | 00003730394410 | CICERO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM,PARA A II FEIRA DE CIENCIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E QUADRINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA-PB, DA SECRETARIA DE EDCUÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2014 | 49506.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2014 | 560.00 | 00011221283472 | EDNAURA GOUVEIA DE ARAUJO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA NO DIA 21/03/2014 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRONOGRAMA 2014, E 1 (UMA) DIARIA NO DIAS 13/06/2014 ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTAÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001828 | 10/07/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/07/2014 | 280.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA DELEGACIA DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2014 | 4661.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2014 | 10217.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152013 | 0001824 | 10/07/2014 | 60099.33 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO PITOMBEIRA, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 015/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, COM NOTA FISCAL N° 266 EM ANEXO. | 00622014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001830 | 10/07/2014 | 43550.56 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SERRA BRANCA, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 014/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, NOTA FISCAL N° 267 EM ANEXO. | 00622014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2014 | 31639.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2014 | 7.25 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13000508-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001899 | 11/07/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE JUNHO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 402 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/07/2014 | 280.00 | 00006408173438 | MARIANO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 E 20/02/2014, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE USO DA PÁ CARREGADEIRA - HYUNDAI, REALIZSDA NO INCRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2014 | 241.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/07/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/07/2014 | 209.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/07/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002024 | 13/07/2014 | 3000.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES DE LIMA KOERNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFIRRIONAIS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A FISCALIZAÇÃO ED OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS E DE CONVENIOS, RELATORIOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS ALEM DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃODE RESPONSAVEL TECNICO DE ENGENHARIA, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002143 | 14/07/2014 | 1962.48 | 11876102000191 | M CARVALHO E DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.036 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/07/2014 | 590.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, 3 (TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB E 4 (QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/07/2014 | 1840.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002031 | 16/07/2014 | 14663.13 | 11766802000123 | CONSTRUTORA H.V.M LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGUL. DO SUB LEITE, CAIAÇÃO EM MEIO FIO, MEIO FIO GRANITICO REJUNTADO COM ARGAMASSA, PAVIMENTO EM PARALELEPIPADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO, LIMPEZA DE RUAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0001947 | 16/07/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 3125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000092014 | 0001875 | 17/07/2014 | 8032.60 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DE OBRAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR, ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME N° 10000000000068745 DE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DE OBRAS E SERVIÇOS DE ATERRAMENTO, SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, SISTEMA CONSTRUTIVO EM METALICO DESTE MUNICIPIO CONFORME N° 10000000000069183 DE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/07/2014 | 1064.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 02,08,10,11/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1012502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/07/2014 | 108.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/07/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/07/2014 | 52.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD N° 13.402-3, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/07/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/07/2014 | 2.31 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13000508-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002059 | 22/07/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE JULHO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/07/2014 | 200.00 | 00001327387409 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DE SANTANA DOS GARROTES ATE A CIDADE DE EMAS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TORNEIO AMADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001896 | 22/07/2014 | 79000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS LIMÃO COM MEL E CALANGO ACESO, DURANTE A FESTA DE SRA SANTANA EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADA NO DIA 19/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 09 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/07/2014 | 260.00 | 00005904724454 | EDGLEI CEZAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICO NA PARTE ELETRICA DA FESTA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 19/07/2014 EM RAZÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA SENHORA SANT' ANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/07/2014 | 206.00 | 09193681000126 | INMETRO - IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA FEITA PELO INMETRO NAS BALANÇAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002060 | 22/07/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE JULHO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0001911 | 22/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 2004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002049 | 22/07/2014 | 4824.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 81.704 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002050 | 22/07/2014 | 1239.52 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 81.703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002051 | 22/07/2014 | 186.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 81.760 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002054 | 22/07/2014 | 240.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 81.761 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002055 | 22/07/2014 | 2684.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 81.705 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002058 | 22/07/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE JULHO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/07/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA RITA DOMINGOS DE ALMEIDA , CONFORME NOTA FISCAL N° 299 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/07/2014 | 1122.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/07/2014 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001914 | 23/07/2014 | 627.12 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001915 | 23/07/2014 | 2115.36 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001877 | 23/07/2014 | 1881.36 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/07/2014 | 141.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 23/07/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/07/2014 | 1330.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0001942 | 23/07/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 3153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/07/2014 | 1500.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA JUNTO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO, MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/07/2014 | 800.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE GRAFITE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, LOCADA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001886 | 23/07/2014 | 412.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001887 | 23/07/2014 | 1404.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO CRAS PARA A OFICINA DO MOSAICO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/07/2014 | 280.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO NA III REUNIAO DO PRONATEC-BRASIL SOM MISERIA, REALIZADA NA ESPEP EM JOÃO PESSOA, DIA 13/06/2014, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/07/2014 | 840.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CAPACITA SUAS SOBRE GESTÃO FINANCEIRA, E ORÇAMENTARIA REALIZADO NOS DIAS 02 E 04 DE JUNHO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/07/2014 | 5343.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 710 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/07/2014 | 400.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.220 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/07/2014 | 1903.14 | 10143615000120 | FRANCISCO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/07/2014 | 374.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/07/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/07/2014 | 585.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/06/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001956 | 25/07/2014 | 2020.84 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 777,248 L DE OLEO DIESEL COMUM B(S500) PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFA 3014, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002061 | 25/07/2014 | 1400.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 245/70 R16 HT2 106T RADIAL, DESTINADO AO VEICULO RANGER-PLACA NPT 2726, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N°3029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/07/2014 | 181.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25/07/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/07/2014 | 929.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recup.de Est., Bueiros, Pass. Mol., Mataburros, Pontes, Canais, Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002147 | 25/07/2014 | 14575.00 | 00797967000146 | COMPASSO EMREENDIMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ROÇO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AOS SITIOS SERRA BRANCA, BARRINHOS, AROEIRA DO MEIO, AROEIRA DE CIMA, MARACUJA DE CIMA, QUEIMADAS, LAGES, VARZEA DA EXTREMA, PALESTINA, PEDRA REDONDA, POÇO NOVO, RIACHO FUNDO, GRAVATA E MARACUJA DE BAIXO, PERFAZENDO APROX. UM TOTAL DE 265KM (R$ 55,00 CADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/07/2014 | 751.93 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE IMOVEIS, UMA PARTE DE TERRA COM AREA DE 1,981 HECTARES, CONFORME GUIA EM ANEXO N° 717756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/07/2014 | 46.05 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE IMOVEIS, UMA PARTE DE TERRA COM AREA DE 1,981 HECTARES, CONFORME GUIA EM ANEXO N° 717757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/07/2014 | 40.73 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE IMOVEIS, UMA PARTE DE TERRA COM AREA DE 1,981 HECTARES, CONFORME GUIA EM ANEXO N° 717756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/07/2014 | 46.05 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE IMOVEIS, UMA PARTE DE TERRA COM AREA DE 1,981 HECTARES, CONFORME GUIA EM ANEXO N° 717756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME N° 10000000000070285 DE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/07/2014 | 751.93 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE ESTATUTO, DE UM TERRENO ENCRAVADO NO IMOVEL EXU, MUNIC. DE SANTANA DOS GARROTES, PERIMETRO 298, 43M, AREA 5.468, 23 M QUADRADO, E AREA 0,54642, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/07/2014 | 377.31 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE ESTATUTO, DE UM TERRENO ENCRAVADO NO IMOVEL EXU, MUNIC. DE SANTANA DOS GARROTES, PERIMETRO 298, 43M, AREA 5.468, 23 M QUADRADO, E AREA 0,54642, CONFORME GUIA N° 718142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2014 | 40.73 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE ESTATUTO, DE UM TERRENO ENCRAVADO NO IMOVEL EXU, MUNIC. DE SANTANA DOS GARROTES, PERIMETRO 298, 43M, AREA 5.468, 23 M QUADRADO, E AREA 0,54642, CONFORME GUIA N° 718141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2014 | 46.05 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE ESTATUTO, DE UM TERRENO ENCRAVADO NO IMOVEL EXU, MUNIC. DE SANTANA DOS GARROTES, PERIMETRO 298, 43M, AREA 5.468, 23 M QUADRADO, E AREA 0,54642, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2014 | 46.05 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE ESTATUTO, DE UM TERRENO ENCRAVADO NO IMOVEL EXU, MUNIC. DE SANTANA DOS GARROTES, PERIMETRO 298, 43M, AREA 5.468, 23 M QUADRADO, E AREA 0,54642, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/07/2014 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VENC. EM 25/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/07/2014 | 405.00 | 01554285000175 | CERTISIN CERTIFICADO DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002027 | 25/07/2014 | 410.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 175/70 R13 DELIUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-9082 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/07/2014 | 931.79 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/07/2014 | 1250.00 | 00009723400413 | HALISON NEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA DA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 17 A 26 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002023 | 26/07/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 55 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 11806,0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24.435-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/07/2014 | 726.00 | 14344690000100 | REGINA MARIA LOPES LEITE-ME-CHURRASCARIA TROPEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DA BANDA CALANGO ACESO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA NO DIA 19/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 16588-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/07/2014 | 400.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/07/2014 | 85.00 | 00010713852402 | ELIASAFE MIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/07/2014 | 620.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1(UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/07/2014 | 1200.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2(DUAS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,SENDO UMA EM SANTANA DOS GARROTES-PB E OUTRA NO DISTRITO DE PITOMEBEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2014 | 500.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1(UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO DO CADASTRAO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS - BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO1681 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24.219-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102014 | 0001926 | 28/07/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24751-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/07/2014 | 280.00 | 00002703175469 | MARIA EDILENE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 22/05/2014, PARA OS FINS DE CONFECCIONAR OS FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, E 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/06/2014, PARA OS FINS DE CONFECCIONAR MATERIAIS PARA IMPRESSÃO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2014 | 209.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/07/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001944 | 29/07/2014 | 156.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 82.150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2014 | 44.00 | 01984052000102 | CAMPLAST-PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2014 | 19.00 | 01984052000102 | CAMPLAST-PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2014 | 1064.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2014 | 1661.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2014 | 1500.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA JUNTO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO, MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001948 | 30/07/2014 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002056 | 30/07/2014 | 1132.56 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2014 | 420.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTEIANOS DO POVOADO PALESTINA E CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2014 | 402.19 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF 2524, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2014 | 0.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 17900-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2014 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁRIO DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2014 | 13764.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2014 | 16844.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2014 | 20634.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2014 | 5066.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2014 | 950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2014 | 28013.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2014 | 13422.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA PAULA ARAUJO LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2014 | 2292.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2014 | 13200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLANTÕES- CONTRATO, EDUARDO BATISTA FILHO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2014 | 3900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2014 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2014 | 13047.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2014 | 4976.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2014 | 1375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2014 | 4995.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2014 | 3861.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2014 | 3372.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DAMIANA CUSTODIO LAU DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2014 | 3089.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2014 | 7231.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FABIANA LOPES DE SOUSA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2014 | 3848.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2014 | 43313.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2014 | 13736.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA E OUTROS, DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2014 | 1775.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0001924 | 31/07/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 1001661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2014 | 2823.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2014 | 1800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2014 | 6750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2014 | 15748.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2014 | 7572.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2014 | 123636.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2014 | 5760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2014 | 2896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, IRENE NETA DE ARAUJO DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2014 | 28962.95 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, EUDIRENE CORDEIRO DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2014 | 11257.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2014 | 18899.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2014 | 5767.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002020 | 31/07/2014 | 1239.15 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 067 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002368 | 01/08/2014 | 8863.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 216 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002337 | 01/08/2014 | 3422.61 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001885 | 01/08/2014 | 3596.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 215/75 R17,5 CHEGSHAN , DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°3061 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001843 | 01/08/2014 | 6652.30 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.000,863 L DE OLEO DIESEL S 10 E 561,483 DE OLEO DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA7920, OFH 9960 E OFF 0129 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 417EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2014 | 2232.00 | 04132099000136 | HOTEL E RESTAURANTE RAINHA DO VALE- DILMA DANTAS COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM DA BANDA LIMÃO COM MEL NA DATA DE 19/07 A 20/07/2014 EM VIRTUDE DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4932 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2014 | 7000.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | REFERENTE A DOACAO PARA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DE SANTANA PARA AS FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, REALIZADA DE 17/07 A 26/07/2014 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2014 | 415.00 | 00005525461439 | MARIA EDILEUZA INACIO EUZEBIO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA AS VIAS PUBLICAS, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA, REALIZADA DE 17/07 A 26/07/2014 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2014 | 470.00 | 07177451000148 | J.N POUSADA E CONVENIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CALANGO ACESO EM VIRTUDE DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 015710, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002174 | 01/08/2014 | 420.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DA EQUIPE DE MONTAGEM E MANUTENCAO DO PALCO DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/07 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002263 | 01/08/2014 | 650.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002264 | 01/08/2014 | 219.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002265 | 01/08/2014 | 149.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002266 | 01/08/2014 | 336.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002267 | 01/08/2014 | 138.80 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002268 | 01/08/2014 | 4701.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001842 | 01/08/2014 | 1674.84 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 634,409 L DE OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CARRO DE PLACA NPT-2726 LOCADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001844 | 01/08/2014 | 11722.32 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4.440,272 L DE OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OXO-2635, OGE-0127, TRATOR MASSEY FERGUSON DE PLACALCA OGE0127, RETRO ESCAVADEIRA, CATERPILAR MOTONIVELADORA, CARREGADEIRAHYUNDAI, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA INTERNACIONAL ,LOCADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001841 | 01/08/2014 | 8316.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.379,713 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL E 1.695,068 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFX4670, PLACA MOO 3483, PLACA DEY 7615,PLACA 0935 DO, PLACA NQE 2524, PLACA DFC6583, PLACA OGD 3828, PLACA QFD 1725, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 413 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002316 | 01/08/2014 | 805.85 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002320 | 01/08/2014 | 16483.08 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 74.858 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002321 | 01/08/2014 | 1143.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002272 | 02/08/2014 | 1006.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSERTO DO POSTO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 171 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/08/2014 | 774.00 | 15347788000184 | VALDEBRAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO,REVISÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA INOPERANTE PARA O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002269 | 02/08/2014 | 4336.60 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 184 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002270 | 02/08/2014 | 187.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002271 | 02/08/2014 | 862.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002273 | 02/08/2014 | 6804.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/08/2014 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VENC. EM 25/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/08/2014 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/08/2014 | 520.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001927 | 04/08/2014 | 1750.98 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 82.440 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001928 | 04/08/2014 | 280.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 82.441 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001860 | 04/08/2014 | 385.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22,000 L DE G OLEO ARLA 32 CBL ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO-2635, OGE-0127, LOCADOS NA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/08/2014 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO CHEV. SPIN DE PLACA QFD-1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24.079 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/08/2014 | 520.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/08/2014 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIAO NO DIA 22/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1013477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0001859 | 04/08/2014 | 385.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22,000 L DE G OLEO ARLA 32 CBL ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OFH-9960 E OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 419 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001936 | 05/08/2014 | 790.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001937 | 05/08/2014 | 2148.70 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001932 | 05/08/2014 | 9128.54 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001933 | 05/08/2014 | 1582.80 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002204 | 05/08/2014 | 1160.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESTAURAÇÃO DA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/08/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/08/2014 | 4421.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DO IBAMA PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/08/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/08/2014 | 200.00 | 00057646007404 | JOÃO FILHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O DEPOSITO DA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCADA NA SECRET DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE OCORRIDO NOS MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/08/2014 | 864.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BANDA LIMAO COM MEL NO DIA 19/07/2014 NA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182014 | 0001931 | 07/08/2014 | 24454.76 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 02 DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO N° 0018/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 415 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/08/2014 | 1073.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 50.765 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002351 | 07/08/2014 | 3332.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDA PELO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 066 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002352 | 07/08/2014 | 476.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DA ESCOLA PADRE ANCHIETA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 069 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002353 | 07/08/2014 | 666.40 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DA ESCOLA JULIO LAURINDO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 068 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/08/2014 | 3738.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 50.264 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/08/2014 | 1506.63 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1010042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/08/2014 | 283.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/07/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/08/2014 | 42.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, COM VENC. EM 15/07/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/08/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/08/2014 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/08/2014 | 58892.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/08/2014 | 124.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, COM VENC. EM 25/07/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/08/2014 | 49623.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA) , CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002036 | 08/08/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/08/2014 | 10306.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/08/2014 | 4661.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/08/2014 | 40000.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/08/2014 | 300.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO - COR BRANCA DE PLACA OGE-0127 MODELO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/08/2014 | 93.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/08/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001934 | 08/08/2014 | 772.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001935 | 08/08/2014 | 1700.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/08/2014 | 11564.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/08/2014 | 943.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/07/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/08/2014 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23/07/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/08/2014 | 66.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23/07/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0002037 | 08/08/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002038 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/08/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002336 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002219 | 10/08/2014 | 89.44 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002220 | 10/08/2014 | 1310.40 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002230 | 10/08/2014 | 620.88 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA SEGURANÇA DA CIDADE NO MES DE JULHO/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002231 | 10/08/2014 | 603.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002232 | 10/08/2014 | 412.88 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2014 | 22.14 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/08/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002228 | 10/08/2014 | 93.60 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002229 | 10/08/2014 | 218.40 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002218 | 10/08/2014 | 377.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002199 | 11/08/2014 | 244.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 82.823 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002200 | 11/08/2014 | 642.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 82.822 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/08/2014 | 570.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM TESTE ALERGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5899 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002206 | 11/08/2014 | 260.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 82824 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2014 | 225.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/08/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/08/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/08/2014 | 1700.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1(UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO FRONTAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172013 | 0002527 | 12/08/2014 | 570.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA E CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 191 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/08/2014 | 520.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS FAMILIAS DO CRAS, LOCADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002205 | 12/08/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE JULHO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002207 | 12/08/2014 | 2180.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 82874 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/08/2014 | 25.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/07/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/08/2014 | 25.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/07/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/08/2014 | 51.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/07/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2014 | 134.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/08/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002371 | 12/08/2014 | 410.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEU 175/70 R13 DELIUM, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002202 | 13/08/2014 | 4482.26 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.400,705 DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO VERMELHO DE PLACA OFX 4670, MOD 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL N° 4419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002203 | 13/08/2014 | 1991.82 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 766,084 L DE OLEO DIESEL COMUM B(S500) PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFA 3014, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/08/2014 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO DIA 30,31/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.014.210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002356 | 14/08/2014 | 2072.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 584 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002317 | 14/08/2014 | 8677.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PNAE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 583 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002318 | 14/08/2014 | 1000.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 586 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002319 | 14/08/2014 | 1922.45 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 582 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002355 | 14/08/2014 | 3538.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 587 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002334 | 14/08/2014 | 1050.52 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002335 | 14/08/2014 | 114.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002185 | 15/08/2014 | 1190.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARCIAL, PLAINAGEM CABEÇOTE, LIMPEZA DE BICO, TESTE DE TRINCA CABEÇOTE, ESMERILHAMENTO E MONTAGEM VALVULA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2518 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002189 | 15/08/2014 | 40.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO FILTRO DE COMBUSTIVEL IVECO WEGA, CABO DE EMBREAGEM UNO , DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFH 4670 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002190 | 15/08/2014 | 432.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFH 4670 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002191 | 15/08/2014 | 1287.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOO 3483 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3112 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002197 | 15/08/2014 | 295.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3121 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002198 | 15/08/2014 | 347.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOV 0935 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3117 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002184 | 15/08/2014 | 630.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE FILTRO DE AR, TROCA FILTRO DE OLEO, TROCA FILTRO COMBUSTIVEL, TROCA PIVO, TROCA ROLAMENTO RODA, SERVIÇO BARRA DIREÇÃO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPJ-2627, LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2519 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002196 | 15/08/2014 | 2100.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO RANGER NPJ 2627 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N° 3113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002178 | 15/08/2014 | 80.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA-7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2526 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002179 | 15/08/2014 | 1350.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAIXA SATELITE, SERVIÇO HIDRAULICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFF-0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2524 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002180 | 15/08/2014 | 50.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA-7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2523 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002181 | 15/08/2014 | 110.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCA FILTRO COMBUSTIVEL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA-7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2522 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002182 | 15/08/2014 | 80.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFH-9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2521 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002183 | 15/08/2014 | 500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HIDRAULICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFH-9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2520 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002186 | 15/08/2014 | 2800.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO HIDROVACUO (SERVO FREIO) FIORINO , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9960 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3115 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002187 | 15/08/2014 | 600.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ROLAMENTO RODA TRAS. C/ FLUTUANTE HILUX FBJ, EMBUCHAMENTO VERTICAL KOMBI , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9960 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3110 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002188 | 15/08/2014 | 260.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CILINDRO DE RODA LE S10, PASTILHA DE FREIO MICRO ONIBUS IVECO , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9960 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3116 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002192 | 15/08/2014 | 4400.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 0129 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3123 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002193 | 15/08/2014 | 266.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARIS DE PLACA OGA 7920 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3119 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002194 | 15/08/2014 | 175.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARIS DE PLACA OGA 7920 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3120 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002195 | 15/08/2014 | 325.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARIS DE PLACA OGA 7920 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3122 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/08/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE O MES DE JULHO/2014, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/08/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/08/2014 | 700.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/08/2014 | 200.00 | 00046771247449 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO MES DE JULHO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/08/2014 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 83 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/08/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24751-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002443 | 20/08/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/08/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24750-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002445 | 20/08/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/08/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/08/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24.435-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002444 | 20/08/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/08/2014 | 190.00 | 08312332000113 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/08/2014 | 181.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA BARRA DE DIREÇÃO NO VEICULO RANGER DE PLACA NPT-2726 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/08/2014 | 519.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/08/2014 | 640.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO NA PORTA HIDRAULICAE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7920, ONIBUS DE PLACA OFF-0129, ONIBUS DE PLACA OEH-9960 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/08/2014 | 1505.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA CAIXA DE DIREÇÃO, NO ALTERNADOR, NO FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS, TROCA DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS E DIANTEIROS E SERVIÇO DA TRANSMISSÃO, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEX-7615 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/08/2014 | 2.15 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002255 | 22/08/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 61 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/08/2014 | 934.37 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0002262 | 22/08/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 3179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2014 | 11823.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/08/2014 | 1076.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/08/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/08/2014 | 1477.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002221 | 23/08/2014 | 28.08 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DO MAESTRO PARA TREINAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/08/2014 | 214.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/08/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/08/2014 | 553.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/08/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/08/2014 | 1123.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/08/2014 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0002225 | 25/08/2014 | 6780.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMETOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 226 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002226 | 25/08/2014 | 1832.60 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 005/2014, COM NOTA FISCAL N° 1000030 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/08/2014 | 7000.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 25/08/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/08/2014 | 0.94 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/08/2014 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002254 | 26/08/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002358 | 26/08/2014 | 3900.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0002361 | 26/08/2014 | 350.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/08/2014 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE, FERLANDIA DE SOUZA ALVES NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0002201 | 27/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 2099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/08/2014 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA NO AUDITORIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, COM DURAÇÃO DE OITO HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2014 | 66.26 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 05/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2014 | 21.26 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 06/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2014 | 91.58 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 06/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/08/2014 | 2958.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 06/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2014 | 2140.30 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 05/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017983-3,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/08/2014 | 687.03 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 06/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recup.de Est., Bueiros, Pass. Mol., Mataburros, Pontes, Canais, Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002213 | 29/08/2014 | 5180.00 | 00797967000146 | COMPASSO EMREENDIMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ROÇO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERENTE AOS SITIOS VILA DO MEIO, MATADO MARACUJÁ, PEREIROS, PEDRA REDONDA, CATINGUEIRA, CAIÇARA, CUTUBU, JIQUI, ASSENTAMENTO CEDRO E BALSAMO, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE UM TOTAL DE 94KM (R$ 55,00 CADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122013 | 0002363 | 29/08/2014 | 1360.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/08/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/08/2014 | 700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/08/2014 | 700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DINEYA HILL RODRIGUES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002212 | 29/08/2014 | 2283.84 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002217 | 29/08/2014 | 1946.88 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/08/2014 | 2172.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/08/2014 | 13822.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA PAULA ARAUJO LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2014 | 28699.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2014 | 619.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2014 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁCIO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2014 | 13764.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2014 | 15545.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2014 | 20956.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2014 | 4750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2014 | 950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2014 | 3900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2014 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2014 | 12446.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2014 | 5082.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2014 | 41082.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2014 | 13424.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA E OUTROS, DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2014 | 3861.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2014 | 4820.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SAMARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2014 | 7231.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FABIANA LOPES DE SOUSA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2014 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSE QUEIROZ RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2014 | 1375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2014 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2014 | 2823.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2014 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2014 | 6750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2014 | 15898.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2014 | 6339.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2014 | 122299.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2014 | 5760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2014 | 31691.02 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2014 | 30141.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARIA GENEZA JOVELINO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2014 | 5285.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2014 | 2896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, IRENE NETA DE ARAUJO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, LUCI MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002236 | 01/09/2014 | 4029.24 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.636 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2014 | 1.54 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002247 | 01/09/2014 | 692.47 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002251 | 01/09/2014 | 328.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 181 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002392 | 01/09/2014 | 315.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 188 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002393 | 01/09/2014 | 350.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002237 | 01/09/2014 | 332.15 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002376 | 01/09/2014 | 4151.73 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002382 | 01/09/2014 | 1000.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002383 | 01/09/2014 | 1037.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002384 | 01/09/2014 | 1303.79 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002385 | 01/09/2014 | 260.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002386 | 01/09/2014 | 399.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002454 | 01/09/2014 | 2381.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002455 | 01/09/2014 | 1596.70 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002235 | 01/09/2014 | 913.28 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.633 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002244 | 01/09/2014 | 815.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RES. INTERN E SAIDA, RESULT DE EXAMES, RES SEMAN ANTI VET, ATESTADO, ANAMNESE EX FISICO, CAD HIPERDIA E DIAB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3976 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002245 | 01/09/2014 | 2002.60 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BL RECEI, FICHA ACOMP E DES, FICHA, PROT MED ENV, FICHA ATEND AMBUL, FICHA PROG SAUDE, PASTA ULTRASSONO, REQ EXAME CITOPAT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3975 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002246 | 01/09/2014 | 1010.40 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLANFETOS 135X195, PANFLETOS SAUDE BUCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3974 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2014 | 37.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE TARJETAS REFLETIVAS DA AMBULANCIA DO ESTADO PARA O MUNICIPIO - DE PLACA NQG-2532 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2014 | 155.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA E VISTORIA DA AMBULANCIA DO ESTADO PARA O MUNICIPIO - DE PLACA NQG-2532 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0002372 | 01/09/2014 | 7115.14 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0014/2014 PMSG E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 277. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002449 | 02/09/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-1891, NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002450 | 02/09/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT- 4797 NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 436 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002451 | 02/09/2014 | 1708.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRG-2647, NO PPERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2014,PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, DO SITIO BARRINHOS ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002452 | 02/09/2014 | 3800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA OGD-3828 E UM UNO PLACA OEY-7615, NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2014, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 432 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002377 | 02/09/2014 | 11495.56 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 597,639 L DE OLEO DIESEL B S500 ORIGINAL, 2.750,904 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL E759,348 DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-4670, MOO-3483, MOU-0935, NQE-2524, DEY-7615, DFC-6583, OGD-3828, QFD 1725, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002378 | 02/09/2014 | 1580.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002379 | 02/09/2014 | 1515.24 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002380 | 02/09/2014 | 2630.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002397 | 02/09/2014 | 660.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 83.219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002658 | 02/09/2014 | 1465.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX-9583, NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 433 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002488 | 02/09/2014 | 7501.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 79.399 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2014 | 100.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5(CINCO) DIARIA PARA PATOS-PB, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014, PARA TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/09/2014 | 19.00 | 08312332000113 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DE LIXO PARA OS CARROS DOS GARIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002238 | 02/09/2014 | 1185.44 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 485,836 L DE OLEO DIESEL B S-500 ORIGINAL DESTINADO AO CARRO DE PLACA NPT-2726 LOCADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002482 | 02/09/2014 | 2022.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 585 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002239 | 02/09/2014 | 385.22 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20,000 L DE OLEO DIESEL B ARLA 32 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE DE PLACA OXO-2635 E OGE-0127, CONFORME NOTA FISCAL N° 429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002242 | 02/09/2014 | 11073.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4.194,606 L DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE DE PLACA OXO-2635 E OGE-0127 CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUSON, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR, MOTONIVELADORA HYUNDAY, C ARREGADEIRA, CAÇAMBA INTERNACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0002381 | 02/09/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 1001824 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002688 | 02/09/2014 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/09/2014 | 7.13 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002651 | 02/09/2014 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 08/07 A 08/08/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 439 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002240 | 02/09/2014 | 385.22 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20,000 L DE OLEO DIESEL B ARLA 32 ORIGINAL DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFF-0129, OFH-9960, OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 428 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002241 | 02/09/2014 | 4254.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 845,621 L DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 828,819 L DE OD BS500 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OFH-9960, OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 425 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002426 | 02/09/2014 | 4246.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE JULHO DE 2014, DE PREGÃO N° 005/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000234 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0002427 | 02/09/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000169 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0002387 | 02/09/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000200 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2014 | 720.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/09/2014 | 640.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO NA PORTA HIDRAULICAE TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7920, ONIBUS DE PLACA OFF-0129, ONIBUS DE PLACA OEH-9960 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002490 | 02/09/2014 | 1832.60 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 005/2014, COM NOTA FISCAL N° 1000030 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002491 | 02/09/2014 | 2800.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO HIDROVACUO (SERVO FREIO) FIORINO , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9960 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3115 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002492 | 02/09/2014 | 1350.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAIXA SATELITE, SERVIÇO HIDRAULICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFF-0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2524 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002493 | 02/09/2014 | 600.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ROLAMENTO RODA TRAS. C/ FLUTUANTE HILUX FBJ, EMBUCHAMENTO VERTICAL KOMBI , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9960 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3110 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002494 | 02/09/2014 | 80.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFH-9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2521 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002495 | 02/09/2014 | 110.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCA FILTRO COMBUSTIVEL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA-7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2522 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002496 | 02/09/2014 | 50.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA-7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2523 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182014 | 0002500 | 02/09/2014 | 24454.76 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/2014 DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO N° 0018/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 447 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/09/2014 | 800.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 54.176 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/09/2014 | 800.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 58.743 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002526 | 02/09/2014 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 08/06 A 08/07/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 389 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/09/2014 | 1200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA (PLANTA BAIXA COM CURVA DE NIVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL POR ESTACA), PERFIL LOGITUDINAL, QUADRAO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04) INCLUINDO LEGISLAÇÃO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E RELATORIO FOTOGRAFICO, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Pacto da Educação - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002234 | 03/09/2014 | 11000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO CONFORME CONTRATO OBJETO DA TP 0002/2014 PMSG-CONVENIO PACTO 0463/2013, NOTA FISCAL N° 150 EM ANEXO. | 00782014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000172013 | 0002487 | 03/09/2014 | 1329.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 208 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/09/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/09/2014 | 910.00 | 00049691139472 | JOSE NILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE PALESTINA, REFERENTE A 26 DIARIAS (R$ 35,00) CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/09/2014 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/09/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002391 | 04/09/2014 | 393.12 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SENAI LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002252 | 04/09/2014 | 393.12 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SENAI LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002250 | 04/09/2014 | 932.88 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO CRAS PARA A OFICINA DO MOSAICO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/09/2014 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9954-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002253 | 04/09/2014 | 318.24 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FESTEJOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002534 | 05/09/2014 | 742.50 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA II FEIRA DE CIENCIAS NO DIA 05/06/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 097 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002535 | 05/09/2014 | 571.20 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 095 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002479 | 05/09/2014 | 993.20 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 094 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002480 | 05/09/2014 | 471.50 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 096 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/09/2014 | 421.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 183 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002552 | 05/09/2014 | 1442.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.360 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002394 | 05/09/2014 | 1580.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.372 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002395 | 05/09/2014 | 2544.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.361 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002396 | 05/09/2014 | 1078.68 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.359 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002478 | 07/09/2014 | 1666.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDA PELO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 093 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182014 | 0002714 | 07/09/2014 | 0.01 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A AJUSTE JUNTO AO PARCELAMENTO DO NE 1931, RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 02 DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO N° 0018/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 415 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002375 | 08/09/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002373 | 08/09/2014 | 38729.71 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SERRA BRANCA, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 014/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, NOTA FISCAL N° 280 EM ANEXO. | 00622014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF e eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002374 | 08/09/2014 | 47850.44 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO PITOMBEIRA, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 015/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, COM NOTA FISCAL N° 279 EM ANEXO. | 00622014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002689 | 08/09/2014 | 1708.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRG-2647, NO PPERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2014,PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, DO SITIO BARRINHOS ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 451 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002690 | 08/09/2014 | 1465.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX-9583, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 450 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/09/2014 | 1004.42 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1011120 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2014 | 119.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 21/08/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/09/2014 | 300.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 25/08/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/09/2014 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VENC. EM 25/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002687 | 09/09/2014 | 1344.75 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/09/2014 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 21/08/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/09/2014 | 54.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 21/08/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/09/2014 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 21/08/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/09/2014 | 155.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25/08/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/09/2014 | 2150.50 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E PARA UMA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002436 | 10/09/2014 | 192.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2014 | 920.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002525 | 10/09/2014 | 9395.13 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002416 | 10/09/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/09/2014 | 4661.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/09/2014 | 1339.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002437 | 10/09/2014 | 56.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2014 | 1524.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2014 | 0.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002435 | 10/09/2014 | 411.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SENAI LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002407 | 10/09/2014 | 3900.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2014 | 112.46 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/09/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002413 | 10/09/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0002414 | 10/09/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002415 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002434 | 10/09/2014 | 1188.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002438 | 10/09/2014 | 68.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002439 | 10/09/2014 | 137.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002441 | 10/09/2014 | 71.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2014 | 10298.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2014 | 150.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2014 | 470.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS NEBULIZADORES, UMA AUTOCLAVE KAVO N S 2011102359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 44 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002420 | 10/09/2014 | 2083.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002421 | 10/09/2014 | 1505.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.541 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002422 | 10/09/2014 | 1222.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002423 | 10/09/2014 | 2391.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002432 | 10/09/2014 | 2097.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002433 | 10/09/2014 | 1854.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002440 | 10/09/2014 | 263.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA RITA DOMINGOS DE ALMEIDA , CONFORME NOTA FISCAL N° 299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/09/2014 | 249.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/09/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/09/2014 | 6.33 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002419 | 12/09/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE AGOSTO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 472 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002425 | 12/09/2014 | 4246.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, DE PREGÃO N° 005/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000239 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002428 | 12/09/2014 | 1832.60 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO 005/2014, COM NOTA FISCAL N° 1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/09/2014 | 1974.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002506 | 12/09/2014 | 2600.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 205/75 R16 MAXMILER 110/108R, DESTINADO AO VEICULO DO SAMU RENAULT MASTER NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°3225 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002430 | 15/09/2014 | 120.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, EXTINTOR ABC FIAT. VAL 1K RESIL, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OGC-2499 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3227 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002429 | 15/09/2014 | 521.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO RANGER OGD 4508 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N° 3226 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/09/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/09/2014 | 3000.00 | 04831823000110 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA O DIA DO EVANGELICO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REALIZADO PELAS IGREJAS EVANGELICAS NO DIA 20/09/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/09/2014 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, NO DIA 12,16,22/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1016476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002647 | 17/09/2014 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/09/2014 | 940.97 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 09/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/09/2014 | 200.00 | 00057646007404 | JOÃO FILHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O DEPOSITO DA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCADA NA SECRET DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE OCORRIDO NOS MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/09/2014 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA POLICIA LOCADA NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/09/2014 | 370.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO-JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002461 | 17/09/2014 | 150.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, NO MES DE JULHO/2014 E 1° PARCELA DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122013 | 0002466 | 17/09/2014 | 1720.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/09/2014 | 500.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA JUNTO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/09/2014 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002646 | 17/09/2014 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECREATARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/09/2014 | 700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/09/2014 | 700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DINEYA HILL RODRIGUES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/09/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/09/2014 | 700.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002551 | 18/09/2014 | 755.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 84.962 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido local e global | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/09/2014 | 18000.00 | 00002508915491 | MANOEL BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NA BR 426, KM 86, NESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002447 | 19/09/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/09/2014 | 44.10 | 01984052000102 | CAMPLAST-PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DE LIXO PARA OS CARROS DOS GARIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/09/2014 | 91.00 | 01984052000102 | CAMPLAST-PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DE LIXO PARA OS CARROS DOS GARIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/09/2014 | 1.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24435-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002446 | 19/09/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 185 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/09/2014 | 1800.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13910-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24751-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002546 | 19/09/2014 | 151.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7.215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/09/2014 | 328.09 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 188 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 17899-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002448 | 19/09/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 184 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/09/2014 | 101.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/09/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/09/2014 | 49.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM VENC. EM 01/08/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/09/2014 | 100.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM VENC. EM 03/09/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0002502 | 22/09/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 3206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/09/2014 | 51.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA, COM VENC. NO DIA 01/08/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/09/2014 | 80.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/09/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/09/2014 | 100.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 01/08/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/09/2014 | 152.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 03/09/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/09/2014 | 614.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 03/09/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/09/2014 | 75.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 03/09/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/09/2014 | 650.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (SETE) DIARIAS PARA PATOS-PB E 4 (QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E 3 (TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE - PB COM PACIENTES NO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/09/2014 | 120.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/09/2014 | 330.00 | 00005134453403 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/09/2014 | 660.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, 7 (SETE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002484 | 22/09/2014 | 377.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/09/2014 | 575.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS E 1 (UMA) PARA DIAMANTE-PB COM PACIENTES CARENTES NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/09/2014 | 220.00 | 00005950444418 | IRANO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES CARENTES NOS MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/09/2014 | 420.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014 COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/09/2014 | 1080.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS PARA PATOS, 10(DEZ) DIARIAS PARA JOAO PESSOA E 4 (QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL-SISTEMAS CONSTRUTIVO EM ALVENARIA-220,82M-2014 DESTE MUNICIPIO CONFORME N° 10000000000080619 DE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/09/2014 | 115.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUS. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS COM DIVISORIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 604 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/09/2014 | 1290.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA - REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE MARIA LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/09/2014 | 140.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA NO MES DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA DELEGACIA DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/09/2014 | 560.00 | 00097987670472 | MARIA ZENEIDE ALENCAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA, OCORRIDO NOS DIAS 18 À 21 DE AGOSTO DE 2014, NO IESP NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002648 | 23/09/2014 | 80.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA-7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2526 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002649 | 23/09/2014 | 260.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CILINDRO DE RODA LE S10, PASTILHA DE FREIO MICRO ONIBUS IVECO , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 9960 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3116 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002650 | 23/09/2014 | 500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HIDRAULICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFH-9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2520 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/09/2014 | 2.68 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/09/2014 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA, NOS DIAS 09 DE SETEMBRO/2014, NO PALACIO DAS ARTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/09/2014 | 560.00 | 00097987670472 | MARIA ZENEIDE ALENCAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA, OCORRIDO NOS DIAS 16 À 19 DE SETEMBRO DE 2014, NO IESP NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/09/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/09/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0002513 | 23/09/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 2161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/09/2014 | 140.00 | 00007282371482 | ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO DIA 26/05/2014 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB POIS A MESMA PARTICIPOU DA 2° CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DESEFA CIVIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/09/2014 | 1150.00 | 00003528488476 | JOSE ADAILTON NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES DA SEDE DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE PITOMBEIRA E POVOADO DE PALESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/09/2014 | 50.00 | 09148438000196 | MERCEARIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO PARA ANIMAIS PRESOS NAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/09/2014 | 1210.00 | 00085474088434 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA COMUNIDADE PALESTINA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/09/2014 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB NA EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE NO DIA 15/07/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/09/2014 | 2240.00 | 00039601145400 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANPORTE DE MUDANÇAS DOS MOVÉIS DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, QUE ESTÁ PASSANDO POR REFORMA, COMO TAMBÉM DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002536 | 24/09/2014 | 4968.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PNAE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 602 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002537 | 24/09/2014 | 1305.95 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 604 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002538 | 24/09/2014 | 1175.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 603 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002548 | 25/09/2014 | 728.13 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 85.480 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002549 | 25/09/2014 | 1204.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 85.477 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002550 | 25/09/2014 | 665.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 85.478 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002477 | 26/09/2014 | 4303.69 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.344,904 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA OFX 4670 E MOD 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO,CONFORME NOTA FISCAL N° 4558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002476 | 26/09/2014 | 2444.77 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 667,780 L DE OLEO DIESEL B S 10 E 262,243 L DE OLEO DIESEL COMUM B(S500) PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFA 3014 NO MES DE AGOSTO/2014, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 4559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002509 | 27/09/2014 | 1200.35 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS, CARTAO VACINAÇÃO, BL RECEIT ESP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4073 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 16588-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/09/2014 | 927.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0002544 | 29/09/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL N° 1001983 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/09/2014 | 1679.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/09/2014 | 691.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/09/2014 | 665.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/09/2014 | 1031.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002540 | 30/09/2014 | 306.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002541 | 30/09/2014 | 1827.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2014 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁCIO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2014 | 6706.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2014 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2014 | 28243.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2014 | 13422.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ALANA ALVES MORAES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. DE INTER. PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2014 | 14246.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2014 | 14870.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2014 | 613.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ANGELA MARIA FERREIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2014 | 20618.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2014 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2014 | 11436.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2014 | 4610.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2014 | 971.54 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002530 | 30/09/2014 | 72.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002542 | 30/09/2014 | 1170.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2014 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2014 | 40300.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2014 | 12374.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA E OUTROS, DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2014 | 1375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2014 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2014 | 7231.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FABIANA LOPES DE SOUSA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA APARECIDA BATISTA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2014 | 2786.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSE QUEIROZ RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2014 | 4820.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SAMARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002531 | 30/09/2014 | 42.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SENAI LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002533 | 30/09/2014 | 9.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 DO MAESTRO PARA TREINAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2014 | 1.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2014 | 2823.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2014 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002532 | 30/09/2014 | 80.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2014 | 6750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24750-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002626 | 30/09/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE JULHO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 426 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2014 | 29053.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARIA GENEZA JOVELINO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2014 | 5043.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, LUCI MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2014 | 125000.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2014 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2014 | 33090.47 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, IRENE NETA DE ARAUJO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2014 | 6339.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2014 | 15526.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002694 | 02/10/2014 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 453 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002743 | 02/10/2014 | 260.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CILINDRO DE RODA LE S10, PASTILHA DE FREIO MICRO ONIBUS IVECO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH9960, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA N° 3116 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/10/2014 | 800.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 73.694 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002769 | 02/10/2014 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KMO - 8769 DE 08/08 A 08/09/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 456 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182014 | 0002827 | 02/10/2014 | 24454.76 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO/2014 DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO N° 0018/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 485 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/10/2014 | 1.17 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/10/2014 | 5880.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN POR KM RODADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, PARA TRANSLADO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SANATANA DOS GARROTES PARA OS SITIOS DE PITOMBEIRA E BARRINHOS, NOSDIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000137 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002839 | 02/10/2014 | 790.36 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 299,378 L DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 430 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002843 | 02/10/2014 | 3991.96 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1,512.106 L DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OFH-9960, OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 438 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002848 | 02/10/2014 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MNK 2149 DE 08/07 A 08/08/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 440 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002837 | 02/10/2014 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 455 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002844 | 02/10/2014 | 2510.22 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 472,654 L DE OLEO DIESEL B S 10 E 485,544 L DE OLEO DIESEL COMUM B(S500) PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFA 3014, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4592 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/10/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/10/2014 | 3447.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/10/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/10/2014 | 591.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 520 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002672 | 02/10/2014 | 179.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 209 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002840 | 02/10/2014 | 8710.48 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3.299,424 L DE OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-2635, OGE-0127, CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEU FERGUSON, RETRO ESCAVADEIRA,CATERPILAR MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA HYUNDAI, CAÇAMBA INTERNACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE , CONFORME NOTA FISCAL N° 436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002927 | 02/10/2014 | 1205.08 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.758 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002673 | 02/10/2014 | 2848.15 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002770 | 02/10/2014 | 3160.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MOTOCICLETAS 125cc PLACAS NQD-1922, OGD-0418, OGF-6274, QFF-7335 NO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102014 | 0002826 | 02/10/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102014 | 0002830 | 02/10/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002831 | 02/10/2014 | 3160.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MOTOCICLETAS 125cc PLACAS NQD-1922, OGD-0418, OGF-6274, OFG-9606 NO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002841 | 02/10/2014 | 1860.55 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 704,753 L DE OLEO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-2726 LOCADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002917 | 02/10/2014 | 3000.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES DE LIMA KOERNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFIRRIONAIS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A FISCALIZAÇÃO ED OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS E DE CONVENIOS, RELATORIOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS ALEM DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃODE RESPONSAVEL TECNICO DE ENGENHARIA, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002862 | 02/10/2014 | 320.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO RANGER NPT 2726 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2517 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002693 | 02/10/2014 | 3800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA OGD-3828 E UM UNO PLACA OEY-7615, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°0007/2014, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 454 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/10/2014 | 3195.45 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 998,578 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX 4670, MOO 3483 NO MES DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4591 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002842 | 02/10/2014 | 13998.92 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 917,045 L DE OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL, 3.108,835 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL, 1.024,639 L DE OD B S500 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-4670, MOO-3483, MOU-0935, NQE-2524, DEY-7615, DFC-6583, OGD-3828, QFD 1725, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002864 | 02/10/2014 | 7823.20 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA NQF-2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 3164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002854 | 02/10/2014 | 5084.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQF-2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2560 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002675 | 03/10/2014 | 139.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/10/2014 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA PARA PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO FRANCISCO ARISTIDES JERONIMO, POIS O MESMO VEIO A FALECER NO DIA 20/09/2014, CONTANDO COM A IDADE DE 73 ANOS E RESIDIA NA RUA 13 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/10/2014 | 1041.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO DIA 06,09,18,19,26/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1017689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002674 | 03/10/2014 | 1046.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 211 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/10/2014 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, COM VENC. EM 24/09/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/10/2014 | 271.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24/09/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/10/2014 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 22/09/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/10/2014 | 160.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 22/09/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002766 | 08/10/2014 | 1708.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRG-2647, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014,PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, DO SITIO BARRINHOS ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 497 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002767 | 08/10/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT- 4797 NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 495 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002834 | 08/10/2014 | 1465.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX-9583, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 496 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002835 | 08/10/2014 | 3800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA OGD-3828 E UM UNO PLACA OEY-7615, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°0007/2014, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 500 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002838 | 08/10/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-1891, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 494 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002691 | 08/10/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-1891, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 448 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002692 | 08/10/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT- 4797 NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 449 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002771 | 08/10/2014 | 3160.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MOTOCICLETAS 125cc PLACAS NQD-1922, OGD-0418, OGF-6274, QFF-7335 NO PERIODO DE 08/09 A 08/10/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002686 | 08/10/2014 | 371.40 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 123 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24839-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24839-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/10/2014 | 280.00 | 00004513859423 | FABIANA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SIBEC EM JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/10/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/10/2014 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SIBEC EM JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/10/2014 | 280.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SIBEC EM JOAO PESSOA-PB, NA DATA DE 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002683 | 08/10/2014 | 773.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDA PELO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 122 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002684 | 08/10/2014 | 496.90 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 120 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002685 | 08/10/2014 | 166.60 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 121 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002836 | 08/10/2014 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 499 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/10/2014 | 384.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE COR AMARELA E PLACA OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002768 | 08/10/2014 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KMO - 8769 DE 08/09 A 08/10/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 502 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002832 | 08/10/2014 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/09 A 08/10/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002708 | 09/10/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE AGOSTO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 472 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/10/2014 | 800.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81.382 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/10/2014 | 344.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 24/09/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002850 | 09/10/2014 | 1344.75 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002851 | 09/10/2014 | 250.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.202 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/10/2014 | 669.60 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1012309 EM ANEXO, NO PERIODO DE10/09 A 24/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/10/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/10/2014 | 27771.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002698 | 10/10/2014 | 4246.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, DE PREGÃO N° 005/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000256 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/10/2014 | 920.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2014 | 118.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, COM VENC. EM 25/08/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/10/2014 | 48155.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA) , CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002846 | 10/10/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/10/2014 | 20693.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2014 | 1349.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2014 | 4661.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2014 | 7911.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS JUROS E MULTA ( RFB-PREV- OB DEV) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2014 | 6.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002739 | 10/10/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 72 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/10/2014 | 90.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO BARRINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/10/2014 | 71.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 22/09/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0002869 | 10/10/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/10/2014 | 11773.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2014 | 439.94 | 09193681000126 | INMETRO - IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA FEITA PELO INMETRO NAS BALANÇAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/10/2014 | 187.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/10/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/10/2014 | 178.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/10/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/10/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002735 | 13/10/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002736 | 13/10/2014 | 3900.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/10/2014 | 1800.00 | 00005428224401 | ALTIERES RODRIGUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE PINTURA A DEDOS EM AZULEJOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1728 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/10/2014 | 140.00 | 00009465403490 | ELIOMARA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/08/2014 PARA PARTICIPAR DE UM CUSRO DE FORMAÇÃO ITINERANTE DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, POR MEIO DO CAOP- CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/10/2014 | 400.00 | 24232456000145 | COM.DE MORAD.DO DIST.DE PITOMBEIRA DENTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, OU PARA QUALQUER OUTRO USO QUE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LHE DÊ, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/10/2014 | 438.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.237 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/10/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24435-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/10/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/10/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24750-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/10/2014 | 82.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002772 | 13/10/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE SETEMBRO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 507 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/10/2014 | 7.15 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/10/2014 | 675.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.687 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Pacto da Educação - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002704 | 14/10/2014 | 72000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, PADRE ANCHIETA CONFORME CONTRATO OBJETO DA TP 0002/2014 PMSG-CONVENIO PACTO 0463/2013, NOTA FISCAL N° 154 EM ANEXO. | 00782014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/10/2014 | 280.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 30/09/2014, AFIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REGIONAL FAMILIAR: DISCUTINDO PROTEÇÃO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/10/2014 | 140.00 | 00063013096420 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 30/09/2014, AFIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REGIONAL FAMILIAR: DISCUTINDO PROTEÇÃO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO1681 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24840-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO1681 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24840-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24840-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/10/2014 | 140.00 | 00003669910433 | MARIA JOSE QUEIROZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1 (UMA) DIARIA POIS A MESMA PARTICIPOU DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COM TECNICO DO CRAS (ASSISTENTE SOCIAL), NO DIA 26/09/2014, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/10/2014 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/10/2014 | 200.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/10/2014 | 52.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002705 | 20/10/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/10/2014 | 103.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/10/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0002755 | 20/10/2014 | 960.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEDE E SITIO PITOMBEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 245 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0002756 | 20/10/2014 | 9034.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEDE E SITIO PITOMBEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 246 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0002757 | 20/10/2014 | 4000.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 244 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/10/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002706 | 20/10/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 203 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002707 | 20/10/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/10/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/10/2014 | 700.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/10/2014 | 900.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA LOPES, CONFORME NOTA FISCAL N° 20155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/10/2014 | 670.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHES DA SEMANA DO IDOSO E DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002712 | 21/10/2014 | 1109.67 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 617 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/10/2014 | 234.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 21/10/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/10/2014 | 157.00 | 00017366883832 | HARMISTRONG CLERX FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DE TABAGISMO E OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002752 | 21/10/2014 | 4254.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 845,621 L DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 828,819 L DE OD BS500 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OFH-9960, OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 425 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/10/2014 | 140.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA POIS O MESMO COMPARECEU NA EMPRESA SOTERO CONTABILIDADE NO DIA 15/07/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/10/2014 | 0.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/10/2014 | 1800.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/10/2014 | 7.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 21/10/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002709 | 21/10/2014 | 2207.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 615 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002710 | 21/10/2014 | 125.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 614 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002711 | 21/10/2014 | 813.73 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 616 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/10/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido local e global | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/10/2014 | 8000.00 | 00002508915491 | MANOEL BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NA BR 426, KM 86, NESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002845 | 21/10/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002748 | 22/10/2014 | 800.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1( UMA) DIARIA PARA COMPARECER NO DIA 03/10/2014, AFIM DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DA SEDE DA FUNASA REFERENTE AO CONVENIO TC/TAC N° 1068/2008 (CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB) E 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/10/2014, AFIM DE SOLICITAR CANCELAMENTO DO CONVENIO TC/TAC N° 0463/08 NA SEDE DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/10/2014 | 1360.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES (SALGADOS) PARA REUNIÕES COM AS FAMILIAS DOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA, LOCADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/10/2014 | 1670.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO DIA 01,02,07,11,14, 18/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.018.903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/10/2014 | 40.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/10/2014 | 625.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS (NASF E POSTO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002849 | 22/10/2014 | 959.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/10/2014 | 430.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 23/10/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/10/2014 | 111.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, COM VEN. EM 23/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/10/2014 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO DIA 21/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1019042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/10/2014 | 2.49 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/10/2014 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, COM VENC. EM 23/10/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/10/2014 | 299.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23/10/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/10/2014 | 315.00 | 00099191571472 | MARIA SALETE LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE SANTANA DOS GARROTES E DO SITIO PITOMBEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/10/2014 | 1800.00 | 00005428224401 | ALTIERES RODRIGUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE PINTURA A DEDOS EM AZULEJOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS NO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/10/2014 | 190.95 | 00002581103418 | HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA COMPRA DE VARIOS ITENS PARA O LANCHE DO DIA DO IDOSO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 30/09/2014 LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102014 | 0002855 | 28/10/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/10/2014 | 84.42 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 06/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/10/2014 | 2725.59 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 06/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/10/2014 | 29.37 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 06/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/10/2014 | 948.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 06/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/10/2014 | 62.84 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 07/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/10/2014 | 2028.75 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 07/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/10/2014 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PNAIC, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2014 | 4230.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE TAMBOR DE FREIOS, LONAS TRASEIRA E DIANTEIRA, TROCA DE OLEO, FILTRO, AMORTECEDORES, FEIXE DE MOLAS E SERVIÇOS ELETRICOS:TROCA AUTOMATICO-PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS VOLARI INVECO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, IRENE NETA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2014 | 7352.73 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2014 | 15902.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2014 | 123534.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2014 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2014 | 27419.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2014 | 29381.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60%, MARIA GENEZA JOVELINO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2014 | 4802.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INT. PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, LUCI MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2014 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2014 | 3862.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2014 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2014 | 6750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2014 | 38281.52 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2014 | 12374.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ANDREIA JOSEFA GONÇALVES E OUTROS, DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0002886 | 30/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2014 | 75.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2014 | 546.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HIDRAULICO, TROCA DE LAMINAS E REVISÃO ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2014 | 1375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2014 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002926 | 30/10/2014 | 246.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES PARA OFICINA DE PINTURA EM DEDOS EM CERAMICA DO SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2014, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2014 | 373.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2014 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSE QUEIROZ RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2014 | 2461.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBORA ARAUJO QUEIROZ DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2014 | 7231.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2014 | 1362.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT. POR EXCP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ELIS MARIA SANCHO FERREIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/10/2014 | 4233.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SAMARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2014 | 1258.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DELFINO LAURENCIO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2014 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁCIO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2014 | 5070.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2014 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2014 | 12316.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2014 | 15594.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2014 | 20956.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2014 | 28532.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2014 | 12720.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ALANA ALVES MORAES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. DE INTER. PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2014 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2014 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2014 | 12651.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2014 | 4610.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002865 | 30/10/2014 | 1728.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 87.181 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002867 | 30/10/2014 | 1014.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 87.182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002868 | 30/10/2014 | 400.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 87.183 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2014 | 615.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, DISCO DE FREIO, PASTILA DE FREIO E BUCHAS DA BANDEJA DO VEICULO S10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2014 | 6100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2014 | 3447.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2014 | 1.26 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2014 | 1268.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/11/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002774 | 03/11/2014 | 5405.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.047,500 L DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OFH-9960, OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0003042 | 03/11/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000211 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182014 | 0003110 | 03/11/2014 | 24454.76 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO/2014 DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO N° 0018/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 521 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/11/2014 | 8.54 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/11/2014 | 2.51 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/11/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO JUNTO AO CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA EM EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 01,02,03 DE DEZEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO A TREINAMENTO JUNTO AO PCASP-DECASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, DENTRO DAS NORMAS DA CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002775 | 03/11/2014 | 1620.12 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 613,681 L DE OLEO DIESEL S10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-2726 LOCADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003017 | 03/11/2014 | 2075.75 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MOTO CATERPILAR E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003018 | 03/11/2014 | 3247.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MOTO CATERPILAR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002773 | 03/11/2014 | 11610.12 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4.397,772 L DE OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-2635, OGE-0127, CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEU FERGUSON, RETRO ESCAVADEIRA,CATERPILAR MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA HYUNDAI, CAÇAMBA INTERNACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.PRODUÇÃO,RENDA E MEIO AMBIENTE , CONFORME NOTA FISCAL N° 441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003159 | 03/11/2014 | 750.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 3352 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003160 | 03/11/2014 | 30.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2732 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2014 | 372.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 189 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002932 | 04/11/2014 | 95.13 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 87.395 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102014 | 0003115 | 04/11/2014 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0003032 | 05/11/2014 | 2944.04 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 492,106 L DE OLEO DIESEL B S 10 E 632,647 L DE OLEO DIESEL COMUM B(S500) PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFA 3014, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4715 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0002776 | 05/11/2014 | 11192.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.211,931 L DE OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL, 2.737,191 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-4670, MOO-3483, MOU-0935, NQE-2524, DEY-7615, DFC-6583, OGD-3828, QFD 1725, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 443 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0003031 | 05/11/2014 | 3186.37 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 995,740 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS UNO DE PLACA OFX 4670 E GOL DE PLACA OGD 3828, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003029 | 06/11/2014 | 571.92 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 625 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003066 | 06/11/2014 | 613.05 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 622 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003067 | 06/11/2014 | 603.59 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 621 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/11/2014 | 339.45 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA AUTOCLAVE KAVO 2011102359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 51 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/11/2014 | 700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/11/2014 | 700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DINEYA HILL RODRIGUES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/11/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003162 | 06/11/2014 | 496.90 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 120 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, COM VENC. EM 30/09/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/11/2014 | 73.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, COM VENC. EM 03/09/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002929 | 07/11/2014 | 571.20 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 132 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002930 | 07/11/2014 | 860.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 131 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002931 | 07/11/2014 | 1653.60 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDA PELO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 130 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Pacto da Educação - ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002825 | 07/11/2014 | 12000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, PADRE ANCHIETA CONFORME CONTRATO OBJETO DA TP 0002/2014 PMSG-CONVENIO PACTO 0463/2013, NOTA FISCAL N° 157 EM ANEXO. | 00782014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002943 | 07/11/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 80 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/11/2014 | 170.01 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002942 | 07/11/2014 | 3900.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002944 | 07/11/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/11/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/11/2014 | 240.00 | 12387364000155 | CLINOPI-CLIN.DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR SEVERO DE LIMA, NA DATA DE 07/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 082 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003030 | 07/11/2014 | 509.54 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 627 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2014 | 1450.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ENERGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/11/2014 | 1200.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO, STEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2014 | 600.00 | 00046771247449 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2014 | 502.20 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, CONFORME NOTA FISCAL N° 1013428 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0002935 | 10/11/2014 | 1050.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2014 | 1650.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA POLICIA LOCADA NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2014 | 4030.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO PARA OS ANOMAIS CAPTURADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 098 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002949 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE OTUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002934 | 10/11/2014 | 600.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECREATARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2014 | 600.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2014 | 42.33 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/10/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/11/2014 | 58.52 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/11/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0003111 | 10/11/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0003165 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE A 2 PARCELA DO MES DE AGOSTO E OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2014 | 11425.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/11/2014 | 600.00 | 00057646007404 | JOÃO FILHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O DEPOSITO DA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCADA NA SECRET DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE OCORRIDO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002936 | 10/11/2014 | 2700.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2014 | 600.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/11/2014 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/11/2014 | 1359.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/11/2014 | 1904.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS JUROS E MULTA ( RFB-PREV- OB DEV) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/11/2014 | 4661.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/11/2014 | 1270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO DIA 04 05/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1020063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003014 | 10/11/2014 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/10 A 08/11/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002948 | 10/11/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2014 | 1800.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, EQUIVALENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003013 | 10/11/2014 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KMO - 8769 DE 08/10 A 08/11/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 531 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003015 | 10/11/2014 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2014 | 1330.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003156 | 11/11/2014 | 1755.85 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003126 | 11/11/2014 | 7000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE SETEMBRO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 507 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003127 | 11/11/2014 | 6000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE SETEMBRO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 507 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003128 | 11/11/2014 | 12511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE SETEMBRO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 507 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003080 | 11/11/2014 | 1723.90 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 612 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003062 | 11/11/2014 | 1500.45 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 610 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003074 | 11/11/2014 | 1409.45 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 613 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/11/2014 | 236.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/11/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/11/2014 | 1080.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/11/2014 | 1500.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA JUNTO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido local e global | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/11/2014 | 10000.00 | 00002508915491 | MANOEL BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NA BR 426, KM 86, NESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL E PROFISSIONALIZANTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/11/2014 | 550.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003011 | 12/11/2014 | 2684.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 81.705 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/11/2014 | 205.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/11/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/11/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/11/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/11/2014 | 600.00 | 00002021997464 | ROSANGELA ALVES FEITOZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA PARA A SEDE PROVISORIA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/11/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122013 | 0003146 | 12/11/2014 | 1523.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/11/2014 | 953.33 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 10/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003164 | 12/11/2014 | 42.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHE PARA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/11/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO1681 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24840-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/11/2014 | 920.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122013 | 0002777 | 17/11/2014 | 1811.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/11/2014 | 500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO ANTI ALERGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/11/2014 | 215.28 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/11/2014 | 280.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS NOS MESES DE ABRIL E OUTUBRO DE 2014, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA DELEGACIA DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/11/2014 | 2717.17 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 68.436 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/11/2014 | 597.40 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 68.447 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/11/2014 | 187.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 13/10/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO1681 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24840-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/11/2014 | 520.00 | 00003730394410 | CICERO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM,PARA A FESTA DE HALLOWEN DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/11/2014 | 140.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A REUNIÃO DA ENERGISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24839-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202014 | 0003161 | 19/11/2014 | 500.00 | 16584505000180 | CONEXAO PUBLICIDADE INFORMACAO E COMUNICACAOESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO NOS DIAS 26/09 A 01/10/2014, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/11/2014 | 700.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003019 | 19/11/2014 | 1051.90 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 589 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/11/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/11/2014 | 178.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 13/10/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/11/2014 | 246.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 19/11/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0003152 | 19/11/2014 | 1200.35 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS, CARTAO VACINAÇÃO, BL RECEIT ESP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4073 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/11/2014 | 730.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO DE MOVEIS NO CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 1739 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/11/2014 | 93.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 20/11/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/11/2014 | 55.00 | 08312332000113 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DE LIXO PARA OS CARROS DOS GARIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/11/2014 | 2.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/11/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0003070 | 21/11/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 3262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/11/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/11/2014 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 21/11/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/11/2014 | 568.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , COM VENC. EM 21/11/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/11/2014 | 250.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DE (01) AMBULANCIA COM PLACA: OGC 7709, DA CIDADE DE PIANCO A PATOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/11/2014 | 1524.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/11/2014 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/11/2014 | 254.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/11/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/11/2014 | 1079.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/11/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/11/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/11/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/11/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/11/2014 | 700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/11/2014 | 700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DINEYA HILL RODRIGUES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003060 | 25/11/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 224 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/10/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/11/2014 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ONDE FUNCIONA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/11/2014 | 1155.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 443 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/11/2014 | 397.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.274 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003059 | 25/11/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 225 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/11/2014 | 800.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 98.333 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0003012 | 25/11/2014 | 790.36 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 299,378 L DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 430 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0003116 | 25/11/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003105 | 25/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003058 | 25/11/2014 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 226 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/11/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 19/11/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/11/2014 | 944.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/11/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/11/2014 | 221.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 19/11/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/11/2014 | 281.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 21/11/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/11/2014 | 1480.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/11/2014 | 800.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/08/2014, EMRAZÃO DE COMPARECER NA SEDE DA FUNASA, PARA ASSINAR CONVENIO E NO DIA 17/10/2014, EM RAZÃO DE ASSINAR O TERMO DE ADESÃO AO GARANTIA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/11/2014 | 945.00 | 11807239000194 | JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21 (VINTE E UM) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.682 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Ônibus Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002959 | 28/11/2014 | 211500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO N° 0001/2014 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE - TC/2013012015/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003063 | 28/11/2014 | 2262.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 88.645 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2014 | 1850.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ LEI 448/2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,MARIA CECILIA LOPES FELIPE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2014 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁCIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2014 | 5070.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2014 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2014 | 18874.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2014 | 21977.52 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2014 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, EDUARDO EUDES NOBREGA DE ARAUJO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2014 | 42665.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2014 | 28629.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2014 | 12276.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ALANA ALVES MORAES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2014 | 2484.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. DE INTER. PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2014 | 4604.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2014 | 3602.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2014 | 12901.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2014 | 6443.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2014 | 6719.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2014 | 15960.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2014 | 35726.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2014 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2014 | 2927.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2014 | 9255.13 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2014 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2014 | 11645.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2014 | 4561.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT. POR EXC. INTER PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 - CRECHE, LUCI MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2014 | 27842.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60% - CRECHE, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60% - CRECHE, MARIA GENEZA JOVELINO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, IRENE NETA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2014 | 84353.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2014 | 10039.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2014 | 3862.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2014 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2014 | 6750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2014 | 1375.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2014 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2014 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSE QUEIROZ RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2014 | 2172.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBORA ARAUJO QUEIROZ E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2014 | 7231.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT. POR EXCP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA ELIZANGELA PEREIRA FERREIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2014 | 2896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SAMARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DELFINO LAURENCIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2014 | 3861.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2014 | 39347.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2014 | 12374.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ANDREIA JOSEFA GONÇALVES E OUTROS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002945 | 30/11/2014 | 115.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2014 | 50.00 | 08312332000113 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DE LIXO PARA OS CARROS DOS GARIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003609 | 01/12/2014 | 1596.70 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 205 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2014 | 560.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO E ROLAMENTO ALTERNADOR, TENSOR E CORREIA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0003173 | 01/12/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2014 | 420.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO PCASP-DECASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, DENTRO DAS NORMAS DA CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO/2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2014 | 920.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICOS E TROCA DE BANDEJA E PIVO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2014 | 388.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE COR AMARELA E PLACA OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2014 | 2150.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA POLIA DO VIRABREQUIM, TROCA DE OLEO E FILTRO, REVISÃO DE FREIO E MANUTENÇÃO DE BATERIAS DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 021 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/12/2014 | 250.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DE (01) VEICULO MODELO FIAT UNO COR VERMELHO DE PLACA OFX 4670, DA CIDADE DE PIANCO A PATOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003524 | 02/12/2014 | 1708.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRG-2647, NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003525 | 02/12/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-1891, NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 523 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003526 | 02/12/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT- 4797 NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 524 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003527 | 02/12/2014 | 3160.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS NQD - 1922, OGD 0418, OGF 6274, QFF 7335,NO PERIODO DE 08/10 A 08/11/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 527 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003528 | 02/12/2014 | 1465.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX-9583, NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 525 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003542 | 02/12/2014 | 100.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003543 | 02/12/2014 | 60.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2525 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003284 | 02/12/2014 | 4246.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, POR ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, DE PREGÃO N° 005/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000294 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003363 | 02/12/2014 | 963.90 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDA PELO PNAE RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO-2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 143 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003364 | 02/12/2014 | 428.40 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO-2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 145 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0003365 | 02/12/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000226 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0003366 | 02/12/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000237 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003395 | 02/12/2014 | 3196.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 619 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003396 | 02/12/2014 | 13413.70 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 620 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003397 | 02/12/2014 | 4636.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 631 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0003399 | 02/12/2014 | 3991.96 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1,512.106 L DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OFH-9960, OGA-7920 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 438 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003400 | 02/12/2014 | 4407.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 611 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003588 | 02/12/2014 | 3876.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MOTO CATERPILAR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003418 | 02/12/2014 | 1798.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 215/75 R17,5 135/133L, DESTINADO AO MICROONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3387 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003483 | 02/12/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE OUTUBRO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 543 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003517 | 02/12/2014 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KMO 8769 DE 08/10 A 08/11/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 531 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/12/2014 | 1.47 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/12/2014 | 4230.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE TAMBOR DE FREIOS, LONAS TRASEIRA E DIANTEIRA, TROCA DE OLEO, FILTRO, AMORTECEDORES, FEIXE DE MOLAS E SERVIÇOS ELETRICOS:TROCA AUTOMATICO-PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS VOLARI INVECO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003599 | 02/12/2014 | 957.80 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2014, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 144 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0003575 | 02/12/2014 | 1250.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PERMANENTE EM GERAL PARA A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTINADO A SALA DA ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000172013 | 0003576 | 02/12/2014 | 580.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PERMANENTE EM GERAL PARA A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/12/2014 | 48.75 | 01984052000102 | CAMPLAST-PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DE LIXO PARA OS CARROS DOS GARIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/12/2014 | 800.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 101609 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003299 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES DE LIMA KOERNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFIRRIONAIS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A FISCALIZAÇÃO ED OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS E DE CONVENIOS, RELATORIOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS ALEM DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃODE RESPONSAVEL TECNICO DE ENGENHARIA, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/12/2014 | 650.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA, SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/12/2014 | 330.00 | 00047750090100 | FRANCISCO PEREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ATI-RABICA 2014, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/12/2014 | 1698.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/12/2014 | 4289.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/12/2014 | 508.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/12/2014 | 4905.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/12/2014 | 4905.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003176 | 04/12/2014 | 358.42 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 88.922 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003177 | 04/12/2014 | 1529.78 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 88.898 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/12/2014 | 1102.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003178 | 05/12/2014 | 285.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 89.058 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003179 | 05/12/2014 | 2715.75 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 89.060 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/12/2014 | 108.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 728 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003188 | 05/12/2014 | 247.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003189 | 05/12/2014 | 1634.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0003190 | 05/12/2014 | 1373.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/12/2014 | 959.16 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 11/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/12/2014 | 2100.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE AUTOMAQUIAGEM PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE SITIO PITOMBEIRA, PERTENCENTE A ESTA CIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1760 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/12/2014 | 171.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 729 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/12/2014 | 832.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FESTA DOS GRUPOS DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO PITOMBEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 730 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/12/2014 | 605.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.299 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/12/2014 | 724.00 | 00008937128411 | WANDERLEY JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINEIRO ARTISTICO (DANÇA) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FOSTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de proteção e atendimento especializado a famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/12/2014 | 1375.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FNAS - REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS PVMC - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.300 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/12/2014 | 724.00 | 00010117256498 | SEVERINA CASSIA LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE EDUCAÇÃO FISICA NO MES DE NOVEMBRO/2014, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/12/2014 | 724.00 | 00009853056496 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/12/2014 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003518 | 09/12/2014 | 1465.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPX-9583, NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBROA A 08 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003519 | 09/12/2014 | 1708.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRG-2647, NO PPERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2014,PARA TRANPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL, DO SITIO BARRINHOS ATE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 566 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003520 | 09/12/2014 | 3160.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS NQD - 1922, OGD 0418, OGF 6274, QFF 7335,NO PERIODO DE 08/11 A 08/12/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 567 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003521 | 09/12/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT- 4797 NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 564 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003522 | 09/12/2014 | 980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-1891, NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 563 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003523 | 09/12/2014 | 1900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGD -3828, NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003530 | 09/12/2014 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 568 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003532 | 09/12/2014 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KMO 8769 DE 08/11 A 08/12/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 571 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/12/2014 | 800.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 103477 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003531 | 09/12/2014 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/11 A 08/12/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2014 | 1292.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2014 | 4661.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2014 | 7600.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS JUROS E MULTA ( RFB-PREV- OB DEV) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003401 | 10/12/2014 | 1501.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 635 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/12/2014 | 16629.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003265 | 10/12/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 88 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/12/2014 | 540.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EQUIVALENTE A COMPRA/PAGAMENTO DE PALHETAS PARA A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2014 | 400.00 | 00005990979495 | VALDECI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 8 (OITO) HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE 50 ( CINQUENTA REAIS) À HORA, NO QUE TANGE O TRABALHO REALIZADO EM PROL AO DIA DO BASTA (VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER) REALIZADO NOS DIAS 04 A 05 DEDEZEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003269 | 10/12/2014 | 800.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 634 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/12/2014 | 280.00 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM PATOS NO DIA 09/12/2014, DAS 8H AS 17 HORAS, DESENVOLVIDA PELA CAMPOS CONSULTORIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003272 | 10/12/2014 | 1000.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO ENCONTRO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 633 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24.840-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/12/2014 | 140.00 | 00008794181411 | MANOEL ADEILDO BITU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO-SCFV NO DIA 26/09/2014 NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2014 | 280.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO: LICITAÇÃO PUBLICA - ASPECTOS PRATICOS APLICADOS AOS MUNICIPIOS, REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2014 | 12453.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/11/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003267 | 10/12/2014 | 3900.00 | 00007306705466 | MARCOS EULINO CHAVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS DOMICILIOS, PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003268 | 10/12/2014 | 3900.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/CARR/FECHADO/F4000, ANO 1982, PLACA KIN 9859/PB), PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/12/2014 | 56.59 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/12/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003529 | 10/12/2014 | 1900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OGD -3828, NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 529 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/12/2014 | 583.06 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 207 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/12/2014 | 40000.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/12/2014 | 811.80 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS PSF UM OTOSCOPIO, UM CONTRA ANGULO E MICRO MOTOR NS 20896 AMAGADOR NS 24239 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 56 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/12/2014 | 1250.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DA COMUNIDADE CAIÇARA E BARRINHOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003273 | 11/12/2014 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0003275 | 11/12/2014 | 3500.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/12/2014 | 114.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 11/12/2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/12/2014 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO POÇO DO SITIO DE PALESTINA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 28/10/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/12/2014 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO POÇO DO SITIO DE PALESTINA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 26/11/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/12/2014 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO POÇO DO SITIO DE PALESTINA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 29/09/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/12/2014 | 21.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003274 | 11/12/2014 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/12/2014 | 5.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/12/2014 | 14.55 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/12/2014 | 2787.49 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/12/2014 | 86.31 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/12/2014 | 2525.21 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/12/2014 | 78.19 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/12/2014 | 470.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003404 | 12/12/2014 | 25511.20 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014 DE ACORDO COM O PREGÃO 0005/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 582 EM ANEXO.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/12/2014 | 280.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/12/2014 | 7.83 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/12/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/12/2014 | 362.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES,BEM COMO DOS LINKS DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/12/2014 | 200.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA O LIXÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/12/2014 | 147.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. NA DATA 12/12/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/12/2014 | 140.00 | 00025180061415 | MARIA DAS GRA€AS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA ONDE PARTICIPOU DO 4° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, NO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 02/12/2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/12/2014 | 26.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/12/2014 | 37.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/12/2014 | 560.00 | 00097987670472 | MARIA ZENEIDE ALENCAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DENTRO DAS NORMAS DA CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO/2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/12/2014 | 560.00 | 00011221283472 | EDNAURA GOUVEIA DE ARAUJO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A REUNIAO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO E A OUTRA, REUNIÃO DA 1º ETAPA DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DENTRO DAS NORMAS DA CONTABILIDADE ALICADO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 22 DE AGOSTO/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/12/2014 | 280.00 | 00005967257446 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS ONDE PORTICIPOU DA REUNIAO DA 1º ETAPA DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DENTRO DAS NORMAS DA CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 22 DEAGOSTO/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/12/2014 | 280.00 | 00007605246455 | GISLEY GIZELY ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DA 1º ETAPA DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DENTRO DAS NORMAS DA CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 22 DEAGOSTO/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/12/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0003386 | 16/12/2014 | 1816.91 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 688,223 L DE OLEO DIESEL B S 10 PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFA 3014, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/12/2014 | 280.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DELEGACIA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/12/2014 | 140.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA O QUE CORRESPONDE A 50%, DOS 70% DO VALOR DA DIARIA PAGA AO SECRETARIO MUNICIPAL PARA PATOS-PB, NOS DIAS 20 E 27/11/2014 E 03/12/2014, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/12/2014 | 675.00 | 00003730394410 | CICERO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS ACOPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16/12/2014, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0003383 | 16/12/2014 | 1207.93 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375,133 L DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4849 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0003278 | 16/12/2014 | 3938.76 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 421,369 L DE GASOLINA E 985,477 DE OLEO DIESEL COMUM B(S500) COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA OGD 3828 E OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4850 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/12/2014 | 200.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGIA DA PACIENTE CARENTE JOANA DARC FERREIRA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/12/2014 | 697.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁCIO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/12/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/12/2014 | 313.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/12/2014 | 6995.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/12/2014 | 7787.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/12/2014 | 312.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, EDUARDO EUDES NOBREGA DE ARAUJO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/12/2014 | 20280.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/12/2014 | 26193.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/12/2014 | 7746.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA PAULA ARAUJO LOPES E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/12/2014 | 1870.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. DE INTER. PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/12/2014 | 750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/12/2014 | 2150.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/12/2014 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/12/2014 | 7342.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/12/2014 | 2172.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/12/2014 | 1395.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/12/2014 | 621.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/12/2014 | 4936.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/12/2014 | 935.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/12/2014 | 2164.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBORA ARAUJO QUEIROZ E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/12/2014 | 3766.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/12/2014 | 5509.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT. POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DAMIANA CUSTODIO LAU DA SILVA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003282 | 17/12/2014 | 2207.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 640 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/12/2014 | 93.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 568 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/12/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/12/2014 | 1953.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/12/2014 | 800.00 | 00097754200406 | CONRADO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 IMOVEIS PARA A SEDE PROVISORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL PE ANCHIETA, SITIO BARRINHOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/12/2014 | 3620.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/12/2014 | 420.00 | 00012300181827 | ADRIANO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122013 | 0003385 | 17/12/2014 | 820.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AUTOMOVEIS, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/12/2014 | 510.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE E 5(CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 ACOMPANHANDO PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/12/2014 | 800.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DIARIAS) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/12/2014 | 35641.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/12/2014 | 7220.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ANDREIA JOSEFA GONÇALVES E OUTROS, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/12/2014 | 920.00 | 00039601145400 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/12/2014 | 3487.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/12/2014 | 3357.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/12/2014 | 447.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/12/2014 | 210.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO MES DE DEZEMBRO/2014 ACOMPANHANDO O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/12/2014 | 120.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS E 1 (UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/12/2014 | 6643.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/12/2014 | 833.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/12/2014 | 10797.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/12/2014 | 15.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/12/2014 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24435-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283.145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/12/2014 | 31.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 26029-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24750-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0003514 | 18/12/2014 | 6825.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 107867 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0003604 | 18/12/2014 | 8903.70 | 00009363862402 | JOSE WELLINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 107839 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0003605 | 18/12/2014 | 4002.40 | 00009363862402 | JOSE WELLINGTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 107828 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/12/2014 | 280.00 | 00050425773434 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003283 | 18/12/2014 | 1386.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 644 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/12/2014 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 18102-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/12/2014 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 19318-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24.839-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/12/2014 | 2100.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE AUTOMAQUIAGEM PARA AS FAMILIAS DO CRAS, PERTENCENTE A ESTA CIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1762 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003370 | 18/12/2014 | 1214.81 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/12/2014 | 600.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/12/2014 | 700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/12/2014 | 700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DINEYA HILL RODRIGUES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202014 | 0003264 | 18/12/2014 | 600.00 | 16584505000180 | CONEXAO PUBLICIDADE INFORMACAO E COMUNICACAOESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FOTOGRAFIAS DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DIVULGADO ATRAVES DE SITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 20 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/12/2014 | 700.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/12/2014 | 8175.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/12/2014 | 165.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/12/2014 | 2563.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU 192 - MC), CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/12/2014 | 565.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/12/2014 | 1423.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET. 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/12/2014 | 1539.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/12/2014 | 4734.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO. COMPET.13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/12/2014 | 933.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/12/2014 | 2076.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/12/2014 | 200.00 | 00046771247449 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NO MES DE NOVEMBRO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003415 | 19/12/2014 | 1400.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,PNEU 245/70 R16 HIFLY 111H XL VIGOROUS HT 601, DESTINADO AO VEICULO RANGER, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N°3572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/12/2014 | 2100.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MAQUIAGEM PARA AS FAMILIAS DO CRAS, PERTENCENTE A ESTA CIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1763 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/12/2014 | 683.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DA SECRET DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE , CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET. 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0003602 | 19/12/2014 | 3505.20 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 108133 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0003603 | 19/12/2014 | 3105.90 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 108161 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/12/2014 | 2090.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES ( FUNDEB 60) , CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET/13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/12/2014 | 2204.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES ( FUNDEB 40/MDEI) , CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/12/2014 | 6881.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR) , CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/12/2014 | 6349.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES ( FUNDEB 60 - CRECHE) , CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/12/2014 | 2149.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR), COMP. 13/2014, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/12/2014 | 2168.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES ( FUNDEB 40 - CRECHE) , CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/12/2014 | 2003.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL) , CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/12/2014 | 19068.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES ( FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL) , CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/12/2014 | 4446.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES ( SECR DE EDUCAÇÃO MDE II) , CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET. 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/12/2014 | 5200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/12/2014 | 2227.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/12/2014 | 1711.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/12/2014 | 8078.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/12/2014 | 31281.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/12/2014 | 27194.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/12/2014 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60% - CRECHE, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/12/2014 | 482.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60% - CRECHE, MARIA GENEZA JOVELINO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/12/2014 | 8772.47 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/12/2014 | 5405.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/12/2014 | 301.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT. POR EXC. INTER PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 - CRECHE, LUCI MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/12/2014 | 8657.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/12/2014 | 81035.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/12/2014 | 1086.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL EXCP INTE PUBLICO, IRENE NETA DE ARAUJO E OUTROS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/12/2014 | 964.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/12/2014 | 2717.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET. 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/12/2014 | 10540.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/12/2014 | 31.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/12/2014 | 877.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003372 | 19/12/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 95 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/12/2014 | 767.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DA SECRET DE FINANÇAS , CONF. GUIA EM ANEXO.COMPET 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2014 | 675.00 | 00003730394410 | CICERO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS ACOPANHADAS PELO CRAS, REALIZADA NO DIA 20/12/2014, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003417 | 20/12/2014 | 1400.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PNEU 245/70 R16 HIFLY 111H XL VIGORUS HT601, DESTINADO AO VEICULO S10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3573 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003420 | 20/12/2014 | 790.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3574 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003421 | 20/12/2014 | 30.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2904 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/12/2014 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0003406 | 22/12/2014 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 3281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003423 | 22/12/2014 | 860.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA-NPT 2726 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N°2907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112014 | 0003427 | 22/12/2014 | 2242.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA-NPT 2726 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N°3575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0003292 | 22/12/2014 | 5000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DAS AREAS DE ABRANGENCIAS DO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 61 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0003293 | 22/12/2014 | 2880.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 62 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0003507 | 22/12/2014 | 1721.48 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/12/2014 | 2.86 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003422 | 22/12/2014 | 4140.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ONIBUS OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3577 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003425 | 22/12/2014 | 3402.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO MICROONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3580 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003426 | 22/12/2014 | 1530.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ONIBUS OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3578 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 8920,6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/12/2014 | 31.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003411 | 22/12/2014 | 830.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2905 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003412 | 22/12/2014 | 1130.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2909 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003413 | 22/12/2014 | 385.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2910 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003424 | 22/12/2014 | 1470.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2906 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003419 | 22/12/2014 | 3307.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MASTER NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3579 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003416 | 22/12/2014 | 529.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UNO MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA N° 3576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003410 | 22/12/2014 | 1392.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQF 2524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2911 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0003414 | 22/12/2014 | 280.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2908 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003371 | 22/12/2014 | 2729.08 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/12/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/12/2014 | 580.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS PARA PATOS-PB E 6 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E COM PACIENTES NO MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/12/2014 | 290.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 1 (UMA) DIARIA PARA MALTA-PB, 1(UMA) DIARIA CAMPINA GRANDE E 1 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/12/2014 | 200.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS PARA PATOS-PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/12/2014 | 40.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA PATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO/2014, PARA TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/12/2014 | 360.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/12/2014 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A CASA DA POLICIA LOCADA NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/12/2014 | 1657.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/12/2013 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/12/2014 | 960.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS PARA PATOS, E 8(OITO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA E 1 (UMA) DIRIA PARA RECIFE-PE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 COM PACIENTES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/12/2014 | 600.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/12/2014 | 647.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/12/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/12/2014 | 1576.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/12/2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/12/2014 | 920.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/12/2014 | 12283.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. PROCESSO N° 277.830-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003573 | 23/12/2014 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/12/2014 | 200.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/12/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTR DE LIVORS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DA COLEÇÃO EDUCACIONAL QUEM AMA EDUCA DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 79 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO1681 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24840-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003288 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES DE LIMA KOERNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFIRRIONAIS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A FISCALIZAÇÃO ED OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS E DE CONVENIOS, RELATORIOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS ALEM DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃODE RESPONSAVEL TECNICO DE ENGENHARIA, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/12/2014 | 3118.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0003535 | 23/12/2014 | 250.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 E A UM REAJUSTE DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003559 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES DE LIMA KOERNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFIRRIONAIS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA QUE COMPREENDE A FISCALIZAÇÃO ED OBRAS COM RECURSOS PROPRIOS E DE CONVENIOS, RELATORIOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS ALEM DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃODE RESPONSAVEL TECNICO DE ENGENHARIA, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/12/2014 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0003570 | 23/12/2014 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECREATARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003585 | 23/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/12/2014 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/12/2014 | 8.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/12/2014 | 198.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO POÇO DO SITIO DE PALESTINA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/12/2014 | 5.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/12/2014 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/12/2014 | 263.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/12/2014 | 544.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/12/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/12/2014 | 210.00 | 00005134453403 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 6 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/12/2014 | 400.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE, DAMIANA PEREIRA CHAVES NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0003561 | 26/12/2014 | 350.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/12/2014 | 3.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0003367 | 26/12/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1000252 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/12/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/12/2014 | 600.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/12/2014 | 510.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, 2 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E (DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/12/2014 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE REALIZADAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2014 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DEBITADO NA CONTA N° 17902-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2014 | 104.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 30/12/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2014 | 1015.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DE PASTILHA, DISCO E SAPATA DE FREIOS, TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2014 | 1149.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ATUADOR DE EMBREAGEM, TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DAS PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS, TROCA DA CORREIA DO ALTE DA AMBULANCIA DO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2014 | 563.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA BRAÇO LIMPADOR, TROCA DE CORREIA DO ALTEADOR E CORREIA DENTADA, TROCA DE OLEO E DE FILTRO, TROCA DE BORRACHA DA PORTA DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2014 | 320.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS, 1 (UMA) DIARIA PARA SOUZA-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2014 COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2014 | 87978.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2014 | 141845.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2014 | 305.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICO DE TROCA DA CHAVE DE LUZ E LAMPADAS DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2014 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2014 | 9.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202013 | 0003510 | 30/12/2014 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA E DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002507 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2014 | 8425.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2014 | 3604.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE,MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2014 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/12/2014 | 3113.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/12/2014 | 3120.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/12/2014 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/12/2014 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO DESTA CIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/12/2014 | 24.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO SOBRE BOLETO GERADO PARA O CONCURSO PUBLICO NA CONTA N° 26172-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/12/2014 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2013 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/12/2014 | 6758.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/12/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, TEREZINHA BEZERRA CHAVES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/12/2014 | 6285.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-II COMISSIONADOS, EDJANE CRISTINA NUNES PINTO SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/12/2014 | 39309.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/12/2014 | 5681.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ANDREIA JOSEFA GONÇALVES E OUTROS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/12/2014 | 1000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/12/2014 | 3338.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0003398 | 31/12/2014 | 4000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 68 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/12/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/12/2014 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSE QUEIROZ RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/12/2014 | 2702.97 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBORA ARAUJO QUEIROZ E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/12/2014 | 3653.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/12/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT. POR EXCP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA ELIZANGELA PEREIRA FERREIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/12/2014 | 2896.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXECEP. INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SAMARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/12/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DELFINO LAURENCIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/12/2014 | 1579.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/12/2014 | 1708.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/12/2014 | 1219.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, VALDILENILZA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/12/2014 | 84395.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/12/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, IRENE NETA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/12/2014 | 296.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,GILMARA SOARES DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/12/2014 | 9461.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/12/2014 | 35186.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/12/2014 | 27973.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/12/2014 | 154.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60% - CRECHE, MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/12/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 60% - CRECHE, MARIA GENEZA JOVELINO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/12/2014 | 9327.47 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/12/2014 | 9870.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/12/2014 | 4802.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/12/2014 | 724.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT. POR EXC. INTER PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 - CRECHE, LUCI MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/12/2014 | 3861.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/12/2014 | 120.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁCIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/12/2014 | 1448.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INTER. PUBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO ANTAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/12/2014 | 5070.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde)/AEVS-Ações Estrut. de Vigil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/12/2014 | 1014.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCP. INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, HELIO GLESTHON CIRILO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/12/2014 | 18066.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ANDRE CARLOS DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/12/2014 | 860.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DE HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/12/2014 | 16752.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/12/2014 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, EDUARDO EUDES NOBREGA DE ARAUJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/12/2014 | 20956.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/12/2014 | 28851.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/12/2014 | 4378.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ALANA ALVES MORAES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/12/2014 | 2172.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. DE INTER. PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/12/2014 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/12/2014 | 2400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/12/2014 | 2500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE EXCEP. INTER. PUBLICO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/12/2014 | 12866.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/12/2014 | 27.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE EXC. INT. PUBLICO DO SAMU, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, COMPLEMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/12/2014 | 3040.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/12/2014 | 241.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3567
Última atualização: 11/06/2024